第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（1）贯彻执行国家、省、德阳市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策制度，编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定相关政策措施、制度办法并组织实施和监督检查；
（2）负责人力资源市场的综合管理。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；
（3）负责全市促进就业工作。拟订并组织实施统筹城乡就业发展规划、创业（就业）援助制度、政策及实施办法，拟订完善公共就业服务体系、统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度、职业资格制度的办法措施，监督并综合管理技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；
（4）建立统筹城乡的社会保险制度体系。拟订并组织实施全市城乡社会保险、补充保险制度及本地化标准和办法，会同有关部门制定社会保险基金、补充保险基金征收、使用、管理、监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案并监督实施，制定本市贯彻全国统一的社会保险登记、个人帐户管理、关系转移接续的具体办法，拟订社会保险基金市级统筹管理办法、省、市级统筹实施意见并逐步提高全市社会保险统筹层次；
（5）负责就业、失业、社会保险基金预测预警工作。随时掌握并及时向市政府和相关部门发布有关就业、失业和社会保险基金预警方面的信息，及时拟订应对预案，组织实施预防、调节和控制措施，确保就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；
（6）贯彻执行国家和省有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、辞退等法律、法规、规章和政策；贯彻落实事业单位工作人员参照《中华人民共和国公务员法》管理和聘任制公务员管理办法；贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策，组织实施公务员职位分类标准和管理办法，依法对公务员实施监督，完善公务员考试录用制度，负责组织、指导、协调、监督全市机关公务员、参照《中华人民共和国公务员法》管理单位工作人员的考试录用工作；完善公务员考核和惩戒制度，拟订全市公务员培训规划、计划和标准，负责组织市级机关公务员培训工作；
（7）综合管理政府奖励表彰工作，承办国家、省奖励表彰有关事项，组织实施以市政府名义奖励表彰的活动，审核市级各部门（单位）的全市性评选表彰工作方案和表彰对象；承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项；
（8）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配实施办法和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；
（9）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理政策，负责全市专业技术人员继续教育的综合管理、指导和监督工作，负责综合管理专业技术人员职称工作和高层次专业技术人才的培养、选拔及管理工作，贯彻落实引进国（境）外专家、留学人员的相关政策，负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作；
（10）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责组织军队转业干部教育培训工作，协助相关单位拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作；
（11）负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，综合管理政府表彰奖励工作；
（12）负责协调和综合管理农民工工作。会同有关部门拟订农村劳动力转移输出、劳务开发、城乡统筹就业、农民工权益保护等方面的规划、政策和具体办法，并推动相关政策的贯彻落实，协调解决重点难点问题，促进城乡统筹就业，维护农民工合法权益；
（13）负责劳动、人事争议调解仲裁工作。建立完善劳动、人事争议调解仲裁制度和组织机构，承办全市劳动、人事争议仲裁、调解方面的行政管理事务，负责管辖范围内劳动、人事争议案件的仲裁、调解工作；
（14）负责劳动关系行政管理工作。制定贯彻落实劳动合同、劳动用工、劳动保护、劳动就业、社会保险和建立和谐劳动关系等方面的规定、办法和本地化标准及相关制度、程序，建立健全并运用劳动关系协调机制、工资集体协商机制、集体劳动合同制度解决、处理好劳动关系重大难点问题，创建和谐劳动关系；
（15）负责监督检查用人单位依法用工。制定并不断完善劳动保障监察制度、规定和办法，承办劳动保障监察行政管理事务，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法受理、查处涉及劳动保障方面的举报投诉案件，调查处置全市范围内重大劳动保障监察案件；
（16）负责全市人力资源和社会保障系统信息化建设工作；
（17）承办省、德阳市、市政府批准保留的行政审批事项；
（18）承办市政府交办的其他事项。
（1）扩面征收确保应保尽保
一是做好基金征缴支付。截至2018年11月30日，全市职工养老、机关养老、居民养老、职工医疗、居民医疗、失业、工伤、生育保险基金征缴分别达到11.09亿元（完成率106.94%）、1.30亿元（完成率97.01%）、0.24亿元 、 2.40亿元（完成率106.19%）、0.56亿元、 0.19亿元（完成率105.56%）、 0.18亿元（完成率120%）、0.098亿元（完成率98%）。参保人数分别达到9.2万人（完成率99.78%）、0.77万人（完成率97.47%）、19.08万人（完成率97.35%）、7.92万人（完成率100.73%）、37.75万人（完成率100.73%）、4.12万人（完成率104.83%）、4.49万人（完成率100.22%）、5.52万人（完成率100%）。为5.5万名企业离退休人员发放养老待遇10.48万元，丧葬抚恤金3.3万元；为0.52万名机关事业单位退休职工发放养老金24133万元；为8.14万名城乡居民养老保险到龄人员发放养老金9647万元。职工医疗、居民医疗、工伤、失业、生育保险分别按时足额支付基金1.94亿元、2.32亿元、0.32亿元、0.39亿元、0.13亿元。二是开展稽核清缴欠费。对85家企业职工参保、缴费基数进行了稽核。建立企业欠费台账，发放了催缴通知80份，征收欠费2414.39万元。此外，完成2017年底20个拟征地项目5671名征地农转非人员的参保缴费，完成2485名征地农转非人员退休待遇核算、发放。三是推行“互联网+社保”服务。在企业试点使用“省社会保险网上服务大厅”办理日常业务的基础上，扩大使用范围至机关事业单位使用“网厅”。5家医院接入全省异地就医即时结算平台，3家医院接入跨省异地就医联网结算平台。异地就医即时结算4804人次，结算金额2520.71万元。四是规范医保基金监管。2018年，对定点医院监管检查98次，检查2755人次，拒付职工医疗基金30万元，拒付居民医疗基金12万元，合计扣减违约金额27万元，有效打击了“欺诈骗保”行为。
