第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

基本职能参照政府批准的三定方案,一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（二）2018年重点工作完成情况

一、扎实推进经济稳增长

1.经济稳定增长。2018年，全镇共有企业19家，其中规模以上工业企业5家，规模以上企业总产值为27.4亿元，固定资产投资5.4亿元，农民人均可支配收入实现18920元。招商引资到位资金2.02亿元，商贸企业实现收入6256万元，全面完成上级下达的目标任务。

2.农业发展取得新突破。2018年粮油种植面积达20187亩，生猪出栏9016头，畜禽养殖共计709125只。继续发展猕猴桃、药材、食用菌、特色花卉等特色农业经济。积极参加第十六届中国国际农产品交易会暨第二十届中国中部（湖南）农业博览会，引进农脉优品电商平台，拓宽优质农产品销售渠道，新增销售额15余万元。

3.文旅结合推进第三产业发展。加快完善高端旅游配套设施。引入上海文创公司，建成运营绵竹首个EPC项目—花宿项目，填补了绵竹旅游市场高端度假休闲服务配套的空缺。继续推进滑翔小镇建设，顺利举办四川省第四届滑翔伞锦标赛暨优秀选手邀请赛，通过九龙山-麓棠山4A级旅游景区复查。2018年，全镇共接待游客131万人次，旅游收入达6200余万元。

4.积极支持村集体经济发展。白玉村竹宣酒厂作为德阳首例集体资产公开规范处置项目在德阳农交所挂牌交易，有效盘活老旧闲置资产；清泉村充分利用村集体经济支持资金推进了林下间展厅建设，并正式营业。通过政府引导、龙头带动、群众主体、金融支持、村企共建“五方联动”，发展绿色农产品、特色民宿产业，推动村集体经济发展。

二、民生工程事业稳步推进

1.脱贫攻坚取得阶段性成果。按照“一超六有”相关要求，完善一户一策帮扶措施，落实产业扶持、教育医疗、低保救助、就业支持等相关政策。建立 “132梯级累计效益分成”产业扶贫机制，“金融扶贫+入股分红”10户，产业帮扶281户，开发公益性岗位60个。顺利完成36户64人贫困户稳定脱贫的既定目标，全镇所有建档立卡贫困户实现如期脱贫。2018年，按照组织安排，我镇两名干部到甘洛开展援彝工作，其中一名同志更是深入扶贫一线，开展驻村工作。

2.社会救助及时精准落实。及时足额发放各类社会救助资金资金220余万元，其中，2018年发放35户城镇低保资金18万余元，438户农村低保资金105万余元，121人特困供养资金70万余元，残疾人两项补贴共发放26万余元。全面完成400户居家养老民生工程任务，持续开展养老院服务质量建设专项行动，加强日间照料中心运行管理。

3.环境整治碰真逗硬。辖区内工业“散乱污”企业12家，已整改完成10家，关闭2家。全面完成禁养区关闭和限养区整治工作。根据《九龙镇同心村磷石膏堆场整治方案》，定期巡查、督办三佳公司磷石膏堆场整治工作。办理中央生态环境保护督察“回头看”交办案件1件，办复率100%。

4.全面落实“河长制”。进一步完善“河长制”工作机构，认真落实白水河、灌耳河一河一策和日常巡逻，及镇、村级河段长职责，形成常态化巡查管护，完成饮用水源保护区划定工作。认真开展全国第二次污染源普查工作，26家需普查企业已完成信息收集工作。

5.切实加强环境治理。加快实施“美丽绵竹·宜居乡村”建设，大力推行“垃圾革命”“污水革命”“厕所革命”，构建“三治合一，共治共享”的管理模式。清泉村、双同村、白玉村成功创建省级四好村，新龙村创建德阳市级四好村。白玉村被德阳市爱卫办评为“德阳市2018年农村改厕专项调查工作先进村（社区）”。

三、社会治理持续深化

1.积极推行依法治理。进一步建立完善权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的行政执法体制，有效推进行政决策的科学化、民主化、法制化。聘请法律顾问为依法行政提供专业支持。以“依法治镇”“法律七进”活动为载体，全年开展消费者权益保护宣传、禁毒宣传、宪法日宣传等主题活动20余场次，举办法律援助、母亲讲堂等法治讲座8场次，悬挂法治宣传横幅50余条，受教育人数达8000余人次。

2.扎实推进“平安九龙”建设。积极开展扫黑除恶专项斗争。定期召开研判会议，加大扫黑除恶宣传，制作宣传标语30余条，分发宣传手册300余份。全面落实平安建设12340的社情民意调查宣传工作，共发放宣传画3000份，宣传日历5000份，助力绵竹全省平安建设群众满意度测评排位上升67位。全年共办理各类信访案件 15，其中12345案件8件，回复率100%，调解各种纠纷250余件，调解成功率100%，未发生影响稳定的事件。

