第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力；二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基础政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监督，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（二）2018年重点工作完成情况。

经济发展质量持续提升。镇域经济运行良好,主要经济指标总体表现平稳，工业总产值14001万元；固定资产投资完成144665万元，超出全年目标任务29819万元；社消零法人单位增幅27%，个体增幅14.5%。多渠道开展招商引资，引进大学城剑桥城项目和碧桂园绵竹首府项目。

“三农”发展势态良好。农村产业注重实效，全年粮食总播面39095亩，总产量达9960吨，全镇粮油作物良种覆盖率95%以上；有机葡萄种植面积2600余亩；全年生猪出栏2.3万头，小家禽出栏31.9万只；农业总产值37530.9万元，农业增加值23231万元（同比增加2.99％），农民人均纯收入超过18400元；农业产业实力加快提升，大力发展特色产业，谷王村1600余亩葡萄产业全面发展、蔚泉村精品葡萄示范园初具规模，近郊生态休闲观光消费农业特色初显。广和村、天齐村、双胜村、联合村成功创建绵竹市“四好村”。天河村开展了集体资产股份量化，初步建立健全集体收益分配制度，制定出台农民持有集体资产股份抵押、担保、继承有关制度办法。初步制定出台农民集体资产股份有偿退出相关制度办法，已建立成员（股东）大会、理事会、监事会制度，实行村民委员会事务和集体经济事务分离。

社会事业惠及民生。一年来，我们倾力夯实基础，民生福祉持续改善。认真开展经济普查摸底，全力迎接省级统计交叉检查，获得德阳市乡镇“街道”统计工作规范化建设先进单位表彰。全面落实惠民政策，社会保障体系不断健全，人民生活不断改善。全年发布就业信息数百条，为15名毕业生申请大学生创业补贴；组织开展免费孕前检查、妇女“两癌”筛查活动，对145户奖特扶家庭进行走访，发放各类补助323万余元；累计发放城乡低保、特困供养人员生活费、医疗救助、临时生活救助、优抚对象生活补助、残疾人相关补助等资金759万余元。创新安置房维修管理模式，严把维修“前中后”质量关，全年完成6个安置小区共97户安置房维修，无一例因安置房维修问题引发的上访事件和群体性事件。月亮小区引进仟坤物业，规范小区内部管理，一定程度减少了社区与居民间的矛盾，消除了一些安全隐患。

全力推动精准扶贫。一年来，我们聚力脱贫攻坚，以“六个精准”为指导，102名帮扶干部对425户建档立卡贫困户制定“一户一策”帮扶计划，因户施策。为260余户贫困户提供产业扶持；2名学生享受“雨露计划”；为26名贫困户在校学生申请教育扶贫救助基金；为35户贫困户分别提供公益性岗位和特殊公益性岗位；为30户贫困户购置电视机；全镇建档立卡贫困户饮水安全、用电安全、住房有保障。扶贫日，镇机关自愿筹得捐款资金2600元。

狠抓环境治理攻坚。一年来，我们全力统筹各方，镇村面貌持续美化，人居环境不断得到改善。关闭2家“散乱污”企业，其余的均已完善环评手续；推进一级饮用水源保护地取水井12口迁改已完成，关停河道附近养殖场9家，持续巩固主要河道两侧50m以内禁养、50m以外限养区养殖污染排放达标以及二环路内全面禁养成果；全面推行河长制，加强河长对马尾河、灌耳河的巡查；持续加强秸秆禁烧以及综合利用的宣传和监督工作，打好“蓝天保卫战”。

重点工作有力推进。新建天河村便民桥，硬化双胜村、联合村通院道路1.8公里；蔚泉村新建群众文化广场，玉马村集中点修建休闲小广场，完成了阳湖雅苑周边环境整治。做好“污水管网”东北段用地协调工作，强力推进S419道路建设，已完成筑基工程40％；配合指挥部推进城北湿地公园项目建设。

二、机构设置

东北镇人民政府属于一级预算单位，无下属单位，其中行政机构政府机关1个，事业机构农业中心1个，社会事务和计生服务中心1个；截止2018年末我单位在职人员一共34人，其中行政人员22人，事业人员12人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年我单位财政预算收入1647.04万元，实际支出1647.04万元，2017年我单位财政预算收入1171.45万元，实际支出数1174.45万元，较2017年比较收入与支出增加475.58万元，增长40.6%，主要原因为2018年度单位人员增加，试用期人员转正、公业务费和转移支付提标。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1647.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1437.04万元，占87.24%；政府性基金预算财政拨款收入210万元，占12.76%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1647.04万元，其中：基本支出1178.92万元，占71.57%；项目支出468.12万元，占28.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1647.04万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加475.58万元，增长40.6%。主要原因为2018年度单位人员增加，试用期人员转正、公业务费和转移支付提标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1437.04万元，占本年支出合计的87.24%%。与2017年（1171.45万元）相比，一般公共预算财政拨款增加265.58万元，增长22.67%。主要变动原因是本年人员公用经费提标，新增道路桥梁维修项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1437.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出514.71万元，占35.81%；节能环保（类）支出5万元，占0.34%；城乡社区支出（类）支出284.22万元，占19.77%；社会保障和就业（类）支出172.28万元，占11.98%；医疗卫生支出22.74万元，占1.58%；住房保障支出37.92万元，占2.63%；农林水支出400.17万元，占27.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1437.04，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务2010199 、2010301、2010302、2012999: 支出决算为514.71万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出2080505、2080506、2080599、2082102、 2089901 : 支出决算为172.28万元，完成预算100%。