（2）多措并举促进就业创业
一是积极拓宽就业渠道。2018年，组织大型招聘会12场次，有691家用人单位提供就业岗位24337个，8658人次通过招聘会达成初步意向。城镇新增就业人员6207人（完成率126.7%）；帮助城镇失业人员再就业1796人（完成率149.6%），帮助就业困难人员再就业581人（完成率129.1%）；动态消除零就业家庭，全市城镇登记失业率为3.8%。二是深入开展就业援助。开发农村公益性岗位1000个，安置劳动年龄段贫困劳动力992人，发放岗位补贴422.2万元；开发农村特殊公益性岗位800个，安置60岁以上有劳动能力的贫困人口779人，发放岗位补贴202.88万元；安置就业困难人员365人，发放社保补贴270.38万元，岗位补贴452.41万元；为325名灵活就业人员发放社保补贴213.45万元；企业吸纳就业困难人员8人，发放社保补贴7.23万元；为138家企业发放稳岗补贴409.00万元；认定就业困难人员195人。三是强化职业技能培训。开设焊工、年画、育婴员等技能技术培训班68个，培训3429人，其中青年1817人（完成率103.8%）。对422人进行职业品牌培训（完成率117.2%）；对984名相关人员在市场定位、企业管理等方面进行了创业培训，考试合格率93%；对168名农民工进行返乡下乡创业培训（完成率112%）。四是做好用工情况监测。失业动态监测用人单位20户，监测职工9700余人。为25736人次发放失业保险金3105.35万元，代缴医疗保险826.05万元。五是支持创新创业工作。为137名自主创业的大学生发放创业补贴资金137万元，为21名返乡农民工等重点群体发放创业补贴6.3万元，发放场租补贴2.2万元。
（3）健全机制推进人事人才服务
一是引才引智服务企业。推进高端人才推荐选拔，2018年申报领军人才14名，3人评选为四川省有突出贡献的优秀专家。实施“专家+扶智”项目，龙蟒钛业和华胜农业2个单位引进境外技术、管理人才项目计划获批资助经费80万元。二是充实人才队伍建设。乡镇卫生院差额即开考，普降门槛保住名额促成招聘。公开招聘事业人员194人，公开选调17人。完成38名公务员及3名盐业定向考录，公开选调7人。整合继续教育资源，培训专业技术人员4080名。591人通过评审取得各级各类职务任职资格，审核转评材料513人。
（4）依法依规构建和谐劳动关系
一是规范劳动保障相关制度。抓好企业劳动合同的签订，全市劳动合同签订率为95%。二是开展劳动保障专项检查。 累计检查用人单位137户（次），涉及职工、农民工人数4万人（次）。接待群众投诉咨询600余批次，受理举报投诉工资案件42起，处理41起，涉及劳动者511人，追讨劳动报酬912.88万元。三是妥善处理争议案件。立案受理劳动人事争议仲裁案件582件，结案率达95%。四是做好工资支付保障工作。建立了农民工资支付情况工作台账，全市在建项目16个，施工总承包企业直接（受委托）发放农民工工资完成率100%；开工项目总包企业建立农民工工资专户完成率100%；农民工实名制管理，安装实名制管理系统完成率100%；签订建筑领域劳动合同完成率100%；以项目为单位参加工伤保险完成率100%；建立农民工工资付保障机制完成率100%。2018年检查中未发现政府投资工程项目拖欠农民工工资，未收到有政府投资工程项目农民工反映工资拖欠问题，政府投资工程项目无欠薪比例100%。
（5）立足实际推动矿权有序退出
一是失业保险保障一批。为1625人发放失业保险金1785.79万元，代缴医疗保险费826.45万元。二是转移就业安置一批。针对九顶山矿权退出企业职工举办送岗位活动6场，850名失业人员与企业签订了意向性协议。三是职业培训解决一批。组织焊工、竹编、年画、育婴师等培训班6个，培训241人。四是政策帮扶兜底一批。开发公益性岗位1200个重点用于安置符合条件的就业困难人员。五是鼓励自主创业一批。开展政策宣传3次，发放相关宣传资料500余份。六是绿色通道帮扶一批。指导矿山企业协商解除职工2693余人，补发职工工资5068.48万元，发放经济补偿金2956.31万元，为1482人办理了社保补缴，清缴社保欠费1194.82万元。
二、机构设置
绵竹市人力资源和社会保障局下属二级单位10个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位5个。
2018年度收入总计9226.18万元，支出总计9226.18万元，收入总计减少1935.68万元，支出总计减少1935.68万元，减少20.98％，主要变动原因是征地农转非社保政府补助减少1923.86万元。其他收支决算与2017年相比变动较
小。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2018年绵竹市人力资源和社会保障局本年收入合计9226.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3429.55万元，占37.17%；政府性基金预算财政拨款收入5796.63万元，占62.83%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2018年本年收入合计较2017年减少1935.68万元，下降20.98%，变动的主要原因是：征地农转非社保政府补助减少1923.86万元。其他收支决算与2017年相比变动较小。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2018年绵竹市人力资源和社会保障局本年支出合计9226.18万元，其中：基本支出1640.54万元，占17.78%；项目支出7585.64万元，占82.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2018年本年支出合计较2017年减少1935.68万元，下降20.98%，变动的主要原因是：征地农转非社保政府补助减少1923.86万元。其他收支决算与2017年相比变动较小。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计9226.18万元，财政拨款支出总计9226.18万元，财政拨款收入总计减少1935.68万元，减少20.98%；财政支出总计增加1935.68万元，减少20.98％，主要变动原因是征地农转非社保政府补助减少1923.86万元。其他收支决算与2017年相比变动较
