第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据三定方案，我局主要职能是：

①贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规和省、市统计工作法规、规章，草拟全市统计工作规范性文件，统计现代化建设规划和统计调查计划，组织领导和综合协调各镇（乡）、各部门的统计和国民经济核算工作，准确、及时、全面地反映全市社会经济发展的基本情况，为市委、市政府制定政策、指导经济和社会发展提供依据，负责对全市所有统计调查基本单位统计工作的指导和监督检查，统计法规执行情况，依法查处统计违法行为，会同有关部门查处违反统计法规的案件和事件，保障统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告和统计监督的职权，确保统计数据准确、及时。

②建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全市国民经济核算制度，负责评估和审核全市镇乡生产总值核算数据，开展分析研究。建立和管理全市基本统计报表，拟定或与有关部门共同制定全市统计标准，审定部门统计标准;管理全市统计调查项目，审查各镇（乡）和各部门统计调查计划、调查方案，管理全市各部门制定的各种统计调查表。

③组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、文化产业等国民经济行业统计制度以及能源、投资、人口、城乡居民收入、科技、社会发展基本情况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供全市经济社会统计资料。

④组织实施全市重大的国情国力普查和专项统计调查，搜集、审核、汇总、整理全市的基本统计资料并及时上报，编辑《绵竹统计》简报、《绵竹市统计年鉴》，对全市国民经济运行，科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向省、德阳市和市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

⑤统一核定、管理公布全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

⑥建立健全全市统计数据质量审核和评估制度，依法对镇（乡）、市级部门的重要数据进行审核和评估，抓好统计基层基础建设，加强对镇（乡）、市级部门统计工作的指导和综合协调，加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的监督和管理。

⑦按照国家和省、德阳市的有关要求，会同有关部门组织全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作、指导全市统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。

⑧组织制定镇（乡）、市级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全市统计数据库系统和统计信息自动化系统，强化和完善全市基本单位名录库维护和管理工作;建立健全市级部门统计信息共享制度，指导镇（乡）统计信息化建设。

⑨加强局机关及统计系统的精神文明建设和党风廉政建设。

⑩负责承办市政府和上级统计部门交办的其它各项工作。

2．机构情况。绵竹市统计局为一级预算行政单位，下属事业单位2个，参公事业单位绵竹市社会经济调查中心和全额拨款事业单位绵竹市普查中心。

3．人员情况。2018年我局人员编制26人，其中：行政编制13人（包括工勤编制1人），事业编制13人(包括参照公务员管理编制8人)。2018年末实有在岗在编职工19人，较2017年年末增加2人。其中：公务员编制11人，参公事业编制5人，事业编制3人。主要原因一是本年单位新选调人员3人（其中参公人员2人、事业人员1人）；二是纪检组长调入纪委派驻，减少行政人员1人，同时减少行政编制1个。

（二）2018年重点工作完成情况

1、深化统计体制改革。一是加强统计队伍和机构人员管理。二是经费落实强保障。将全市200个行政村（社区）统计人员每月工作补助纳入财政预算。三是每季度向德阳局报告深化改革工作推进情况，并于接受德阳市目标督查组对绵竹深化统计体制改革推进工作的督查。四是主动与调查队对接，完成规下报表任务转接工作，新增规下报表单位42家。

2、统计基层基础。一是在6月组织全市镇乡对基础条件成熟规范的镇、村、企业为示范点，进行现场观摩学习交流和专题培训；二是对2018年需规范化建设达标的7个乡镇开展培训、督查指导，于11月23日通过德阳核查组验收；三是制定《绵竹市部门统计工作规范化管理办法》，对部门统计工作制定有效可行的规范化管理办法，做到数出有据。

3、第四次全国经济普查工作。一是绵竹市人民政府成立经普领导小组及办公室。二是采取多形式宣传。利用《绵竹电视台》、《今日绵竹》、城市公交站牌、LED屏上连续滚动播报经普宣传标语、动态，发放普查宣传资料。三是完成480名普查员和普查指导员的选聘；普查区、普查小区地图绘制；普查业务培训等前期准备工作。四是包干分组，全覆盖督查促时效。从9月至10月中旬，组织普查员对全市单位及产业活动单位7088户，注册个体工商户24509户展开全面摸底清查。

