第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

本着转变乡镇政府职能，不断提高社会管理和公共服务水平，提高行政效率，减轻财政和农民负担的原则，清平镇党委、政府的具体职能职责是：一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合管理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.加强干部管理，解决“内忧”的问题。进一步强化内控、开源节流，加大机关监督管理和考核力度。2018年分类处置了镇机关冗余人员，其中分流5人，解聘4人。妥善分流村“两委”外的冗余干部8人，公开公平处置了3个村的部分村级集体资产。

2.处理矿权清理整顿后续事宜，解决“外患”的问题。进一步加强政策宣传和职工再就业培训，一年来，我镇共开展3次职业技能培训，与市人社局联合开展就业帮扶，分类引导矿山职工、劳务投资人外出就业、二次创业，分批推进遗留个案的后续处置，确保了社会大局平稳。

3.加大产业转型力度，解决“发展”的问题。在以萤飞谷奠定的旅游转型发展基础上，完成了金色大道项目建设，形成了清平主场镇至盐井村棋盘村的旅游环线。为了增加景区旅游项目，在今年五一小长假正式运营“银杏号”观光小火车，截至目前，共接待游客6万余人次，营业收入130余万元。2018年我镇在“魅力德阳 美丽乡镇”首届大型乡村文化旅游品牌竞演活动中取得金奖荣誉，有效提升了知名度。

4.加快项目建设进度，解决“配套”的问题。积极争取上级支持，在做好在建项目的推进和计划项目的争取。今年，我镇启用景区环境监测、停车场智能化等智慧旅游系统。改造提升景区900㎡的游客中心，规范设置标识标牌80余个，设置游客休息椅凳100余个，提升了游客接待能力和水平。2018年10月顺利完成AAAA级旅游景区验收工作，同时被评为四川省森林自然教育基地。

5.加强群众教育，解决“等、靠、要”的问题。逐步切断了本就不应该由集体负担的相关支出，利用农民夜校、干部入户走访、发放资料等方式，深入基层开展政策宣传，讲清地方经济的发展形势，通过产业转型搭建平台，激发群众求变、求创新的斗志，不做局外人、不做旁观者，形成共同创业的良好氛围。

二、机构设置

清平镇人民政府为绵竹市级一级预算单位，无下属单位,机构设置与2017 年一致无变化。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度绵竹市清平镇人民政府全年收入合计1176.45万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2018年度收入较2017年度增加192.46万元，增长19.56%。主要变动原因一是按照市委、市政府要求，对九顶山自然保护区内的矿山进行清理整顿，增加九顶山自然保护区矿权清理整顿各项项目预算；二是为推进清平镇产业转型发展及国家AAAA级旅游景区的创建，增加金色清平创建国家AAAA级旅游景区整改提升经费。