小。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3429.55万元，占本年支出合计的37.17%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少11.82万元，减少0.34%。主要变动原因是征地农转非社保政府补助减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3429.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出94.24万元，占2.75%；教育支出6万元，占0.17%；社会保障和就业支出3134.41万元，占91.39%；医疗卫生支出61.11万元，占1.78%；住房保障支出91.08万元，占2.66%；农林水支出42.72，占1.25%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2018年一般公共预算支出决算数为3429.55，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其它人力资源事务支出（项）: 支出决算为11.61万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）: 支出决算为82.63万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
3.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1401.19万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为21万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为519.5万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为656.79万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 支出决算为83.53万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为33.41万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
10.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为285.52万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为133.46万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）:支出决算为17.59万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗支出★（项）:支出决算为11.63万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）其他行政事业单位医疗支出★（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
15.医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为29.79万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
16.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为42.72万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为91.08万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1640.54万元，其中：
人员经费1448.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费192.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成预算100%，
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.46万元，占100%。具体情况如下：无出国计划安排；公务接待费支出1.46万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无。。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于维持正常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.79万元，主要原因是无车辆。
3.公务接待费支出1.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.92万元，主要原因是512地震十周年庆与月季展等大型活动需接待嘉宾。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城乡养老外包服务项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成整体绩效情况良好，顺利完成绩效目标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看群众满意度100%、及时完成了项目绩效目标。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“城乡养老外包服务”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
城乡养老外包服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数465.5万元，执行数为465.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城乡养老保险征收受理完成，发现的主要问题：主要是在资产管理信息化情况方面（扣1分） ,下一步改进措施： 加强资产管理信息化方面的工作及时更新登记数据。
1. ：城乡养老外包服务
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
城乡居民养老保险外包服务费 |
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预算单位 |
绵竹市人力资源和社会保障局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4655000.00 |
执行数: |
4655000.00 |
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其中-财政拨款: |
4655000.00 |
其中-财政拨款: |
4655000.00 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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用于城乡居民养老保险外包服务费，2017年公开召开金额为465.5万元 |
已用于城乡居民养老保险外包服务费，外包金额为465.5万元 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