4、基本单位名录库。一是加强与部门协同合作，加强业务指导，采用实地入户的方式对基本单位名录库中的所有单位进行了质量核查；二是今年5月对全市镇（乡）、村（社区）统计员召开了全市名录库规范化建设暨业务培训会议，规范单位名录库维护平台维护操作流程、完善基础资料。三是及时更新在库数据，切实完成达标企业及时入库，新增入库一套表调查单位51家。

5、统计法治建设。一是把领导干部学法用法作为重点，对各阶层单位负责人进行统计法治宣传教育。二是狠抓干部职工业务素质。三是在《今日绵竹》开设了《统计法治》专栏，每月开展《统计法》等法律法规宣传；通过新媒体，发放宣传单、宣传册，为群众提供法律咨询服务。四是顺利接受全国人大及国家执法局、省人大及省执法局对我市《统计法》贯彻落实情况调研检查工作。五是通过“双随机”执法开展统计法治专项检查，今年，我市对企业开展统计执法检查14家，数据质量巡查85家。

6、抓好党风廉政建设、做好党组织建设和“精准扶贫”帮扶工作，完成市委市政府的中心任务和其他各项工作任务。

二、机构设置

绵竹市统计局为一级预算单位，设有5个内设机构，行政编制12人，工勤编制1人。下属事业单位2个，参公事业单位绵竹市社会经济调查中心，编制数8人；全额拨款事业单位绵竹市普查中心，编制数5人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计582.82万元，支出总计582.82万元，与2017年相比，收入总计增加75.31万元，支出总计增加75.31万元。增长14%。主要变动原因一是人员增加调整人员经费，二是调整农业普查项目经费，三是追加经普项目经费。

二、 收入决算情况说明

2018年统计局收入支出预算执行资金万元，较上年度增加75.31万元，增幅14.84%。主要增加经济普查项目和人员增加及调资差额2018年本年收入合计582.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入582.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计582.82万元，其中：基本支出363.13万元，占62.31%；项目支出219.69万元，占37.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计528.82万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加75.31万元，增长14%。主要变动原因一是人员增加调整人员经费，二是调整农业普查项目经费，三是追加经普项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出582.82万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加75.31万元，增长14%。主要变动原因是一是人员增加调整人员经费，二是调整农业普查项目经费，三是追加经普项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出582.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出512.66万元，占88%；社会保障和就业（类）支出41.88万元，占7%；医疗卫生支出8.53万元，占2%；住房保障支出19.75万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为582.82，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出512.66万元，其中行政运行支出决算数为278.69万元，完成预算100%；统计管理支出决算数为11.00万元，完成预算100%；专项普查活动支出决算数为102.33万元，完成预算100%；统计抽样调查支出决算数为106.36万元，完成预算100%；。事业运行决算数14.28万元，完成预算100%。决算数与预算数一致。

2．社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为21.46万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出8.57万元，完成预算100%；其他行政事业单位离退休指出11.85万元，完成预算100%。决算数与预算数一致。

3．医疗卫生与计划生育支出：行政单位医疗支出决算数为6.77万元，完成预算100%；事业单位医疗支出数1.14万元，完成预算100%；其他行政事业单位医疗支出决算数为0.62万元，完成预算100%。决算数与预算数一致。

4．住房保障支出：住房公积金支出决算数为19.75万元，完成预算100%。决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出363.13万元，其中：

人员经费312.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费50.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元.

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要原因是实行公务用车改革后，我单位不再保留公务用车。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.62万元，下降35%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，323人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：统计监测2万元、经济普查1万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，我单位未发生此项业务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对经济普查项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年我局继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。同时，按照绵竹市政府统一部署和财政局的具体要求，2018年2月13日按预算批复通知，在绵竹市信息公开网站按时主动公开了2018年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看对我市第四次全国经济普查工作的实际情况， 2018年普查经费64.6万元主要用于普查宣传、普查培训与会议、数据处理设备及软件、资料开发与表彰、办公费、普查员及普查指导员补助费等经费。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映经济普查等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.经济普查项目全年预算数64.6万元，执行数为64.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，主要完成以下几项工作：严格按照国家、省、市四经普单位清查方案，完成了单位清查业务培训、普查区划分及地图绘制、单位清查底册的建立、PAD单位清查系统操作培训及单位清查入户登记等各项工作。发现的主要问题：一是普查对象不够配合。虽然开展了多层次、多阶段的宣传动员，有些调查对象依然存在思想顾虑，配合度比较低。二是普查人员的业务水平有待提高。而普查指导员和普查员多村工作人员和聘用人员，业务素质参差不齐，加上普查登记时间正值元旦和春节，普查登记工作进度无疑会受到一定影响。下一步改进措施：一是加大宣传动员经费投入。广泛宣传发动、争取群众支持是搞好普查工作的社会基础，利用传统媒介还是互联网新媒介开展宣传工作。二是加大对普查员和普查指导的工作补贴力度。现有的普查模式普查队伍多由乡镇或村干部组成。建议由政府层面或财政部门行文，以当地最低工资标准制定普查员工作补贴，以提高广普查工作人员的工作积极性。