3、医疗卫生与计划生育支出2100101、2101101、2101102、2101199: 支出决算为22.75万元，完成预算100%.

4.节能环保支出2110302 : 支出决算为5万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出2120199 、2120399、2120501 、2129999 : 支出决算为284.22万元，完成预算100%。

6.农林水支出2130104 、2130199、2130705 :支出决算为400.16万元，完成预算100%。

7、住房保障支出2210201:支出决算为37.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1178.92万元，其中：

人员经费874.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费304.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.13万元，完成预算100%，厉行节约，严格执行预算。

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.06万元，占96.71%；公务接待费支出决算0.07万元，占2.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.64万元，下降23.84%。主要原因是进一步厉行节约，降低公务用车费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.06万元。主要用于日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.03万元，增长132%。主要原因是本年度实际发生接待一批次。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.03万元，具体内容包括：接待餐费支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出210万元，主要用于安置房维修维护及管理相关费用支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，本单位对2018年整体支出开展绩效自评，所有资金均按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有项目支出严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。

（二）项目绩效目标完成情况。
    1、2018年度安置房维修维护及管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。通过安置房维修维护及管理项目的实施，保证我镇管理的金陵家园、阳湖雅苑、金陵月亮湾、梁丰苑、联合一期、联合二期、双胜二期、双胜三期、大学城一期9个安置房小区房屋维修、基础设施、设施设备改造等日常维护，保证小区正常运行，居民正常生活。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市东北镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门对2018年度安置房维修维护及管理项目开展了绩效评价，《2018年安置房维修维护及管理项目绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出304.17万元，比2017年减少51.04万元，下降14.37%。主要原因是本年度严格控制三公经费及其他经费支出，降低行政运行成本。

（二）政府采购支出情况

2018年，本单位政府采购支出总额2.62万元，其中：政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，通过财政计划实施，单位办公条件得到明显改善。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务2010301、2010302: 指单位日常的人员经费和公用经费。

10、其他人大事务支出2010199: 其他人大事务支出。

11、群团事务支出2012999: 指群众团体事务方面的支出。

12、农村人员救助供养等支出2082102: 指农村特困人员供养支出。

13、城乡社区事务支出2120199：指城乡社区管理事务方面的支出。

14、征地和拆迁补助支出2120801：指安置房维修维护及管理支出。

15、农林水支出2130104、2130199：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行及资产维护。

16、对村民委员会和村党支部的补助2130705：财政对村民委员会及村党支部的补助支出以及村级组织运转奖励补助资金。

17、社会保障和就业2080505、2080506: 机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费。

18、医疗卫生与计划生育2101101、2101102:指单位医疗保险缴费支出。

19、住房保障支出2210201:住房公积金支出。

20、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵竹市东北镇

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位为一级预算单位，无下属二级预算单位，内设独立编制机构三个，其中行政编制机构一个，事业编制机构两个。

（二）机构职能。

1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

 2、因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。

3、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

5、进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设、增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（三）人员概况。

东北镇人民政府属于一级预算单位，无下属单位，其中行政机构政府机关1个，事业机构农业中心1个，社会事务和计生服务中心1个；截止2018年末我单位在职人员一共34人，其中行政人员22人，事业人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年我单位财政预算收入1647.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1647.04万元。
    （二）部门财政资金支出情况。

2018年我镇财政预算收入1647.04万元，实际支出1647.04万元，较2017年比较收入与支出增加475.58万元。其中：一般公共服务支出514.71万元，社会保障和就业支出172.28元，医疗卫生与计划生育支出22.74万元，节能环保支出5.00万元，城乡社区支出494.22万元，农林水事务支出400.17万元，住房保障支出37.92万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2018年，我镇预算编制工作严格贯彻执行新修订的《中华人民共和国预算法》有关规定，积极响应改革、适应变化。始终坚持统筹兼顾、综合预算的原则；坚持量力而行、优化保障的原则；坚持定员定额、零基预算的原则；坚持讲求绩效、收支平衡的原则。
　　2018年我镇依据各科室履职要求和年度工作计划，以及镇重大中心工作开展需要，认真征求统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行情况等，按照市财政局《关于编制2018年市级部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。
　　在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。对于项目支出预算，一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排，对符合我镇发展实际需求和保障镇域事务正常运转的项目，及时研讨甄别，审定入库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制精确，充分反映了项目目标、经费来源及预算测算。三是按照采购相关规定，结合我镇实际需求和基本情况，充分进行采购需求论证，认真编制单位采购预算，基本做到了应编尽编，确保了政府采购预算的完整性和针对性。四是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。
　　我镇2018年部门预算严格按照填报时间节点要求，及时准确上报，同时，按照市财政要求，我镇及时在政府信息公开网站上主动公开了2018年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。
　　（二）执行管理情况。

