第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

基本职能参照政府批准的三定方案,一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年政府工作总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持“四个全面”战略布局，认真贯彻落实省委十一届三次全会、德阳市委八届七次全会、绵竹市委十三届七次全会精神，充分发扬“敢想敢干敢担当，创新创业创一流”的新时期绵竹精神，用科学发展观统领经济社会发展全局，为推动全镇经济社会高质量发展，建成幸福美丽富新而努力奋斗。

2018年主要预期目标是：规模以上工业增加值增长20%以上，完成固定资产投资7亿元以上，城镇、农村居民人均可支配收入增速达到德阳平均增速水平。

一、优化产业结构，促进经济发展

一是扎实推进现代农业稳步发展。对农业新技术、新品种进行宣传和推广，上半年共举办农业技术培训8次，发放技术资料14000余份，全镇水稻良种率达96%以上，农业机械化水平达到90%以上。开展化肥使用量零增长和农药减量控害行动，发展绿色农业。引导和规范土地流转，促进农村土地适度规模经营，上半年全镇新增流转土地500亩，全镇土地流转达到13000亩。全面完成成都经济环线（三绕）征地工作。农村经济合作服务中心在我镇率先挂牌成立。扎实抓好畜禽防疫工作，对全镇17万余只家禽，1.6万余头猪，500余头牛羊，3千余只犬只进行免疫，做到应防尽防。二是抓好工业经济发展。围绕企业扭亏脱困，以转型升级为重点，加大对企业服务力度，推动电器、生化制药、酒类等优势企业持续稳步发展，2018年新增规上企业1家，全镇规上企业达到12家。支持瑞祥生物按环保标准新建厂区，2018年建成投产，预计年产值达3600万元。新增商贸限上个体1家，全镇商贸限上个体达到5家。全面完成全国第四次经济普查调查摸底、宣传等前期工作，为2019年1月1日开展正式入户普查工作奠定基础。三是促进第三产业快速发展。加大对辖区农家乐食品安全监管，农家乐提档升级步伐加快。

二、聚焦精准扶贫，确保如期脱贫

一是责任落实，挂图作战。全镇基本情况、各村基础设施、产业发展、帮扶责任人、贫困户分布、工作进度、脱贫成效等情况绘制于图，挂图作战。二是帮扶到位，准确落针。转变以往的慰问式扶贫为造血式扶贫，推动贫困户发展产业， 5—6月开展种植产业帮扶469户， 8—9月开展养殖产业帮扶275户，新增贫困户保洁、治安维护等公益性岗位43个、通过就近务工、劳动力培训等途径帮助有劳动能力的贫困户增收。以政策兜底切实保障好五保、残疾、低保等困难群体生活，其中低保政策兜底200户416人，享受五保政策289户，305人。通过“五改三建”，实现“六有”目标。三是宣传教育、养成好习惯。将扶贫与扶志、扶智相结合，“五个一”帮扶力量各司其职，以会议、入户宣传等形式教育贫困户搞好清洁卫生，养成良好卫生习惯，教育贫困户自强自尊自爱，勤劳感恩上进。

三、加快项目推进，完善基础设施建设

一是继续实施农村道路整治、小街小巷整治、天然气入户等项目。全面推进成兰铁路沟、渠、道路的建设恢复工作及“三绕”拆迁工作。实施并完成文永村省级“四好村”奖补项目，维修沟渠约1500米，改建村民文化健身广场1处。完成小型水利工程确权颁证工作。二是对镇同心广场排危修缮，完善场镇用电、路灯等配套设施，方便居民出行生活，提升集镇形象。三是加大环境整治力度，新配备环卫可移动垃圾箱4个、180型垃圾清运车1台、电动三轮转运车4辆、人力三轮转运车6辆，改善了农村生产生活环境。