 2.农业普查项目全年预算数37.73万元，执行数为37.73万元，完成预算的100%。主要完成以下几项工作：第三次全国农业普查清查方案，完成普查资料开发应用、课题研发、编制农普年鉴、先进表彰等各项工作。发现的主要问题：一是普查对象不够配合。二是普查人员的业务水平有待提高。第三次农业普查采用电子终端采集普查数据，要求普查人员业务能力较强。下一步改进措施：一是加大宣传动员经费投入。二是加大对普查员和普查指导的培训力度和补贴力度。

3.统计监测项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要完成以下几项工作：民营经济监测、能源统计监测、投入产出调查、人口变动抽样调查、劳动力调查、全面建成小康社会统计监测、经济预测预警监测分析等各项工作。发现的主要问题：统计监测涉及小项目多、杂，与其它统计工作联系紧密，差旅、会议、培训等业务有重叠交叉，支出界定区分存在一定困难。下一步改进措施：一是加强人员培训，提高业务人员素质，加强督查指导工作，防治调查数据质量问题的出现。二是加强与相关部门单位密切协作，共同做好统计调查工作。

4.村（社区）统计考核补助项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要完成以下几项工作：对全市村、社区统计调查业务工作进行劳务补助，促进统计工作的延伸开展。发现的主要问题：社区兼职统计员较多，业务水平参差不齐，统计人员变动频繁。下一步改进措施：加强人员培训，提高业务人员素质；加大对兼职统计员的额考核补助力度，精良保证统计队伍稳定。

5.基本单位名录库维护项目全年预算数20.36万元，执行数为20.36万元，完成预算的100%。主要完成以下几项工作：名录库规范化建设、基本单位名录库进行更新维护、调查单位基本情况年报报送审验等各项工作。发现的主要问题：一是部分在库企业信息更新不够及时，指标数据准确性不足；二是名录库新增入库单位实地核实存在一定困难。下一步改进措施：一是继续做好名录库在库企业清理与新增企业录入工作，进一步提升绵竹市基本单位名录库准确性；二是加强基层名录库管理队伍建设，特别加强针对社区（村）一季名录库管理人员业务培训和指导工作力度，提升基层业务水平和工作能力；三是探索建立长效机制，提高名录库管理水平。包括部门联动机制和考核机制，定期与地方工商、税务、编办及民政等部门召开名录库工作会议和交换核验数据，根据各镇乡基本单位名录库规范化建设和日常管理维护工作成效按比例拨付名录库管理维护经费。

（三）本门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市统计局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对经济普查开展了绩效评价，《经济普查项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，绵竹市统计局机关运行经费支出50.49万元，比2016年减少4.79万元，下降8%。

（二）政府采购支出情况

2018年，绵竹市统计局政府采购支出总额6.282万元，其中：政府采购货物支出6.282万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买台式计算机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，统计局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出-统计信息事务-统计管理：指统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出；一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查：指统计部门开展各类统计调查工作的支出。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他医疗保障支出：主要用于机关事业单位人员生育保险支出。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2018年绵竹市统计局部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。绵竹市统计局为一级预算行政单位，内含非独立预算参公事业单位1个社会经济调查中心和其他事业单位1个普查中心。

（二）机构职能。

根据三定方案，我局主要职能是：

1、贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规和省、市统计工作法规、规章，草拟全市统计工作规范性文件，统计现代化建设规划和统计调查计划，组织领导和综合协调各镇（乡）、各部门的统计和国民经济核算工作，准确、及时、全面地反映全市社会经济发展的基本情况，为市委、市政府制定政策、指导经济和社会发展提供依据，负责对全市所有统计调查基本单位统计工作的指导和监督检查，统计法规执行情况，依法查处统计违法行为，会同有关部门查处违反统计法规的案件和事件，保障统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告和统计监督的职权，确保统计数据准确、及时。