2018年我镇继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照“量入为出、厉行节约、收支平衡”的原则，以保证单位正常运转和日常工作顺利开展为目标，合理安排各项资金，基本支出基本实现按月均衡管理、项目支出按实际需要和项目进度及时申请用款计划，确保支出及时、足额、合理实现，预算执行情况总体良好。

“三公经费”管理严格遵照“实事求是、勤俭节约”的原则，严格执行经费制度化管理。2018年度，我镇三公经费支出进一步得到有效控制， “三公经费”预算及执行情况，我单位均在政府信息公开网站上主动及时公开。

（三）综合管理情况。

1、非税收入执收情况

我镇非税收入严格执行“收支两条线”管理。2018年我镇非税收入完成54.71万元，主要包括国有资产收益54.71万元。基本实现全口径预算，做到了应收尽收，应缴尽缴。实际完成支出54.71万元，均用于非税收入安排的项目支出。

2、政府采购实施计划情况

为提高采购预算编制的准确性和可操作性，2018年我镇政府采购实施计划以“务求勤俭节约、充分需求论证”为原则，以改善办公条件为目标，按照相关规定做到了编实编细、应编尽编。2018年度，我镇政府采购预算2.98万元，主要用于机关办公设备购置，我镇2018年实际完成政府采购2.62万元，通过财政计划实施，单位办公条件得到明显改善。

3、资产管理情况

我镇资产管理以维护资产的安全和完整，提高资产使用效益为目标，以“谁使用，谁负责“为基本原则，严格执行制度化管理，务求所有资产都落实专人负责。涉及资产使用管理人员变动调整的，资产使用移交程序完整、手续齐全，并且不定期对资产进行盘点，实时了解单位资产现状，做好资产台帐登记，务求保证资产安全，确保账账相符、账实相符。

4、内部控制管理情况

我镇财政所会计、出纳分设，印章、支票实行分管制度，会计记账及时，财政事务各个环节的审核监督机制健全，内部控制总体情况良好。

5、信息公开情况

2018年度，我镇财政预决算及三公经费预算及执行情况等均按照上级主管部门要求，真实及时在政府信息公开网站上主动公开，接受监督。同时，涉及群众切身利息的惠农政策、支农项目等也通过镇、村公告栏等渠道进行信息公开，主动接受监督，确保惠农资金及时足额实现兑付，尤其是“一事一议”、农村运行等支农项目，更是做到了从项目议定、到项目实施、到项目完成，再到资金管理的全程公开公示，切实提高了村民参与村级事务的积极性。

6、依法接受财政监督情况

一是积极配合各类财政事务检查，提供真实完整的原始凭证和材料依据；二是如实报送各类财务数据，无隐瞒谎报；三是主动向上级主管部门汇报工作，针对存在疑惑的问题，寻求解决办法。我们财政事务推行始终坚持有据可依、有据必依的总体原则，始终以规范化管理为目标，以制度化管理为准绳，通过主动接受财务监督，不断提升财务管理水平。

（四）整体绩效。

1、部门制度建设

我镇高度重视财务管理工作，始终着力规范化、制度化建设，根据镇人事调整，及时调整财经领导小组，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》，完善各项财务管理制度，坚持以制度规范工作推行，以工作指导制度完善，始终做到各项财政事务推进有据可依、有据必依。

2、资金管理情况

（1）强化预算管理。一是坚持以“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”为基本原则编制预算，注重预算编制质量，切实提高了资金使用的安全性、规范性、有效性和科学性。二是进一步完善国库集中支付制度和政府采购制度，切实规范了预算资金管理和政府采购行为，确保财政资金安全、规范、高效。

（2）强化支出管理。本着节约、高效的原则，我镇严控支出关口，特别注重保重点、保运转及压缩非必要开支。一是建立健全各项管理制度，完善内部控制制度，强调各项业务支出的事前计划和事先审批，特别是重大项目和重大资金，必须经党委会议讨论通过，确保了资金安全。二是严格执行国家规定的开支范围和标准，控制到位，一切事务推进均做到有理有据，坚决杜绝铺张浪费、始终做到厉行节约。三是严格制度管理，严控三公经费，2018年我镇三公经费使用进一步规范，经费支出进一步压缩，厉行节约工作取得明显成效。

