2018年度四川省绵竹市经济信息化和科技局部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻实施国家、省、市有关科技发展、知识产权、工业经济、信息化、电力、工业安全生产、无线电管理的法律法规和方针政策，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，推进全市工业结构调整、转型升级和科学技术进步。拟订全市科技发展、知识产权、工业经济、信息化、电力、安全生产、无线电管理的规范性文件政策措施和实施细则，负责本系统、本部门依法行政工作，履行行政执法职责。

2.负责拟订全市科技创新、新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。负责会市科技创新体系建设工作，提出全市科学技术和知识产权发展的重大布局和优先领域建议提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建。组织制定鼓励企业技术创新的政策。负责全市工业企业、信息产业、生产性服务业、科技创新企业的管理工作。牵头协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施。会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设。

3.参与制订国民经济和社会发展规划。负责制定并组织实施全市科学技术、知识产权、工业（不合能源，下同）和信息化相关行业的发展规划、年度计划．组织实施行业技术规范与行业标准。编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划并组织实施。指导行业质量管理工作。

4.重大科技攻关工作，制定并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究负责全市科技成果鉴定、登记、管理和保密工作负责推进全市科技成果转化、应用工作，负责组织相关重大科技成果应用示范。

5.负责全市科学技术普及指导，科技信息、技术统计和科技刊物管理工作。指导协调全市科学技术和知识产权法律、法规的宣传普及、教育培训负责我市与国际间以及港、澳、台地区的科技合作与交流，负责科学技术引进、消化、吸收与创新工作，推进对外科技交流与合作。负责指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，组织推荐企业技术中心中报和建设管理工作。

6.建立全市工业经济运行预警机制，监测、分析祭济运行态势和质量。协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议承办全市工业经济年度目标责任考核。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度工作，协调工业企业交通运输。

7.负责指导、监督工业企业执行国家安全生产的法律、法规、条例和行业规范．按照市安全生产委员会确定的职责分工，依法开展安全生产监督管理和行政执法工作，对所负责生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查。负责协调推进工业企业安全标准化建设工作。负责本市行政区域内的电力事业的监督管理。负责对在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业项目进行审批依法对电力企业和用户执行电力法律、行政法规的情况进行监督检查。

8.负责全市工业企业技术改造推进工作，组织制定并实施全市工业企业技术改造投资计划，制定并发布全市工业企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见。组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并指导企业实施。

9.负责全市规模以上工业企业发展奖励资金和全市工业经济转型升级补助项目，以及科学技术、专利项目的推荐、申报、初审、督促实施和监督管理等工作。负责全市高新技术企业、科技型企业、创新型企业的推荐申报工作。负责全市工业企业发展奖励资金、工业经济转型升级项目补助资金、科技专项经费、专利专项经费以及其他科学事业经费的管理监督工作。

10.指导全市工业企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组等改革工作．负责全市工业企业治乱减负工作，负责全市大企业、大集团和龙头骨干企业及升规企业的培育工作组织开展工程系列初级技术职称评审及中级职称的初审推荐上报工作。负责全市工业企业发展的指导推进工作，负责推进中小企业服务体系建设。

11.负责推进企业信用制度建设，制定工业发展资金等财政专项资金的使用计划负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收等方面问题的协调，指导工业企业融资工作，会同相关部门负责工业企业上市培育工作。

12.负责全市产业园区建设发展的服务工作，指导产业园区合理布局及公共服务平台建设对园区内企业的产业发展、技术改造、推行企业清洁生产等方面开展指导服务。负责组织指导园区建设发展项目的推荐、申报、初审、实施和监督管理。参与区域经济合作和承接产业转移工作。组织并指导工业和信息化企业开展对外交流与合作。

13.负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料推广应用工作。

14.统筹推进全市信息化工作，指导企业信息化、推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全市信息基础设施建设的协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。组织协调全市信息安全保障体系建设，监督重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，参与处理全市网络与信息安全重大事件。

15.统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和地区间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

16.负责组织协调全市知识产权保护工作，指导监督和规范全市专利行政执法行为，承担整顿和规范市场经济秩序中保护知识产权的有关工作依法调解处理专利纠纷、查处假冒专利行为、开展专利维权援助工作。负责全市专利代理机构的管理监督，推进专利中介服务体系建设。