3.安全工作稳步推进。认真落实安全生产“一岗双责、党政同责”工作要求，与各村（社区）、驻镇单位签订目标管理、地质灾害、消防管理责任书等共计35份。全年召开安全生产会议49次，受培训人员达5000余人次。全年开展安全检查389余次，出动979余人次，发现隐患236处，并发出整改要求，已完成整改225处，11处隐患正在整改中。加大安全宣传，举办“七进活动”和“全国安全月”活动，开展现场咨询和宣传安全图片展览4次，张贴安全标语160余张，悬挂横幅28幅，发放宣传资料20000余份。

二、机构设置

九龙镇人民政府为一级预算单位，无下属二级单位，内设政府机关、农业服务中心、计生和社会事务中心，机关共有正式在职职工28人。

第二部分九龙镇2018年度决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计943.76万元、支出总计943.76万元。与2017年相比，收、支总计各增加139.42万元，增长17.33%。主要变动原因是2018年人员工资、社会保险费用上涨、项目预算增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计943.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入943.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计943.76万元，其中：基本支出807.73万元，占85.59%；项目支出136.03万元，占14.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计943.76万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加139.42万元，增长17.33%。主要变动原因是2018年人员工资、社会保险费用上涨、项目预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出943.76万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加139.42万元，增长17.33%。主要变动原因是2018年人员工资、社会保险费用上涨、项目预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出943.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出481.38万元，占51%；社会保障和就业支出140.70万元，占15%；医疗卫生与计划生育支出11.38万元，占1%；城乡社区支出133.71万元，占14%；住房保障支出24.70万元，占3%；农林水支出151.89万元，占16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为943.76万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 2010199其它人大事务支出：支出决算为3万元，完成预算100%；2010301行政运行支出：支出决算为465.38万元, 完成预算100%； 2010302一般行政管理事务支出：支出决算为10万元, 完成预算100%；2012999其他群众团体事务支出：支出决算为3万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为30.35万元，完成预算100%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为12.14万元，完成预算100%；2080599其他行政事业单位离退休支出14.40万元，完成预算100%；2082102农村特困人员救助供养支出，支出决算为79.29万元，完成预算100%；2089901其它社会保障和就业支出，支出决算为4.52万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育: 2101101行政单位医疗支出决算为7.44万元，完成预算100%；2101102事业单位医疗支出：支出决算为3.19万元，完成预算100%；2101199其它行政事业单位医疗支出支出决算为0.75万元，完成预算100%。

4. 城乡社区支出： 2120199其它城乡社区管理事务支出决算为13.68万元，完成预算100%；2120501城乡社区环境卫生支出决算70.03万元，完成预算100%；2129999其他城乡社区支出决算为50万元，完成预算100%。

5.农林水支出： 2130199其他农业支出决算为9.6万元，完成预算100%；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出决算为122.62万元，完成预算100%；2139999其它农林水支出支出决算为19.67万元，完成预算100%。

6.住房保障支出：2210201住房改革住房公积金支出决算数为24.70万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出807.73万元，其中：

人员经费619.81万元，主要包括：30101基本工资65.92万元、30102津贴补贴243.25万元、30103奖金3.55万元、30107绩效工资17.90万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费30.35万元、30109职业年金缴费12.14万元、30110职工基本医疗保险缴费10.62万元、30112其他社会保障缴费1.12万元、30113住房公积金24.70万元、30199其他工作福利支出21.00万元、30305生活补助118.42万元、30306救济费69.84万元、30309奖励金0.06万元、30399其他对个人和家庭的补助0.94万元。

公用经费187.92万元，主要包括：30201办公费67.70万元、30206电费5.91万元、30207邮电费4.10万元、30211差旅费14.63万元、30215会议费2万元、30216培训费1万元、30217公务接待费1万元、30226劳务费44.50元、30229福利费1.85万元、30231公务用车运行维护费2.59万元、30239其他交通费12.06万元、30299其他商品和服务支出27万元，31002办公设备购置3.58万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.59万元，占100%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与 2017年持平，主要原因是无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.59万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.79万元，增长43.89%。主要原因是2018年增加公车统保费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出2.59万元。主要用于办公、安全、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1万元，增长100%。主要原因是随着九龙经济的发展，公务考察接待次数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，452人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：处理九龙镇“12·10”事故支出0.68万元、绵竹市“5·12”汶川特大地震十周年纪念活动支出0.32万元。其中：外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出1万元，主要用于处理九龙镇“12·10”事故接待、绵竹市“5·12”汶川特大地震十周年纪念活动接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“敬老院运行维护”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出绩效较好，部门预算编制科学规范，符合相关规定，预算执行到位，为本单位履行自身职能提供了充分保障，为辖区社会经济发展起到促进作用。本部门还自行组织了1个项目（创建国家卫生镇项目）绩效评价，从评价情况来看该项目的实施加大了基础设施的建设力度、传染病防治工作成效显著。从生态效益、社会效益、经济效益等多方面推动了九龙镇的可持续发展。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“创建国家卫生镇” 1个项目绩效目标实际完成情况。