2、建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全市国民经济核算制度，负责评估和审核全市镇乡生产总值核算数据，开展分析研究。建立和管理全市基本统计报表，拟定或与有关部门共同制定全市统计标准，审定部门统计标准；管理全市统计调查项目，审查各镇（乡）和各部门统计调查计划、调查方案，管理全市各部门制定的各种统计调查表。

3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、文化产业等国民经济行业统计制度以及能源、投资、人口、城乡居民收入、科技、社会发展基本情况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供全市经济社会统计资料。

4、组织实施全市重大的国情国力普查和专项统计调查，搜集、审核、汇总、整理全市的基本统计资料并及时上报，编辑《绵竹统计》简报、《绵竹市统计年鉴》，对全市国民经济运行，科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向省、德阳市和市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、统一核定、管理公布全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

6、建立健全全市统计数据质量审核和评估制度，依法对镇（乡）、市级部门的重要数据进行审核和评估，抓好统计基层基础建设，加强对镇（乡）、市级部门统计工作的指导和综合协调，加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的监督和管理。

7、按照国家和省、德阳市的有关要求，会同有关部门组织全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作、指导全市统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。

8、组织制定镇（乡）、市级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全市统计数据库系统和统计信息自动化系统，强化和完善全市基本单位名录库维护和管理工作;建立健全市级部门统计信息共享制度，指导镇（乡）统计信息化建设。

9、加强局机关及统计系统的精神文明建设和党风廉政建设。

10、负责承办市政府和上级统计部门交办的其它各项工作。

（三）人员概况。

2018年我局人员编制26人，其中：行政编制13人（包括工勤编制1人），事业编制13人(包括参照公务员管理编制8人、事业编制5人)。2018年末实有在岗在编职工19人，较2017年年末增加2人。其中：公务员编制11人，参公事业编制5人，事业编制3人。年中调出公务员1人，新进公务员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年收入决算总额为582.82万元。其中财政拨款收入582.82万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年支出决算总额为582.82万元。其中：统计信息事务支出512.66万元，行政事业单位离退休支出41.88万元，医疗保障支出8.53万元，住房保障支出19.75万元。

三、部门财政支出管理情况。

 (一)预算编制等情况
　　2018年依据我局履职要求和各股（室）中心年度工作计划，认真征求统计相应的经费需求，按照财政的统一要求,参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照市财政局《关于编制2018年部门预算的通知》要求,在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。认真对绩效目标的填报，对专项预算进行分期、分批并结合实际提前细化，保障统计局局机关正常运行。 

在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2018年10月31日为基准期编制。

对于项目支出预算，一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排，对符合政策规定和财政事业发展规划的项目，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）和《四川省省级行政单位通用办公设备购置费预算标准》（川财预[2011]112号）规定，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。

(二) 预算执行管理情况。

2018年我局继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。同时，按照绵竹市政府统一部署和财政局的具体要求，2018年2月13日按预算批复通知，在绵竹市信息公开网站按时主动公开了2018年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。

（三）综合管理情况。

我局依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，严禁无预算和无计划采购。对设备的购置，办公纸张等有明确规定且相对较为稳定的项目，加强政府采购预算实施的计划性。能及时按要求完成资产信息系统管理，在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。按照市财政局要求对需要公开的事项及时公开。我局高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

 （四）整体绩效情况

2018年绵竹市统计局圆满完成了市委、市政府决策部署和重大工作任务，重点项目绩效明显，多项工作受到市委、市政府以及德阳市局领导的肯定。根据部门支出绩效评价指标体系，积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，为局领导决策提供参考，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。 

四、评论结论及建议

（一）评论结论

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

2018年绵竹市统计局认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务，为建设“工业强市、文旅名城、美丽家园”做出了贡献。

（二）存在问题

自评中，也发现存在一些问题有待改进。一是由于多种原因，往来账未及时清理，导致长期挂账。二是由于近年财政改革力度大，财务人员有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）改进建议