17.承担市政府公布的有关行政审批事项。

18.承办市政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。一是持续做大白酒产业。组织中小酒企和剑南春等企业参加“川酒全国行”活动，通过南京、郑州、贵阳等酒博会上不遗余力的宣传，“绵竹酒”品牌影响力和市场占有率不断提升，全力打造“中国酒乡”“国家级酒类特色产业”；规模以上白酒企业实现产值170亿元，同比增长10%。二是加快装备制造业发展。鑫坤机械于2018年获得武器装备质量体系认证和武器装备科研生产许可证认证。三是努力推进新兴产业较快发展。加大锂电产业招商引资力度，新落地锂电项目2个，润格生物、中仟合力、瑞驰拓维等一批新兴产业项目竣工投产。全市战略性新兴产业实现工业总产值93亿元，增长20%，列入战略性新兴产业规模以上企业26家，占规上企业总数的18.4%；高新技术产业、战略性新兴产业产值占比分别提高到21%和18%。四是推进项目建设，促进工业经济发展升级。在库投资2000万元以上工业项目34个，计划总投资约65亿元，其中：2018年计划投资21.8亿元，投资亿元以上的项目20个，四川明康善筑建材有限公司磷石膏综合利用项目等4个项目开工；四川美大康华康药业有限公司生产线技改工程项目等12个项目竣工投产。五是助推科技创新打造高新技术产业集聚区。全市现已累计认定国家高新技术企业12家、入库认定科技型中小企业（国家备案）18家，市级科技型企业36家。3家企业通过省级企业技术中心认定，1家企业通过德阳市重点实验室认定。深入推进“三张清单”实施，打造高新产业集群。六是做好环保督导，助力绿色转型。我局2018年计划淘汰燃煤锅炉24台，截止11月已全部完成。按照“控前段、清现状、找出路”的要求，通过对全市“散乱污”工业企业全面排查、规范整治、依法取缔，全面加强全市“散乱污”工业企业的规范整治工作；全市共排查出“散乱污”工业企业79家，列入关闭取缔类29家、规范整治类50家。建立了分类整治台账，按时序推进分类整治工作。截至目前，关闭取缔类29家企业，已验收销号29家；停产整治类50家企业已整改完成50家。       

二、机构设置

绵竹市经济信息化和科技局为一级预算单位无二级预算单位，包含局机关1个，下属事业单位3个：其中全额拨款事业单位2个（绵竹市经济化和科技局退休干部管理办公室，四川省绵竹市科学技术情报研究所），自收自支单位1个（绵竹市生产力促进中心）。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入6585.32万元、支出6585.32万元。与2017年相比，收入增加 878.96万元，支出增加878.96万元。主要变动原因是人员经费增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计 6585.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6585.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计6585.32万元，其中：基本支出981.85万元，占14.91%；项目支出5603.47万元，占85.09%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入6585.32万元、支出6585.32万元。与2017年相比，财政拨款收入增加878.96万元、支出增加878.96万元，收入支出各增长 15.40%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出6585.32万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加878.96万元，增长15.4%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出6585.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 2404.36万元，占 36.51%；科学技术（类）支出 695.25万元，占10.56%；社会保障和就业（类）支出 279.44万元，占4.24%；医疗卫生支出 18.53万元，占 0.28%；节能环保支出154.3万元，占2.34%；资源勘探信息等支出2932.60万元，占44.53%；住房保障支出44.83万元，占0.68%；其他支出56万元，占0.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为6585.32万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出：行政运行2011301支出决算为595.69万元，完成预算100%；一般行政管理事务2011302支出决算为68.70万元，完成预算100%；事业运行2011350出决算为 43.06万元，完成预算100%；其他商贸事务支出2011399支出决算为1618.92万元，完成预算100%。专利试点和产业化推进2011406支出决算为78万元，完成预算100%。

2.科学技术支出:重点实验室及相关设施 2060204支出决算为6万元，完成预算100%；应用技术研究与开发2060402支出决算为240万元，完成预算100%；产业技术研究与开发2060403支出决算为187.75万元，完成预算100%；科技成果转化与扩散2060404支出决算为120万元，完成预算100%。其他科技条件与服务支出2060599支出决算为100万元，完成预算100%；其他科学技术普及支出2060799支出决算为5万元，完成预算100%；其他科学技术支出2069999支出决算为36.5万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费2080505支出决算为51.43万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费2080506支出决算21.72万元，完成预算100%； 其他行政事业单位离退休支出2080599支出决算为205.95万元，完成预算100%。其他社会保障和就业支出2089901支出决算为0.34万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出：行政单位医疗2101101支出决算数为14.28万元，完成预算100%；事业单位医疗2101102支出决算为3.01万元，完成预算100%；其他医疗卫生与计划生育支出2109901支出决算为1.24万元，完成预算100%。