创建国家卫生镇项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.03万元，执行数为60.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，使我镇的基础设施建设进一步得到巩固，生态环境分到进一步优化，为即将实施的乡村振兴战略提供了坚实的基础。发现的主要问题：报账进度较慢，创国家卫生镇项目在2018年底已完工，各单位、部门在2019年陆续开始报账。下一步改进措施：督促各单位、部门在项目完工后，加快项目资金报账进度，增强资金使用的时效性和均衡性。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市九龙镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对创建国家卫生镇项目开展了绩效评价，《创建国家卫生镇项目2018年绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，九龙镇机关运行经费支出187.91万元，比2017年减少3.7万元，降低3.7%，主要原因是2018年我单位厉行节约，办公经费相对减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，九龙镇政府采购支出总额3.58万元，其中：政府采购货物支出3.58万元。主要用于采购办公设备，改善办公环境。授予中小企业合同金额3.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，九龙镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010199：指镇人民代表大会其他人大事务支出；一般公共服务2010301：指行政单位的基本支出；一般公共服务2010302：指政府为单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务2012099：其他群众团体事务支出。

10.社会保障和就业2080505：指政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业2080506：指政府实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业2080599：指其他行政事业单位离退休支出；社会保障和就业2082102：指农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业2089901：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育管理事务2101101：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育管理事务2101101：指事业单位医疗支出；医疗卫生与计划生育管理事务2101199：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.城乡社区事务支出2120199：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区事务支出2120501：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；城乡社区事务支出2129999：指其他城乡社区支出。

13.农林水支出2130199：指其他用于农业方面的支出；农林水支出2130705：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出2139999：指处化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

14.住房保障支出2210201：指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

九龙镇人民政府

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成
　　我单位为一级预算单位，无下属二级预算单位，内设独立编制机构三个，其中行政编制机构一个，事业编制机构两个。

　　（二）机构职能
　　1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

    2、因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。

    3、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

5、进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设、增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（三）人员概况
　　2018年我镇人员编制30人。其中，行政编制17人，工勤编制2人，事业编制11人。截止12月底，在职人数28人，其中行政人员16人，工勤人员2人，事业人员10人。
二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况
　　2018年我镇财政拨款收入决算总额为943.76万元。

（二）财政资金支出情况
　　2018年我镇财政拨款支出决算943.76万元，收支平衡。其中：一般公共服务支出481.38万元，社会保障和就业支出140.70万元，医疗卫生和计划生育支出11.38万元，城乡社区支出133.71万元，农林水事务支出151.89万元，住房保障支出24.70万元。
三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018年我镇继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照“量入为出、厉行节约、收支平衡”的原则，以保证单位正常运转和日常工作顺利开展为目标，合理安排各项资金，基本支出基本实现按月均衡管理、项目支出按实际需要和项目进度及时申请用款计划，确保支出及时、足额、合理实现，预算执行情况总体良好。

“三公经费”管理严格遵照“实事求是、勤俭节约”的原则，严格执行经费制度化管理。2018年度，我镇三公经费支出在预算内进行严格控制。全年公务用车运行维护费支出1.8万元，无公务出国出境经费支出，公务接待费严格控制在1万元。“三公经费”预算及执行情况，我单位均在政府信息公开网站上主动及时公开。

（二）专项预算管理。

我镇非税收入严格执行“收支两条线”管理。2018年我镇非税收入预算数2.4万元，主要包括农贸市场租金收入1.0万元，其他利息收入0.8万元。实际完成收入数2.4万元，其中农贸市场非税收入1.6万元，利息收入0.8万元，实现了全口径预算，做到了应收尽收，应缴尽缴。实际完成支出2.4万元，均用于非税收入安排的项目支出。

政府采购实施计划以“务求勤俭节约、充分需求论证”为原则，以改善办公条件为目标，按照相关规定做到了编实编细、应编尽编。包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