2018年度绵竹市清平镇人民政府全年支出合计1176.45万元，其中：基本支出705.16万元，占59.94%，项目支出471.29万元，占40.06%。2018年度支出较2017年度增加192.46万元，增长19.56%。主要变动原因一是按照市委、市政府要求，对九顶山自然保护区内的矿山进行清理整顿，增加九顶山自然保护区矿权清理整顿各项项目支出；二是为推进清平镇产业转型发展及国家AAAA级旅游景区的创建，增加金色清平创建国家AAAA级旅游景区整改提升经费支出。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1176.45万元，全部为一般公共预算财政拨款收入1176.45万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1176.45万元，其中：基本支出705.16万元，占59.94%，项目支出471.29万元，占40.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1176.45万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加19.56万元，增加192.46万元，增长19.56%。主要变动原因一是按照市委、市政府要求，对九顶山自然保护区内的矿山进行清理整顿，增加九顶山自然保护区矿权清理整顿各项项目支出；二是为推进清平镇产业转型发展及国家AAAA级旅游景区的创建，增加金色清平创建国家AAAA级旅游景区整改提升经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1176.45万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加192.46万元，增长19.56%。主要变动原因一是按照市委、市政府要求，对九顶山自然保护区内的矿山进行清理整顿，增加九顶山自然保护区矿权清理整顿各项项目支出；二是为推进清平镇产业转型发展及国家AAAA级旅游景区的创建，增加金色清平创建国家AAAA级旅游景区整改提升经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1176.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出407.33万元，占34.62%；公共安全支出6.96万元，占0.59%；文化体育与传媒6.50万元，占0.55%；社会保障和就业支出83.79万元，7.12%；医疗卫生与计划生育支出10.64万元，占0.90%；节能环保支出264.00万元；占22.45%；城乡社区支出173.69万元，占14.76%；农林水支出187.99万元，占15.98%；交通运输支出1.00万元，占0.09%；国土海洋气象等支出7.53万元，占0.64%；住房保障支出27.02万元，占2.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1176.45，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）2018年决算数407.33万元，完成预算100%，与预算数持平。其中:（1）其他人大事务支出（2010199）2018年决算数为3.00万元，完成预算100%，与预算数持平；（2）行政运行（2010301）2018年决算数为372.17万元，完成预算100%，与预算数持平；（3）一般行政管理事务支出（2010302）2018年决算数为28.80万元，完成预算100%，与预算数持平；（4）财政行政运行支出（2010601）2018年决算数为0.36万元，完成预算100%，与预算数持平；（5）其他群众团体事务支出（2012999）2018年决算数为3万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.公共安全支出（204）2018年决算数6.96万元，完成预算100%，与预算持平。其中治安管理（2040204）2018年决算数6.96万元，完成预算100%，与预算持平。

3.文化体育与传媒支出（207）2018年决算数6.50万元，完成预算100%，与预算数持平。其中：新闻出版与广播影视支出（2070499）2018年决算数为6.50万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.社会保障与就业支出（208）2018年决算数为83.79万元，完成预算100%，与预算数持平。其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）2018年决算数为0.5万元，完成预算100%，与预算数持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2018年决算数为28.39万元，完成预算100%，与预算数持平； 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2018年决算数为11.35万元，完成预算100%，与预算数持平；其他行政事业单位离退休支出（2080599）2018年决算数为16.20万元，完成预算100%，与预算数持平；农村五保供养支出（2082102）2018年决算数为20.63万元，完成预算100%，与预算数持平；其他社会保障和就业支出（2089901）2018年决算数为6.72万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育支出（210）2018年决算数为10.64万元，完成预算100%，与预算持平。其中：行政单位医疗（2101101）2018年决算数为7.83万元，完成预算100%，与预算数持平；事业单位医疗（2101102）2018年决算数为2.10万元，完成预算100%，与预算数持平；其他行政事业单位医疗支出（2101199）2018年决算数为0.71万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.节能环保支出（211）2018年决算数为264.00万元，完成预算100%，与预算数持平。其中自然保护区（2110403）2018年决算数为264.00万元，完成预算100%，与预算数持平；

7.城乡社区支出（212）2018年决算数为173.69万元，完成预算100%，与预算持平。其中：其他城乡社区管理事务支出（2120199）2018年决算数为26.93万元，完成预算100%，与预算数持平；其他城乡社区支出（2129999）2018年决算数为146.76万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.农林水支出（213）2018年决算数为187.99万元，完成预算100%，与预算持平。其中：农业事业运行支出（2130104）2018年决算数为17.00万元，完成预算100%，与预算数持平；其他农业支出（2130199）2018年决算数为18.46万元，完成预算100%，与预算数持平；林业事业机构（2130204）2018年决算数6.50万元，完成预算100%，与预算数持平；对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2018年决算数为118.30万元，完成预算100%，与预算数持平；其他农林水支出（2139999）2018年决算数为27.73万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.交通运输支出（214）2018年决算数为1.00万元，完成预算100%，与预算数持平。其中：公路养护（2140106）2018年决算数为1.00万元，完成预算100%，与预算数持平；