5．节能环保支出：其他污染减排支出2111199支出决算为154万元，完成预算100%；循环经济2111301支出决算为0.3万元，完成预算100%。

6.资源勘探信息等支出：其他制造业支出2150299决算为2932.6万元，完成预算100%。

7.住房保障支出：住房公积金2210201支出决算为44.83万元，完成预算100%。

8.其他支出:其他支出2299901支出决算为56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出 981.85万元，其中：

人员经费878.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴纳、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
　　公用经费102.91万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.22 万元，完成预算40.67%，决算数小于预算数的主要原因是继续科学管理规范接待费，2018年实际发生接待金额小于预计数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元 ；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.22万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.22万元，完成预算40.67%。公务接待费支出决算比2017年增加0.15万元，增长14.02 %。主要原因是2018年接待活动比2017年增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出1.22万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对工业经济促发展专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位按照《预算法》按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，为本单位履行自身职能提供了充分保障，为促进经济发展起到了促进作用。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，绩效评价的项目为：绵竹市促进工业经济发展实现2017年良好开局六条措施政策。为确保全市工业经济平稳运行，鼓励企业开足马力生产，确保实现我市工业经济良好开局，绵竹市委、市政府研究制定了《绵竹市促进工业经济发展实现2017年良好开局六条措施》（竹市委办[2017]4号）政策措施，明确规定对春节期间加班生产的规模以上工业企业给予加班补贴和对规模以上工业企业一季度新增用电、新增天然气用量、新增流动资金贷款以及应急转贷费用等进行补贴。同时我局依据此政策下发了《关于贯彻绵竹市〈促进工业经济发展实现“良好开局”六条措施〉企业补助申报办法的通知》（竹经科发[2017]5号），明确了申报程序和要求。经过审核，共有53家加班企业、25家用电企业、9家用气企业、2家新增流动资金贷款企业和7家应急转贷企业符合政策条件，经过项目评审最终兑现补贴共计187.999元。

（二）项目绩效目标完成情况。
     本部门在2018年度部门决算中反映“中小企业服务平台建设”、“工业经济促发展专项经费”、“ 工业经济良好开局政策补贴”、“双创活动经费”、“散乱污工业企业专项整治”5个项目绩效目标实际完成情况。

1.中小企业服务平台建设项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障为中小企业提供一体化、专业化、协同化的公共服务平台，体现政府扶持促进中小企业改革和发展，促进服务体系建设。存在的主要问题：平台更新信息缓慢。下一步改进措施：对平台信息定期进行更新。

2.工业经济促发展专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，营造工业经济良好环境，推动工业转型升级，促进工业强市。存在的问题：专项经费经济科目没有细化。下一步改进措施：在以后的预算编制，在政府收支分类科目基础上结合实际支出情况编制科学合理细化经济科目。

 3.工业经济良好开局政策补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为177.1771万元，执行数为177.1771万元，完成预算的100%。通过项目实施，鼓励企业开足马力生产，确保实现我市工业经济良好开局，全市工业经济平稳运行。存在的问题：由于涉及的企业多，面广，特别是在加班核查工作方面因人员不足导致核查面未达到全时段全覆盖。下一步改进措施：一是做好春节督查人员安排。根据年前企业申报的加班情况数，由股室依据春节期间值班的人员安排，对申报加班的企业明确具体的督查人员，制定机关人员督查企业加班情况的督查表，用于春节加班督查的开展。二是加大核查的频率。从初八至十五期间,对春节期间加班的企业，由值班人员再次开展回头看的方式进行督查，并安排专人对已督查的加班企业再次开展抽查，避免时段上检查的不足。三是加大对用电、用气情况的核查。对申报加班的企业，加大对其加班期间用电、用气的情况核查，以此用以佐证企业加班情况。

4.双创活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。通过双创活动，进一步健全我市科技金融服务体系，加大金融对科技的支持力度，促进科技与金融融合发展，助力我市企业、特别是科技型中小微企业培养金融意识，提升融资能力。存在的问题:企业参加积极性不是很特别高，下一步改进措施：结合企业实际情况制定更贴合的双创活动以提高企业参与的积极性。