（3）强化资金监管。一是主动公开，接受监督；二是主动汇报，积极配合上级部门和镇纪委的各项检查；三是健全内审机构，不断提升财务管理水平。

3、部门职责履行情况
　　2018年，我镇进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告党委会议通过，事后逐级审核。同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格票据审核，规范财务支出，严格执行国库集中支付制度和政府采购制度。2018年，镇财政所严格执行制度化管理，履职到位，镇域各项事务的运转正常，重点项目推行顺利，惠农资金拨付到位，支农项目取得预期效益，“节约型”建设初见成效。　

4、部门支出绩效
　　（1）行政运转保障
　　2018年，我镇认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了机关的正常运转，了重点项目支出和各项专项工作及镇中心工作推行顺利，基本实现了预期目标，为推动全镇经济社会发展作出了贡献。

（2）厉行节约情况

2018年我镇继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，经费支出得到进一步有效控制。全年公务用车运行维护费支出2.05万元，同比2017年有所下降，会议费支出0.56万元、培训费支出0.99万元。

5、部门绩效管理

单位认真履行职责对本年度部门预算实行绩效管理，对重点项目例如维稳开展绩效评价，取得了较好效果，得到群众满意。

四、评价结论及建议

（一）评论结论
    2018年我镇认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算按照相关会计制度和财务管理办法进行，管理规范。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务，为全镇经济社会发展做出了贡献。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成，全年项目支出达到预期绩效目标。
   （二）存在问题
　　一是由于多种原因，历史往来帐未及时清理，导致长期挂账。二是单位财务人员有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。三是由于必要的刚性支出过多，经费支出进一步压缩难度较大。
　　（三）改进建议
　　（1）建议上级主管部门加强对财务人员业务培训，提供更多财务人员交流学习机会。
　　（2）建议上级主管部门进一步加强业务指导，提供必要的业务指导和政策支持。
　　（3）进一步完善内部控制制度和绩效评价制度,加强预算执行和支出绩效管理。

附件2

2018年安置房维修维护项目

支出绩效评价报告

为了规范和加强项目资金管理，提高项目资金使用绩效和管理水平，为建立健全全过程预算绩效管理体系，我镇开展2018年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

安置房维修维护及管理项目为我镇的经常性项目支出，每年均有发生。该项经费是市财政全额拨款项目，用于我镇管理的金陵嘉园、阳湖雅苑、金陵月亮湾、梁丰苑、联合一期、联合二期、双胜二期、双胜三期、大学城一期9个安置房小区维修维护、基础设施、设施设备改造等日常维护，保证安置小区正常运行，居民正常生活。

（二）项目实施期限

本项目实施期限为2018年1月1日至2018年12月31日，本报告仅监控2018年1月1日至2018年12月31日数据情况。

（三）项目主要内容、涉及范围

安置房维修维护及管理项目为费用类项目，主要用于安置房日常维修维护，设施设备改造，安置房管理人员的日常经费。

（四）项目资金安排落实，投入等情况

项目资金年初预算共计210万，其中：房屋维修费90万元，基础设施维修维护及设备改造资金120万元。

二、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

一是制定项目实施工作方案；二是结合实际，建立项目实施评价指标体系，设计具体的个性评价指标，明确评价标准，形成较科学的评价指标体系；三是根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料。通过控制项目实施更好地为项目的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。

（二）项目管理情况

在项目执行过程中，坚持对项目实施情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目的质量、进度，保证项目按要求全面完成。

三、项目绩效监控分析

（一）财务管理

项目经费支出安排计划经镇党委讨论确定，经费使用严格按照《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》和《财务管理制度》及其他相关规定执行。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

（二）绩效指标

1、数量指标：维修维护安置房共计9个，小区基础设施维修维护及设备改造大于等于30万平方米，房屋维修户数大于等于1000户。

2、质量指标：小区正常运行率达到100%。

3、时效指标：完成时间2018年12月31日。

4、满意度指标：保证小区居民正常生活，保证社会稳定，居民满意度达到95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1、项目资金拨款程序较为繁琐，主管部门做不到主动控制资金拨付进度，耗时较长，严重影响项目资金拨付及使用进度。

2、预算绩效监控工作，是一个全新的工作，财务人员对绩效监控管理未深入系统学习，业务能力存在欠缺，使内部绩效监控不够科学精细。

（二）相关建议

1、完善监管审批机制，制定行之有效的措施，加快资金使用进度，确保每月支出达到序时进度。

2、加强本单位财务人员的自身业务学习，提高责任意识和服务意识，积极配合财务主管部门做好各项工作。

3、进一步完善单位内部控制制度和绩效评价制度以及绩效监控运行管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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