10.国土海洋气象支出（220）2018年决算数为7.53万元，完成预算100%，与预算持平。其中：国土资源事务行政运行支出（2200101）2018年决算数为7.53万元，完成预算100%，与预算数持平。

11.住房保障支出（221）2018年决算数为27.02万元，完成预算100%，与预算持平。其中：住房公积金支出（2210201）2018年决算数为27.02万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出705.16万元，其中：

人员经费520.25万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费184.91万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.68万元，完成预算77.22%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.65万元，占69.61%；公务接待费支出决算2.03万元，占30.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.65万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.05万元，下降1.06%。主要原因是公车改革后车辆减少，道路状况改善后，车辆损耗小。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、中型普通客车1辆。

公务用车运行维护费支出4.65万元。主要用于办公、应急等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.03万元，完成预算50.75%。公务接待费支出决算比2017年减少0.97万元，下降32.33%。主要原因是公务接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待100余批次，350余人次（不包括陪同人员），共计支出2.03万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对九顶山自然保护区探采矿权清理整顿相关经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一是加强了干部管理，解决“内忧”的问题。进一步强化内控、开源节流，加大机关监督管理和考核力度；二是处理矿权清理整顿后续事宜，解决“外患”的问题。进一步加强政策宣传和职工再就业培训，确保了社会大局平稳；三是加大产业转型力度，解决“发展”的问题。在以萤飞谷奠定的旅游转型发展基础上，完成了金色大道项目建设，形成了清平主场镇至盐井村棋盘村的旅游环线。为了增加景区旅游项目，在今年五一小长假正式运营“银杏号”观光小火车；四是加快项目建设进度，解决“配套”的问题。积极争取上级支持，在做好在建项目的推进和计划项目的争取；五是加强群众教育，解决“等、靠、要”的问题。逐步切断了本就不应该由集体负担的相关支出，利用农民夜校、干部入户走访、发放资料等方式，深入基层开展政策宣传，讲清地方经济的发展形势，通过产业转型搭建平台，激发群众求变、求创新的斗志，不做局外人、不做旁观者，形成共同创业的良好氛围。全年政府机关服务满意度零投诉。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，2018年，九顶山自然保护区探采矿权集中清理整顿相关经费，解决了因矿山清整引起各项问题，保障了清平指挥部日常运转，为九顶山自然保护区探采矿权清理整顿提供了保障。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“九顶山自然保护区探采矿权集中清理整顿相关经费”项目绩效目标实际完成情况。

九顶山自然保护区探采矿权集中清理整顿相关经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数105.49万元，执行数为105.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了因矿山清整引起各项问题，保障了清平指挥部日常运转，为九顶山自然保护区探采矿权清理整顿提供了保障。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市清平镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对九顶山自然保护区探采矿权清理整顿相关经费项目开展了绩效评价，《九顶山自然保护区探采矿权清理整顿相关经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，清平镇人民政府机关运行经费支出184.91万元，比2017年减少7.14万元，下降3.72%。主要原因是人员公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，清平镇人民政府政府采购支出总额2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑及打印机。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，清平镇人民政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）：指反映政府提供一般公共服务的支出。其他人大事务支出（2010199）：主要用于开展人大工作发生的各项费用；行政运行（2010301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（2010302）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；财务事务—行政运行（2010601）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目的基本支出；群众团体事务—其他群众团体事务支出（2012999）：主要用于团委、妇联日常办公工作经费。

10.公共安全-公安-治安管理（2040204）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

11.文化体育与传媒支出（207）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。其他新闻出版广播影视支出（2070499）：主要用于文化事业人员薪酬及文化事业公业务费支出。

12.社会保障和就业支出（208）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：主要用于劳动保障所办公支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（20805056）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；农村特困人员供养支出（2082102）：指反映农村特困人员救助供养支出；其他社会保障和就业支出（2089901）：主要用于机关事业单位由单位缴纳的失业和工伤保险。