四、抓好民生实事，增强群众获得感

一是高度重视教育工作，开展“迎新春、送温暖”“春风行动-大手牵小手”、“10元.微爱行动”等系列活动，关心关爱学生，开展少儿暑期夏令营拓展活动四期，丰富孩子们的暑期生活。支持辖区内学校积极参与全国体育联盟展演活动，富新中学、富新小学被授予“体育联盟改革示范学校”荣誉称号。顶新小学成功举办 “地震十周年素质教育成果展示活动”，暑假新建了学生餐厅，改建了厕所，学校环境提升。富新中学屋顶漏水工程，墙壁粉刷，重铺塑胶跑道等薄改工程基本完工，学校环境再上新台阶，教育教学成绩逐步提高，2018年秋季招生人数稳步提升。二是支持医疗卫生事业发展，绵竹市第二中医院深化中医特色办院，成立了绵竹市富新镇残疾人康复站，1—8月为490名服务对象提供居家随访和院内康复服务共691人次。针刀康复科、脾胃病科顺利通过了德阳市中医重点专科验收并命名授牌，医院将进一步加强专科专病建设工作，打造名医名科。继续加强群众公共卫生，全覆盖开展查灭螺工作，查螺面积达150万平方米，春季灭螺4.6万平方米，查病人数7046人，粪检358人，扩大化治疗723人。三是抓好社会保障工作。落实涉农惠农政策，完成“一卡通”清理工作，切实保证惠及民生的资金发放到每个群众手中。2018年我镇农村低保541户，1168人，城镇低保31户54人，五保310人。1—6月，共发放特困人员补助62.6万元；实施困难救助194人次10.8万元，医疗救助126人次9.6万元；开展残疾人量服工作1632人，进行残疾人居家环境改造49户，开办残疾人年画培训班2期92人，开展残疾人种植产业帮扶302户，养殖产业帮扶100户。积极推进农村集体产权制度改革，全面完成“三资”清理工作。积极主动应对“6.26”、“7.11”两次特大暴雨形成的严重内涝，确保群众生命财产安全，最大限度减少了洪灾造成的损失。四是开展群众性文化活动5次，建成村民文化健身广场1处，在文永村创建科普e站1处，完成“3+1”科协基层组织建设试点工作。

五、加强社会治理，促进和谐稳定

一是加大安全环保监管力度，做好专项整治工作。落实安全生产主体和监管责任，深化道路交通、消防、烟花爆竹、学校、食品药品等安全的专项整治。做好全国第二次污染源的普查工作，持续强化“散乱污”企业专项整治工作，辖区内11家散乱污工业企业目前已关停5家，剩余6家工业企业已完成整改，正逐步办理环评、安评等手续。全面开展畜禽养殖污染整治，已完成整治46户，验收销号18户。二是开展砂石整治工作，严厉打击非法盗采砂石情况，共计挡获盗采砂石大货车19台，拖拉机10台，挖掘机5台，没收2000余方非法堆料。三是不断健全网格化工作，完成综治中心试点建设，推进“雪亮工程”实施，全镇安装65个高清摄像探头。落实11名专兼职网格员加大社会治安重点人员管控。开展“红袖标”安全巡逻、法律知识宣传。四是认真做好社会稳定工作，定期排查影响社会稳定的矛盾纠纷和群体性事件，并及时做好调处化解工作。1—6月收到并回复信访件23件，群众到访187人次，化解矛盾100余件，为群众办理法律援助4件。五是全面开展为期三年的扫黑除恶专项斗争，营造全民参与氛围，积极收集摸排黑恶势力线索，扎实开展禁毒工作，严厉打击违法犯罪，维护社会和谐稳定。

二、机构设置

富新镇人民政府为一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1662.74万元，支出1662.74万元。与2017年相比，收入增加102.23万元，支出增加102.23万元，增长6.55%。主要变动原因是人员工资和乡镇转移性支付资金增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1662.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1662.74万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1662.74万元，其中：基本支出1534.30万元，占92.28%；项目支出128.44万元，占7.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1662.74万元。与2017年相比，收入增加102.23万元、支出增加102.23万元，增长6.55%。主要变动原因是人员工资和乡镇转移性支付资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1662.74万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加102.23万元，增长6.55%。主要变动原因是人员工资和乡镇转移性支付资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1662.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出876.31万元，占52.70%；社会保障和就业支出312.57万元，占18.80%；医疗卫生支出19.04万元，占1.15%；城乡社区支出55.60万元，占3.34%；农林水支出355.78万元，占21.4%住房保障支出43.44万元，占2.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1662.74，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：2010199其他人大事务支出: 支出决算为4万元，完成预算100%，2010301行政运行：支出决算为736.3万元，完成预算100%，2010302一般行政管理事务：支出决算为133.01万元，完成预算100%， 2012999其他群众团体事务支出：决算为3万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★：支出决算为50.78万元，完成预算100%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出★：支出决算为20.31万元，完成预算100%，2080599其他行政事业单位离退休支出：支出决算为49.5 万元，完成预算100%，2082102农村特困人员救助供养支出★：支出决算为178.02 万元，完成预算100% ，2089901其他社会保障和就业：支出决算为13.97万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育:2101101行政单位医疗★：支出决算为12.28万元，完成预算100%，2101102事业单位医疗★：支出决算为5.49万元，完成预算100%，2101199 其他行政事业单位医疗支出★：支出决算为1.27万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出： 2120399其他城乡社区公共设施支出：支出决算为5.6万元，完成预算100%，2129999其他城乡社区支出：支出决算为50万元，完成预算100%。