2018年度，我镇财政预决算及三公经费预算及执行情况等均按照上级主管部门要求，真实及时在政府信息公开网站上主动公开，接受监督。同时，涉及群众切身利息的惠农政策、支农项目等也通过镇、村公告栏等渠道进行信息公开，主动接受监督，确保惠农资金及时足额实现兑付，尤其是“一事一议”、农村运行等支农项目，更是做到了从项目议定、到项目实施、到项目完成，再到资金管理的全程公开公示，切实提高了村民参与村级事务的积极性。

四、评价结论及建议

（一）评论结论
    2018年我镇认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算按照相关会计制度和财务管理办法进行，管理规范。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务，为全镇经济社会发展做出了贡献。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成，全年项目支出达到预期绩效目标。
　　（二）存在问题
　　一是由于多种原因，历史往来帐未及时清理，导致长期挂账。二是单位财务人员有限，工作量大，财政改革后的新知识和新系统需要进一步加强学习。三是由于必要的刚性支出过多，经费支出进一步压缩难度较大。
　　（三）改进建议
　　（1）建议上级主管部门加强对财务人员业务培训，提供更多财务人员交流学习机会。
　　（2）建议上级主管部门进一步加强督导，提供必要的业务指导和政策支持。
　　（3）进一步完善单位内部控制制度和绩效评价制度,加强预算执行和支出绩效管理，优化支出结构。

附件2

绵竹市九龙镇人民政府

2018年项目支出绩效评价报告

创建国家卫生镇项目

一、评价工作开展及项目情况

2018年4月我镇向绵竹市爱卫办提交了创卫申请，（九府发[2018]62号），详细介绍了我镇创建国家卫生镇主要做法、资金的详细用途、以及工作成效等，该项目资金的申报符合资金管理办法的相关规定。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

创建国家卫生镇提升了我镇的环境卫生，提升了群众的环保意识，食品安全、生活饮水机公共卫生不断加强，加大了基础设施的建设力度、传染病防治工作成效显著。从生态效益、社会效益、经济效益等多方面推动了我镇的可持续发展。人民群众对于创国家卫生镇的此项工作十分满意。

（二）绩效分析

1、项目决策

为进一步提高人民生活水平，打造宜居宜业新环境，我镇创卫工作主要包括：开展爱国卫生健康教育、环境卫生整治、病媒生物防治、食品安全、生活饮用水及公共场所卫生、传染病防治、社区和村卫生工作，进一步改善我镇基础设施建设及环卫基础设施建设；主要绩效包括：环境卫生焕然一新、病媒生物防治得到有效控制、食品安全剂生活用水等公共卫生不断加强、群众爱护环境意识提升等；项目实施进度：该项目计划1个月完工，9月4日开工，9月30完工。

2、项目管理

财政局在2018年底对我镇下达指标600255.40元，2018年底到2019年10月我镇合计支出600255.40元，主要用于农贸市场提档升级、城镇公厕提档升级、场镇硬件提档升级、环卫设施设备费购置、宣传经费经费等。

3、项目绩效

（1）项目完成情况

经各方努力，我镇创国家卫生镇取得圆满成功，各项工作达到预期绩效。创建工作成效主要包括：1、健康教育全面普及，健康教育课开课率100%，学生健康知识知晓率和健康行为形成率分别达94.6%和90%以上；2、环境卫生整洁有序，生活垃圾无害化处理率达90%以上，全镇增设垃圾桶80个，垃圾中转站由我镇运转至市区垃圾处理厂运转率100%，工业废水、废气排放达标率达100%；3、病媒生物防治科学规范，全镇安放毒饵盒110余处，镇区药物喷洒消毒面积达10000余平方米；4、食品安全及公共卫生迈上新台阶，全镇水质合格率100%，复合生活饮用水卫生标准，近三年无饮用水事故；5、村级卫生明显改善，参加新型城乡医疗保险的参保率为99.8%，无害化卫生厕所普及率达88%，健康教育知识知晓率达90%以上。

（2）项目效益情况

创建国家卫生镇提升了我镇的环境卫生，提升了群众的环保意识，食品安全、生活饮水机公共卫生不断加强，加大了基础设施的建设力度、传染病防治工作成效显著。从生态效益、社会效益、经济效益等多方面推动了我镇的可持续发展。人民群众对于创国家卫生镇的此项工作十分满意。

三、存在主要问题

报账进度较慢，创国家卫生镇项目在2018年底已完工，各单位、部门在2019年陆续开始报账。

四、相关措施建议

希望各单位、部门在项目完工后，加快项目资金报账进度，增强资金使用的时效性和均衡性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表