13.医疗卫生与计划生育支出（210）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。行政单位医疗（2101101）：主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗（2101102）：主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他医疗保险支出（2101199）：主要用于机关事业单位人员生育保险支出。

14.节能环保支出（211）：指反映政府节能环保支出。自然保护区（2040403）：主要用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

15.城乡社区支出（212）：指反映政府城乡社区事务支出。其他城乡社区管理事务支出（2120199）：主要用于用于社区干部生活补助、社区办公费、社区场镇环境整治和基础设施维修维护等。

16.农林水支出（213）：指反映政府农林水事务支出。事业运行（2130104）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；其他农业支出（2130199）：主要用于三资聘用人员工资支出。林业事业机构（2130204）：指反映用于林业事业单位的基本支出；对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机构安排的村级组织运转奖补资金；其他农林水支出（2139999）：主要用于基层政权建设、治安联防、民兵训练、计生事业、维稳及化解历史遗留问题等支出。

17.交通运输支出-公路水路运输-公路养护（2140106）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

18.国土海洋气象等支出（220）：指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。行政运行（2200101）：反映国土资源管理等方面的支出。

19.住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵竹市清平镇人民政府

2018年部门预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵竹市清平镇人民政府为绵竹市一级预算单位，编制下设综合办公室、财政所、农村事业和计生服务中心。无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

本着转变乡镇政府职能，不断提高社会管理和公共服务水平，提高行政效率，减轻财政和农民负担的原则，清平镇人民政府的具体职能职责是：

1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。

2.因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。

3.加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合管理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

5.进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（三）人员概况。

2018年清平镇人民政府人员编制26人。其中：行政编制17人（含行政工勤2人），事业编制9人。2018年年末实有在职人数25人，其中行政人员16人（含行政工勤1人），事业人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2017年清平镇人民政府财政拨款收入1176.45万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年清平镇人民政府财政拨款支出1176.45万元。按功能科目分类为：一般公共服务支出407.33万元；公共安全支出6.96万元；文化体育与传媒支出6.50万元；社会保障和就业支出83.79万元；医疗卫生与计划生育支出10.64万元；节能环保支出264.00万元；城乡社区支出173.69万元；农林水支出187.99万元；交通运输支出1.00万元；国土海洋气象等支出7.53万元；住房保障支出27.02万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

包括预算编制质量、绩效目标填报、专项预算提前细化等。

2018年，清平镇人民政府严格按照绵竹市财政局关于部门预算编制的有关规定，坚持 “统筹兼顾，量入为出、确保重点”的编制原则，依据政府职责要求和2018年全镇经济社会发展需要，按照“一保人员经费、二保政权运转、三保民生建设”的顺序统筹编制部门预算。部门预算突出以下几个特点：

1.严格按照“零基预算”方法，基本支出预算全部实现“定员定额”编制。

2.项目支出严格按照2018年全镇经济社会事业发展需要进行梳理，先期纳入项目库，再经镇财经领导小组研究，根据项目“轻、重、缓、急”程度，结合年度镇财力实际，科学、合理编制2018年部门项目支出。

3.严格按照《四川省2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准》以及绵竹市财政局、国资局关于政府采购的有关规定，充分收集政府机关各部门的采购需求，在进行缜密论证的基础上编制采购预算，保障了政府各部门正常办公需要。

4.深入贯彻中央八项规定和省委十项规定，坚持厉行节约原则，编制“三公预算”支出，“三公经费”预算呈现逐年下降趁势。

5.根据年度期间预算执行及非税上缴情况，适度进行预算调整。体现了预算编制实事求是的原则。

6.积极与主管部门进行对接，及时更新预算编制过程中的基础信息，按要求及时按部门预算并按照主管部门要求进行修改。2018年的部门预算经审查、批复后，及时进行了公开，主动接受社会各界和公众的监督。