项目涉及人员 |
全市各乡镇、村社区城乡居民养老保险服务外包人员 |
全市各乡镇、村社区城乡居民养老保险服务外包人员 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
项目涉及用途 |
全市各乡镇、村社区城乡居民养老保险服务外包人员服务费用 |
全市各乡镇、村社区城乡居民养老保险服务外包人员服务费用 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
项目完成及时率 |
2018年12月31日预算执行100% |
2018年12月31日预算执行达到100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
项目设计金额 |
465.5万元 |
465.5万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
项目目标 |
全市各乡镇、村社区城乡居民养老保险工作正常开展 |
全市各乡镇、村社区城乡居民养老保险工作正常开展 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
项目完成情况 |
及时支付全市各乡镇、村社区城乡居民养老保险服务外包人员服务费用 |
及时支付全市各乡镇、村社区城乡居民养老保险服务外包人员服务费用 |
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（一）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市人力资源和社会保障局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对城乡养老外包服务项目开展了绩效评价，《城乡养老外包服务项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
2018年，绵竹市人力资源和社会保障局机关运行经费支出192.26万元，比2017年减少5.16万元，下降2.68%。
（数据来源财决CS05表）
2018年，绵竹市人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
截至2018年12月31日，绵竹市人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其它人力资源事务支出（项）: 反映除上述科目外其他人力资源事务方面的支出 。
10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）: 反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出
11.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 反映除上述科目以外其他用于教育方面的支出。
12. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）: 反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 反映社会保险经办机构开展业务的支出。
15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗支出★（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）其他行政事业单位医疗支出★（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位的医疗方面支出。
22.医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
23.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 反映按照规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
绵竹市人力资源和社会保障局下属二级单位10个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位5个。
（二）机构职能。
（1）贯彻执行国家、省、德阳市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策制度，编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定相关政策措施、制度办法并组织实施和监督检查；
（2）负责人力资源市场的综合管理。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；
（3）负责全市促进就业工作。拟订并组织实施统筹城乡就业发展规划、创业（就业）援助制度、政策及实施办法，拟订完善公共就业服务体系、统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度、职业资格制度的办法措施，监督并综合管理技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；
（4）建立统筹城乡的社会保险制度体系。拟订并组织实施全市城乡社会保险、补充保险制度及本地化标准和办法，会同有关部门制定社会保险基金、补充保险基金征收、使用、管理、监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案并监督实施，制定本市贯彻全国统一的社会保险登记、个人帐户管理、关系转移接续的具体办法，拟订社会保险基金市级统筹管理办法、省、市级统筹实施意见并逐步提高全市社会保险统筹层次；
（5）负责就业、失业、社会保险基金预测预警工作。随时掌握并及时向市政府和相关部门发布有关就业、失业和社会保险基金预警方面的信息，及时拟订应对预案，组织实施预防、调节和控制措施，确保就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；
（6）贯彻执行国家和省有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、辞退等法律、法规、规章和政策；贯彻落实事业单位工作人员参照《中华人民共和国公务员法》管理和聘任制公务员管理办法；贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策，组织实施公务员职位分类标准和管理办法，依法对公务员实施监督，完善公务员考试录用制度，负责组织、指导、协调、监督全市机关公务员、参照《中华人民共和国公务员法》管理单位工作人员的考试录用工作；完善公务员考核和惩戒制度，拟订全市公务员培训规划、计划和标准，负责组织市级机关公务员培训工作；
（7）综合管理政府奖励表彰工作，承办国家、省奖励表彰有关事项，组织实施以市政府名义奖励表彰的活动，审核市级各部门（单位）的全市性评选表彰工作方案和表彰对象；承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项；