5.散乱污工业企业专项整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为154万元，执行数为154万元，完成预算的100%。通过开展工业企业散乱污专项整治活动，优化产业结构和规划布局，提升生态文明建设和环境保护水平，促进经济社会绿色健康发展。存在的问题：“散乱污”工业企业分类整治工作任务重、强度大。下一步改进措施：精心组织，各级执法部门各负其责严格执法，加强对违法排污企业的查处惩治力度。

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2017年良好开局财政政策开展了绩效评价，《绵竹市促进工业经济发展实现2017年良好开局六条措施政策绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，绵竹市经科局机关运行经费支出102.92万元，比2017年减少4.25万元，主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，经科局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，绵竹市经科局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务支出： 2011301指行政运行；2011302指一般行政管理事务；2011350指事业运行；2011399指其他商贸事务支出；2011406指专利试点和产业化推进。

10．科学技术支出: 2060204指重点实验室及相关设施；2060402指应用技术研究与开发；2060403指产业技术研究与开发；2060404指科技成果转化与扩散支出；2060599指其他科技条件与服务支出；2060799指其他科学技术普及支出支出；2069999指其他科学技术支出。

11．社会保障和就业支出: 2080505指机关事业单位基本养老保险缴费；2080506指机关事业单位职业年金缴费； 2080599指其他行政事业单位离退休支出；2089901指其他社会保障和就业支出。

12．医疗卫生与计划生育支出：2101101指行政单位医疗支出；2101102指事业单位医疗支出；2109901指其他医疗卫生与计划生育支出。

13．节能环保支出：2111199指其他污染减排支出；2111301指循环经济支出。

14．资源勘探信息等支出：2150299指其他制造业支出。

15．住房保障支出：2210201指住房公积金支出。

16．其他支出: 2299901指其他支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

第四部分 附件

绵竹市经济信息化和科技局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵竹市经济信息化和科技局为独立核算的一级单位，下属2个全额拨款事业单位：经济信息化和科技局退休干部管理办公室、绵竹市科学技术情报研究所。下属1个自收自支事业单位：绵竹市生产力促进中心。下设10个内设机构:办公室、行政审批服务股、经济运行股、技改环资股、企业服务股、信息化和无线电管理股、安全监督管理股、科技发展股、知识产权股、财务审计股。

（二）机构职能

1.贯彻实施国家、省、市有关科技发展、知识产权、工业经济、信息化、电力、工业安全生产、无线电管理的法律法规和方针政策，组织实施国家西部火开发战略等有关工业经济的政策措施，推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，推进全市工业结构调整、转型升级和科学技术进步。拟订全市科技发展、知识产权、工业经济、信息化、电力、安全生产、无线电管理的规范性文件政策措施和实施细则，负责本系统、本部门依法行政工作，履行行政执法职责。

2.负责拟订全市科技创新、新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。负责会市科技创新体系建设工作，提出全市科学技术和知识产权发展的重大布局和优先领域建议提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建。组织制定鼓励企业技术创新的政策。负责全市工业企业、信息产业、生产性服务业、科技创新企业的管理工作。牵头协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施。会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设。

3.参与制订国民经济和社会发展规划。负责制定并组织实施全市科学技术、知识产权、工业（不合能源，下同）和信息化相关行业的发展规划、年度计划．组织实施行业技术规范与行业标准。编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划并组织实施。指导行业质量管理工作。

4.负责全市科技管理和科技创新工作．组织指导全市基础研究和重大科技攻关工作，制定并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究负责全市科技成果鉴定、登记、管理和保密工作负责推进全市科技成果转化、应用工作，负责组织相关重大科技成果应用示范。

5.负责全市科学技术普及指导，科技信息、技术统计和科技刊物管理工作。指导协调全市科学技术和知识产权法律、法规的宣传普及、教育培训负责我市与国际间以及港、澳、台地区的科技合作与交流，负责科学技术引进、消化、吸收与创新工作，推进对外科技交流与合作。负责指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，组织推荐企业技术中心中报和建设管理工作。

6.建立全市工业经济运行预警机制，监测、分析祭济运行态势和质量。协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议承办全市工业经济年度目标责任考核。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度工作，协调工业企业交通运输。