（二）执行管理情况。

2018年，清平镇人民政府继续加强预算执行管理，强化预算约束，按照收支平衡的原则，合理安排预算进度。

基本支出按照月度均衡原则，确保每月及时、足额支付人员经费和日常办公经费，保证了政府各部门的正常运行和日常工作的顺利开展。

项目支出加强绩效管理，在年度执行中，随时跟踪了解每一个项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。

2018全年基本支出的执行进度为：1季度33%；2季度54.37%；3季度62.47%；4季度100%。涉及特定事项的项目支出，按时间进度进行支付，验收完成后均及时进行了结算。对年度期间有变动的项目，做到了中期评估而后动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到了目标要求。

2018年，“三公经费”、会议、培训费预算情况为：公务用车运行维护费用3.6万元，公务接待4万元，会议费用2万元，培训费用2万元。2018年决算情况为：公务用车运行维护费用4.65万元，公务接待2.03万元，会议费用0.76万元，培训费用0.48万元。“三公经费”、会议、培训费预算总额为11.6万元，决算总额为7.92万元，节约3.68万元，节约率31.72%。

（三）综合管理情况。

1.政府采购情况。严格按照政府采购预算编制，开展政府采购工作，2018年全年政府采购资金预算3万元，实现采购2.94万元，计划和实施契合率98%，将结余0.06万元调至办公费使用。

2.资产管理。按照绵竹市国资局关于资产管理的系列要求，2018年度采购的固定资产验收交付使用后，及时纳入了固定资产管理。政府机关国有资产实行党政办管实物，财政所管账务的管理模式，并专设有国有资产管理员，负责年度资产盘点、统计等工作。政府机关所有固定资产均录入到了行政事业单位国有资产管理系统，进行动态管理，实现了固定资产配置、处置各环节的信息化管理。

3.内部控制制度。加强内部控制制度建设，实现各岗位职能相互牵制、相互监督，防止因岗位设置不规范、不合理而发生资金资产管理漏洞。

4.信息公开。按照绵竹市财政局要求，在2018年部门预算批复后，及时在指定网站进行了公开，接受社会各界群众监督。“三公经费”和“部门预算执行进度”均按要求及时上报给市财政局，实现了信息传递的及时性，内容公开的真实性、准确性。

5.依法接受财政监督情况。作为绵竹市一级预算单位，清平镇人民政府始终将本单位财政执行情况置于上级财政主管部门的监督之下，主动、自觉接受主管部门监督，积极完成主管部门布置的各项专项财务检查，自查工作深入细致，查摆问题不留死角，并不断完善财务制度，通过建章立制规范财政行为。

6.2014年政府性债务审核锁定额为128.09万元，锁定后至今无新增债务。

（四）整体绩效。

1.加强干部管理，解决“内忧”的问题。进一步强化内控、开源节流，加大机关监督管理和考核力度。2018年分类处置了镇机关冗余人员，其中分流5人，解聘4人。妥善分流村“两委”外的冗余干部8人，公开公平处置了3个村的部分村级集体资产。

2.处理矿权清理整顿后续事宜，解决“外患”的问题。进一步加强政策宣传和职工再就业培训，一年来，我镇共开展3次职业技能培训，与市人社局联合开展就业帮扶，分类引导矿山职工、劳务投资人外出就业、二次创业，分批推进遗留个案的后续处置，确保了社会大局平稳。

3.加大产业转型力度，解决“发展”的问题。在以萤飞谷奠定的旅游转型发展基础上，完成了金色大道项目建设，形成了清平主场镇至盐井村棋盘村的旅游环线。为了增加景区旅游项目，在今年五一小长假正式运营“银杏号”观光小火车，截至目前，共接待游客6万余人次，营业收入130余万元。2018年我镇在“魅力德阳 美丽乡镇”首届大型乡村文化旅游品牌竞演活动中取得金奖荣誉，有效提升了知名度。