（8）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配实施办法和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；
（9）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理政策，负责全市专业技术人员继续教育的综合管理、指导和监督工作，负责综合管理专业技术人员职称工作和高层次专业技术人才的培养、选拔及管理工作，贯彻落实引进国（境）外专家、留学人员的相关政策，负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作；
（10）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责组织军队转业干部教育培训工作，协助相关单位拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作；
（11）负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，综合管理政府表彰奖励工作；
（12）负责协调和综合管理农民工工作。会同有关部门拟订农村劳动力转移输出、劳务开发、城乡统筹就业、农民工权益保护等方面的规划、政策和具体办法，并推动相关政策的贯彻落实，协调解决重点难点问题，促进城乡统筹就业，维护农民工合法权益；
（13）负责劳动、人事争议调解仲裁工作。建立完善劳动、人事争议调解仲裁制度和组织机构，承办全市劳动、人事争议仲裁、调解方面的行政管理事务，负责管辖范围内劳动、人事争议案件的仲裁、调解工作；
（14）负责劳动关系行政管理工作。制定贯彻落实劳动合同、劳动用工、劳动保护、劳动就业、社会保险和建立和谐劳动关系等方面的规定、办法和本地化标准及相关制度、程序，建立健全并运用劳动关系协调机制、工资集体协商机制、集体劳动合同制度解决、处理好劳动关系重大难点问题，创建和谐劳动关系；
（15）负责监督检查用人单位依法用工。制定并不断完善劳动保障监察制度、规定和办法，承办劳动保障监察行政管理事务，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法受理、查处涉及劳动保障方面的举报投诉案件，调查处置全市范围内重大劳动保障监察案件；
（16）负责全市人力资源和社会保障系统信息化建设工作；
（17）承办省、德阳市、市政府批准保留的行政审批事项；
（18）承办市政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
绵竹市人力资源和社会保障局总编制114名，其中：行政编制22名，行政工勤4名，参公编制26名，全额事业编制58名，自收自支事业编制4名。现有在职人员实有总数76人，其中：行政20名，工勤3名，参公19名，全额事业34名。另经人社局核定的编外人员为44名，实有编外人员44名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年绵竹市人力资源和社会保障局本年收入合计9226.18万元
（二）部门财政资金支出情况
2018年绵竹市人力资源和社会保障局本年支出合计9226.18万元
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
完成德阳市人社局、绵竹市委目督办下达我局目标任务，要求加强组织领导采取有效的措施，明确责任、细化举措，全力抓好落实，确保任务全面完成，城镇新增就业人数0.45万人、城镇登记失业率控制在4.2%之内、城镇失业人员再就业0.1万人、创业培训0.04万人、促进大学生实现创业人数0.1万人、创业培训0.04万人、农村劳动力和贫困劳动力实名制数据有效率50%以上；劳动监察方面开工工程总承包企业直接发放农民工工资比例为50%以上、建立农民工工资专业账户比例为50%以上、劳动合同签订率95%以上、企业入户检查100户以上；社保征收方面，全面完成德阳下达任务；劳动人事争议仲裁结案率90%以上，调解率60%以上，终局裁结率30%以上；人事人才方面做好全市用人单位的工作。目标完成100%、预算编制准确、支出控制精准、预算动态调整及时到位、执行进度合格、无违规记录。
（二）专项预算管理。
项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成100%、无违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
预算绩效目标完成100%，预算编制准确、支出控制精准、预算动态调整及时到位、执行进度合格、无违规记录。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
预算绩效目标完成100%，预算编制准确、支出控制精准、预算动态调整及时到位、执行进度合格、无违规记录。
（二）存在问题。
资产信息管理方面不够及时
（三）改进建议。
下一年及时加强资产信息管理。
附件2
2018年城乡居民外包服务项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
城乡居民外包服务项目涉及21个镇，201个村（社区）。城乡居民外包服务工作，是涉及民生及维稳的重大工程。我局认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实。二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
城乡居民外包服务，统一了服务标准，简化办事程序，提供高质、高效服务，对困难人员及特困领取待遇人员实行专人负责，开展“一对一”重点跟踪服务。
（二）绩效分析
1、项目决策
本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。
2、项目管理
1、资金计划。城乡居民外包服务工作经费年初预算资金465.5万元。在实施过程中，于2018年申请并批复资金共计465.5万元。
2、资金到位。截止2018年12月，所有计划资金全部到位，共计465.5万元。
3、资金使用。截止2018年12月底，城乡居民外包服务工作经费已全部支出，共计465.5万元，主要用于外包单位的人员工资、社会保险等465.5万元。
3、项目绩效
（1）项目完成指标：
数量指标：项目涉及人员为全市各乡镇、村社区城乡居民养老保险服务外包人员，完成100%。
质量指标：项目设计用途为全市各乡镇、村社区城乡居民养老保险服务外包人员的服务费用，完成100%。
时效指标：项目完成及时率为2018年12月31日预算执行100%，完成100%。
成本指标：项目涉及金额为465.5万元，完成发放100%。
（2）项目绩效指标：
社会效益指标：项目目标为全市各乡镇、村社区城乡居民养老保险工作正常开展。
（3）满意度指标：
满意度指标：项目完成情况为支付全市各乡镇、村社区城乡居民养老保险服务外包人员的服务费用，外包人员满意度100%。
三、存在主要问题
部分居民参保、法律意识依然淡薄，理解法律、政策观念差，有待进一步加强宣传。
四、相关措施建议
建议根据最低工资水平的上调及社保缴费工资的调整适当增加城乡居民外包服务经费的预算，真正保证此项工作的顺利开展。