7.负责指导、监督工业企业执行国家安全生产的法律、法规、条例和行业规范．按照市安全生产委员会确定的职责分工，依法开展安全生产监督管理和行政执法工作，对所负责生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查。负责协调推进工业企业安全标准化建设工作。负责本市行政区域内的电力事业的监督管理。负责对在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业项目进行审批依法对电力企业和用户执行电力法律、行政法规的情况进行监督检查。

8.负责全市工业企业技术改造推进工作，组织制定并实施全市工业企业技术改造投资计划，制定并发布全市工业企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见。组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并指导企业实施。

9.负责全市规模以上工业企业发展奖励资金和全市工业经济转型升级补助项目，以及科学技术、专利项目的推荐、申报、初审、督促实施和监督管理等工作。负责全市高新技术企业、科技型企业、创新型企业的推荐申报工作。负责全市工业企业发展奖励资金、工业经济转型升级项目补助资金、科技专项经费、专利专项经费以及其他科学事业经费的管理监督工作。

10.指导全市工业企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组等改革工作．负责全市工业企业治乱减负工作，负责全市大企业、大集团和龙头骨干企业及升规企业的培育工作组织开展工程系列初级技术职称评审及中级职称的初审推荐上报工作。负责全市工业企业发展的指导推进工作，负责推进中小企业服务体系建设。

11.负责推进企业信用制度建设，制定工业发展资金等财政专项资金的使用计划负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收等方面问题的协调，指导工业企业融资工作，会同相关部门负责工业企业上市培育工作。

12.负责全市产业园区建设发展的服务工作，指导产业园区合理布局及公共服务平台建设对园区内企业的产业发展、技术改造、推行企业清洁生产等方面开展指导服务。负责组织指导园区建设发展项目的推荐、申报、初审、实施和监督管理。参与区域经济合作和承接产业转移工作。组织并指导工业和信息化企业开展对外交流与合作。

13.负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料推广应用工作。

14.统筹推进全市信息化工作，指导企业信息化、推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全市信息基础设施建设的协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。组织协调全市信息安全保障体系建设，监督重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，参与处理全市网络与信息安全重大事件。

15.统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和地区间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

16.负责组织协调全市知识产权保护工作，指导监督和规范全市专利行政执法行为，承担整顿和规范市场经济秩序中保护知识产权的有关工作依法调解处理专利纠纷、查处假冒专利行为、开展专利维权援助工作。负责全市专利代理机构的管理监督，推进专利中介服务体系建设。

17.承担市政府公布的有关行政审批事项。

18.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

1.人员编制情况：行政编制32名，机关工勤人员编制3名，下属退休干部管理办公室全额拨款事业编制2名，下属科学技术情况研究所全额拨款事业编制6名，下属生产力促进中心自收自支事业编制2名，人员编制合计共45名。2.实际在编人员情况：截止2017年12月31日，行政24人，机关工勤4人，全额事业6人，实际在编人员合计34人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2017年收到财政拨款收入5706.36万元。

（二）部门财政资金支出情况

2017年总支出数为5706.36万元，其中基本支出896.92万元，项目支出4809.44万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。我单位2017年年初预算以上级财政主管部门要求为准则，结合我单位实际情况，分析2017年全年支出需求后，编制了2017年年初预算。为了提高预算编制的质量，首先确保包括人员工资信息、固定资产等预算基础资料的真实准确。其次申报的项目支出，预算数据资料完整准确，申报项目依据、项目内容充分翔实。最后紧扣部门结合履职需要科学合理编报预算，细化预算编制，尽可能将各项支出落实到具体执行，切实提高了财政资金的使用效益。

（二）专项预算管理

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。绵竹市经科局按照《预算法》按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，为本单位履行自身职能提供了充分保障，为促进经济发展起到了促进作用。

（二）存在问题。预算绩效管理工作作为一项系统工程，需要单位各部门密切配合，但是目前仅停留在财政部门，目前绩效理念才初步树立，工作及时性、规范性难以保证，影响了全方位推进绩效管理工作。预算绩效管理是项技术性很强的工作，既要求熟悉预算安排和财政业务，又要了解项目业务、财务、效益等方面的知识，还要熟悉国家相关政策，由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，目前行政事业单位预算绩效管理人员专业知识缺乏、业务能力较低、专业化品质不强，致使预算绩效管理工作达不到效果。

（三）改进建议。出台有关行政事业单位预算绩效管理制度规定，形成较为完善的制度体系，规范管理流程，使绩效管理贯穿预算编制、执行、监督、评价等各个环节，从制度上保障预算绩效管理工作能够顺利开展。