4.加快项目建设进度，解决“配套”的问题。积极争取上级支持，在做好在建项目的推进和计划项目的争取。今年，我镇启用景区环境监测、停车场智能化等智慧旅游系统。改造提升景区900㎡的游客中心，规范设置标识标牌80余个，设置游客休息椅凳100余个，提升了游客接待能力和水平。2018年10月顺利完成AAAA级旅游景区验收工作，同时被评为四川省森林自然教育基地。

5.加强群众教育，解决“等、靠、要”的问题。逐步切断了本就不应该由集体负担的相关支出，利用农民夜校、干部入户走访、发放资料等方式，深入基层开展政策宣传，讲清地方经济的发展形势，通过产业转型搭建平台，激发群众求变、求创新的斗志，不做局外人、不做旁观者，形成共同创业的良好氛围。

全年政府机关服务满意度零投诉。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照部门支出绩效评价指标体系，清平镇人民政府部门绩效评价得分85.5分。

（二）存在问题。

1.年度期间预算调整额度较大，影响预算执行的严肃性；

2.预算执行进度，特别是项目支出预算进度不均衡。

（三）改进建议。

1.进一步加强预算编制事前的调查研究，更加准确地掌握各个项目的具体情况，精准锁定项目支出额度，尽最大努力减少年度期间的调整比例。

2.镇财政及时与市财政对接均衡回拨项目类财政拨款，保证预算执行进度均衡化。

3.逐步完善本部门绩效评价制度，强化绩效管理理念，实现从“要我评价”到“我要评价”的转化，积极运用绩效评价成果，促进清平镇财政工作提质增效。

附件2

2018年清平镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（九顶山自然保护区探采矿权清理整顿相关经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

九顶山自然保护区探采矿权集中清理整顿相关经费项目，主要内容是用于镇域内探采矿权集中清理整顿，为清理整顿工作提供各项保障。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。一是保障九顶山清整清平指挥部工作运转，二是保障解决因矿山清整引起各项问题的相关费用。

2.项目绩效目标。一是为清平指挥部提供经费保障，使其顺利完成矿山清整任务；二是解决好因矿山清整引起各项问题。

3.项目资金申报相符性。我镇九顶山自然保护区探采矿权集中清理整顿相关经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

九顶山自然保护区探采矿权集中清理整顿相关经费项目，由清平镇人民政府组织实施，并书面向绵竹市人民政府申请项目资金，绵竹市财政局追加我镇九顶山自然保护区探采矿权集中清理整顿相关经费项目资金1054905.44元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。九顶山自然保护区探采矿权集中清理整顿相关经费项目资金计划1054905.44元，全部为市财政资金。。

2.资金到位。九顶山自然保护区探采矿权集中清理整顿相关经费项目资金于2018年4月8日全额到位。资金到位及时。

3.资金使用。九顶山自然保护区探采矿权集中清理整顿相关经费项目资金共下达1054905.44元，支出范围为清平指挥部日常运行维护费用及解决好因矿山清整引起各项问题。截止2018年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

我镇九顶山自然保护区探采矿权集中清理整顿相关经费项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

九顶山自然保护区探采矿权集中清理整顿相关经费项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇安办负责效果验证。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

2018年，我镇九顶山自然保护区探采矿权集中清理整顿相关经费，解决了因矿山清整引起各项问题，保障了清平指挥部日常运转，为九顶山自然保护区探采矿权清理整顿提供了保障。

（二）项目效益情况。

从社会效益上为九顶山自然保护区矿权清理整顿提供了有力保障，从持续发展上恢复了自然环境。服务对象满意度达到了95%以上。

五、评价结论及建议

九顶山自然保护区探采矿权集中清理整顿相关经费项目，解决了因矿山清整引起各项问题，保障了清平指挥部日常运转，为九顶山自然保护区探采矿权清理整顿提供了保障。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

决算公开报表.xls