5.农林水支出： 2130199其他农业支出：支出决算为9.36万元，完成预算100%，2130705对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为329.42万元，完成预算100%，2139999其他农林水支出：支出决算为17万元，完成预算100%。

6.住房保障支出： 2210201住房公积金：支出决算为43.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1534.31万元，其中：

人员经费1159.88万元，主要包括：30101基本工资131.36万元、30102津贴补贴398.41万元、30103奖金6.72万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费50.78万元、30109职业年金缴费20.31万元、30110职工基本医疗保险缴费17.77万元、30112其他社会保障缴费1.9万元、30199其他工资福利支出30万元、30113住房公积金43.44万元、30399其他对个人和家庭的补助支出1.6万元、30305生活补助289.93万元、30306救济费167.52万元医疗费、30309奖励金0.14万元。
　　公用经费374.42万元，主要包括：30201办公费47.51万元、30202印刷费0.5万元、30206电费6.79万元、30207邮电费8万元、30211差旅费24.6万元、、30213维修（护）费5万元、30215会议费4万元、30216培训费2万元、30226劳务费154.36万元、30229福利费3.07万元、30231公务用车运行维护费2.39万元、30239其他交通费19.2万元、30299其他商品和服务支出97万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.39万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.39万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.39万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.01万元，下降0.42%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.39万元。主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2017年相同。

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇在年初预算编制阶段，组织对公益性设施运行维护、敬老院运行项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“公益性设施运行维护”“敬老院运行”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1. 公益性设施运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成6条主要道路的路灯日常维护、公租房设施维护的清洁卫生清理及维修维护工作；能够保持辖区公益性设施正常运行，提升人民群众物资文化生活的需要。发现的主要问题：项目实施过程不够细化，路灯未按照时节开关灯。下一步改进措施：根据冬夏时令，冬19：00准时开关灯，夏20:00开灯。

2. 敬老院运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成19人以上特困供养人员日常生活、护理，完成富新敬老院寝室、厨房、食堂的清洁及消防的日常安全维护；相关指标正常合理，与预期目标契合，未出现偏差。保障特困供养人员生活权益，推动我镇农村特困供养制度完善。发现的主要问题：有限的资金难以满足众多特困供养人员日益增长的物质生活需要。下一步改进措施：优化支出并向上级部门争取资金。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《富新镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织开展了敬老院运行维护和公益性设施运行维护绩效评价，《敬老院运行维护和公益性设施运行维护项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，富新镇机关运行经费支出374.42万元，比2017年减少150.81万元，下降28.71%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，富新镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，富新镇共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆（富新镇沼气协会皮卡车）、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010199：指镇人民代表大会其他人大事务支出；一般公共服务2010301：指行政单位的基本支出；一般公共服务2010302：指政府为单独设置项级科目的其他项目支出；2010699指政府其他财政事务方面的支出。

10.文化体育与传媒2070199：指政府其他用于文化方面的支出。

11.社会保障和就业2080505：指政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业2080506：指政府实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业2082102：指农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业2089901：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育管理事务2100799：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；医疗卫生与计划生育管理事务2101101：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育管理事务2101199：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.城乡社区事务支出2120101：指政府城乡社区管理事务的基本支出；城乡社区事务支出2120199：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区事务支出2120501：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出2130104：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出2130199：指其他用于农业方面的支出；农林水支出2130705：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出2139999：指处化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15.交通运输支出2140106：指公路养护支出。

16.国土海洋气象等支出220101：指国土资源管理方面的行政单位的基本支出。

17.住房保障支出2210201：指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

富新镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵竹市富新镇人民政府为绵竹市一级预算单位，编制下设党政办、经发办、社事办、财政所、综治办、农业中心和文广中心。无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

本着转变乡镇政府职能，不断提高社会管理和公共服务水平，提高行政效率，减轻财政和农民负担的原则，富新镇人民政府的具体职能职责是：

1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，加强引导村监委会对村民委员会的监督，提高村民委员会的自治能力。