附件2

绵竹市促进工业经济发展

实现2017年良好开局六条措施政策

绩效评价报告

一、财政政策基本情况

为确保全市工业经济平稳运行，鼓励企业开足马力生产，确保实现我市工业经济良好开局，绵竹市委、市政府研究制定了《绵竹市促进工业经济发展实现2017年良好开局六条措施》（竹市委办[2017]4号）政策措施，明确规定对春节期间加班生产的规模以上工业企业给予加班补贴和对规模以上工业企业一季度新增用电、新增天然气用量、新增流动资金贷款以及应急转贷费用等进行补贴。同时我局依据此政策下发了《关于贯彻绵竹市〈促进工业经济发展实现“良好开局”六条措施〉企业补助申报办法的通知》（竹经科发[2017]5号），明确了申报程序和要求。经过审核，共有53家加班企业、25家用电企业、9家用气企业、2家新增流动资金贷款企业和7家应急转贷企业符合政策条件，经过项目评审最终兑现补贴共计187.999万元。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况

现场评价抽样选点采取随机选择和重点企业必选相结合的方式进行。随机选择企业共10家，其中加班补贴企业5家，用电企业2家，用气企业1家，新增流动资金贷款贴息企业1家，应急转贷补贴企业2家；重点企业2家。

（二）政策总体评价

良好开局政策对我市工业经济实现良好开局起着重要的作用，确保我市工业经济稳增长。

三、政策绩效情况

（一）经济性（相关性）

1.科学性。我市的良好开局政策主要是依据四川省和德阳市相关政策结合我市实际情况而制定（省市都出台了良好开局相关政策，如春节期间企业加班补贴等），是工业经济发展形势所需。

2.合理性。良好开局政策顺应企业的要求，非常切合我市工业企业发展实际，在一定程序上解决了企业的困难和问题，同时增强了企业发展的信心。

（二）效率性

1.管理效率。针对市良好开局政策，我局下发了《关于贯彻绵竹市〈促进工业经济发展实现“良好开局”六条措施〉企业补助申报办法的通知》（竹经科发[2017]5号），明确了申报程序和要求，同时建立了加班每天例行巡查制度。对用电用气以及贴息和应急转贷补贴数据采用了相关部门确认盖章，对所申报的补贴金额进行了认真仔细的审核并通过相关部门的评审。确保准确性，真实性。

2.执行效率。补贴资金在财政转入我局一个月内全部到企业账上，符合实施计划。

3.政策效率。通过良好开局政策的支持，我市2017年全面实现良好开局目标任务。

（三）效益性

1.社会效益。良好开局政策得到了全市企业届的充分认可和好评，解决了企业的实际困难，同时确保了企业员工加班待遇。

2.经济效益。2017年1-3月我市工业总产值实现163.6亿元，同比增长15.36%，实现工业增加增速10.5%，超过德阳0.1个百分点；工业投资目标任务22.5亿元，实际完成23.8亿元，技改投资目标任务18.5亿元，实际完成19亿元，全面完成德阳下达的目标任务。

3.环境效益。补贴企业利用相关补贴资金在不同程度上加大了对环境的治理力度，加强了节能降耗等工作。

4.满意度。通过调查访谈，企业对良好开局政策的出台感到非常的满意。

（四）公平性

良好开局政策以各种方式传达到了我市规模以上所有企业，只要符合条件，都进行了申报，体现了公开、公平、公正原则。

（五）可持续性。

1.持续运行。由于良好开局政策的出台，我市大部分企业坚持生产，运转正常，得到金融单位的认可，确保了企业实现稳定融资，同时有两户企业获得新增滚动资金贷款。

2.持续需求。通过调查反应良好开局政策应该每年坚持实施。

3.重复性。良好开局政策针对性强，时限性强，没有与其他政策相重复或政策分界不清的现象。

四、存在问题

由于涉及的企业多，面广，特别是在加班核查工作方面因人员不足导致核查面未达到全时段全覆盖。

五、相关建议

1.建议此政策每年坚持实施，根据实际情况进行调整；

2.建议加大补贴力度，更好解决企业的实际困难；

3.建议在政策兑现上缩短办理时限，尽快兑现到位。

 绵竹市经济信息化和科技局

2018年5月25日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年度部门决算公开报表.xls