2.因地制宜、实事求是的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移，促进农业转型升级，发展现代农业。

3.加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合管理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强村镇建设规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理创新，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，大力推进村规民约制度建设，不断提高农村人口素质。

5.发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品和公共服务，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系，解决联系服务群众“最后一公里”的问题，促进民生持续改善。

（三）人员概况。

2018年富新镇人民政府人员编制46人。其中：行政编制33人（含行政工勤3人），事业编制13人。2018年年末实有在职人数42人，其中行政人员30人（含行政工勤3人），事业人员13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年富新镇人民政府财政预算拨款1662.74万元。按功能科目分类为：一般公共服务支出876.31万元；社会保障和就业支出312.57万元；医疗卫生与计划生育支出19.04万元；城乡社区支出55.6万元；农林水支出355.78万元；住房保障支出43.44万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年富新镇人民政府财政预算支出1662.74万元。按功能科目分类为：一般公共服务支出876.31万元；社会保障和就业支出312.57万元；医疗卫生与计划生育支出19.04万元；城乡社区支出55.6万元；农林水支出355.78万元；住房保障支出43.44万元，收支平衡。

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照绵竹市财政局关于2018年部门预决算编制工作的统一部署，富新镇人民政府及时对本镇全年的预算指标、批复用款额度、实际支出数、指标结余等内容进行了逐一核对，完成财政资金支出对账工作；对2018年的经费支出情况进行自查，进一步核实每一笔支出功能科目、经济科目核算的正确性并进行调整；认真清理往来账目，严格以2018年会计资料为基础，实事求是填报部门决算各报表，并编写部门决算分析和编制说明。未发现违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

项目支出加强绩效管理，在年度执行中，随时跟踪了解每一个项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项目款项及时支付。未发现违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

2018全年基本支出的执行进度为100％。特定项目，依据实际完成时限后及时兑付。对年度期间有变动的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到了目标要求。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2017年，富新镇人民政府加强预算执行管理，严格执行预算批复，按照收支平衡的原则，合理安排预算进度。

1.基本支出按照月度均衡原则，确保每月及时、足额支付人员经费和日常办公经费，保证了政府各部门的正常运行和日常工作的顺利开展。

2.项目支出加强绩效管理，在年度执行中，随时跟踪了解每一个项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项目款项及时支付。

2018全年基本支出的执行进度为100％。特定项目，依据实际完成时限后及时兑付。对年度期间有变动的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到了目标要求。

（三）存在问题。

项目支出进度相对落后。

（四）改进建议。

实时跟踪掌控项目进度，加快项目资金拨付。

附件2

2018年敬老院运行维护项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

富新镇敬老院及集中点完成3个工作人员2018全年工资奖金发放，完成全年水、电、气费2018年度缴纳，完成消防设施2018年全年维护，完成部分消防灭火器更换，完成全年电视收视费缴纳，进一步提高敬老院运行管理水平，提高设施使用效率，保障特困供养人员基本生活权益。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

保障特困供养人员生活权益，推动我镇农村特困供养制度完善。

2、项目管理

项目全年预算数10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。

3、项目绩效

通过项目实施，完成19人以上特困供养人员日常生活、护理，完成富新敬老院寝室、厨房、食堂的清洁及消防的日常安全维护；相关指标正常合理，与预期目标契合，未出现偏差。

三、存在主要问题

有限的资金难以满足众多特困供养人员日益增长的物质生活需要优化支出并向上级部门争取资金。

四、相关措施建议

优化支出并向上级部门争取资金。

2018年公益性设施维护项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

通过项目实施，完成6条主要道路的路灯日常维护、公租房设施维护的清洁卫生清理及维修维护工作；能够保持辖区公益性设施正常运行，提升人民群众物资文化生活的需要。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

进一步满足我镇人民日益增长的物质文化生活需要。

2、项目管理

项目全年预算数5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。

3、项目绩效

完成6条主要道路的路灯日常维护、公租房设施维护的清洁卫生清理及维修维护工作；能够保持辖区公益性设施正常运行，提升人民群众物资文化生活的需要；相关指标正常合理，与预期目标契合，未出现偏差。

三、存在主要问题

项目实施过程不够细化，路灯未按照时节开关灯。

四、相关措施建议

根据冬夏时令，冬19：00准时开灯，夏20:00开灯。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年富新镇决算公开.xls