（1）建议财政部门加强对部门财务人员业务培训，指导各部门财务工作的相互交流学习。

（2）督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

（3）进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

 附件2

2018年绵竹市统计局经济普查项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

绵竹市第四次全国经济普查工作于2018年1月起根据德阳市统计局下发关于“第四次全国经济普查方案征求意见稿”开始统计局相关专业专门组织对普查方案工作进行学习和讨论，对普查方案问题进行认真调研、讨论，现针对普查方案提出意见，一是对于产业活动单位，所从事的行业和性质多种多样，由于基层统计工作内容多且复杂，且业务水平不高，在实地入户登记时，面临的企业的情况比较复杂，这样给统计工作带来不少的困难。二是第四次全国经济普查中，对于工业企业产业活动单位情况调查建议由法人企业根据企业内部对产业活动单位实际管理情况来填写。三是加大宣传力度，确保调查对象积极配合，利用电视、电台、网络、宣传车、公交站台等多种形式，更深层次的宣传经济普查的知识内容，让老百姓了解其重要性。四是由于基层人员工作繁多，人员配备紧张，第四次经济普查要填写的调查表格相对较多，清查表与清查底册能否只选择填写清查底册一次进行。五是应按照不同地区明确普查员和普查指导员的工作待遇。比如说地级市的最低工资标准等。

（二）项目资金申报及批复情况。

2018年2月农历大年刚过按照德阳市普查中心有关要求绵竹市统计局就针对我市第四次全国经济普查工作的实际情况，预算了2018年-2020年三年普查工作经费合计241.16万元（包括2018年底经济普查新增单位清查工作，分别追加2018年预算10万元，2019年预算32万）其中：2018年64.6万元、2019年159.36万元、2020年17.2万元。三年普查经费中包括普查宣传、普查培训与会议、数据处理设备及软件、资料开发与表彰、办公费、普查员及普查指导员补助费等经费。

（三）项目绩效目标。

第四次全国经济普查项目总目标是按照国家统一的普查方案的要求完成普查工作任务，通过普查，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，为加强和改善宏观调控，深化供给侧结构性改革、科学制定法中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化科学准确的统计信息支持。2018年完成了普查工作宣传、选调普查员、普查业务培训、普查区地图绘制、数据处理设备购置、清查摸底、入户普查登记、普查区地图绘制等工作。

（四）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。第四次全国经济普查2018年计划资金64.6万元，到位资金64.6万元，全部为财政资金。

2、资金使用。2018年第四次全国经济普查：办公费用4.18万元、印刷费4.4万元、差旅费用1万元、租赁费用2万元、培训费用3.2万元、公务接待费用1万元、劳务费用30万元、其它用于经普方面费用13.9万元、办公设备采购费用4.92万元。

（二）项目财务管理情况

年度项目经费支出安排计划经统计局党组讨论确定，严格按照国家统计局《统计部门周期性普查经费预算与管理指南》要求，严格执行政府采购招标管理规定，经费使用严格按照《行政单位会计制度》和统计局《财务管理制度》、《会议培训管理制度》、《印制品管理规定》和其他相关规定执行。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

（三）项目组织实施情况

第四次全国经济普查2018年主要完成以下几项工作：严格按照国家、省、市四经普单位清查方案，完成了单位清查业务培训、普查区划分及地图绘制、单位清查底册的建立、PAD单位清查系统操作培训及单位清查入户登记等各项工作。

全市四经普单位清查工作截止11月5日基本完成了四经普单位清查阶段性工作任务，全市单位清查单位数5014户，其中；有效上报4719户。个体户清查26972个，其中；有效上报26097个。通过德阳四经普验收单位清查4686户，未验收32户，退回1户。个体户验收26092个，未验收5个。

普查期间，多次组织各镇乡经普办主任、业务骨干进行业务培训，强化业务学习，熟练掌握取数、录数、报数和审数的重点及难点，保证入户工作有序开展，确保普查数据质量。做到“普查不止，清查不止”，不允许瞒报、漏报和虚报、拒报，更不允许伪造和篡改普查资料，严把数据质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2018年经费预算64.6万元，实际支出64.6万元，没有超预算。第四次全国经济普查成本不超计划，普查的所有工作全部按计划要求的时间完成。

2018年经普工作：根据德阳市统计局下发关于“第四次全国经济普查方案征求意见稿”开始，格按照国家、省、市四经普单位清查方案，完成了单位清查业务培训、单位清查底册的建立、普查区划分及地图绘制、PAD单位清查系统操作培训，市经普办完成对现场入户登记工作指导和督导纠错，分批次开展经普数据平台改错、审核和验收、推送工作；按照省、德阳市要求上报经普数据。

（二）项目效益情况

2018年预期工作目标全部完成。普查项目具有持续性，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施不会发生大的变化，项目是可持续的。

搞好经济普查，摸清我市家底，是宏观经济政策规划和制定的基础，旨在为深化供给侧结构性改革、科学制定法中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。

四、问题及建议

农业普查是五年一次的大型普查，各项指标在宏观决策中发挥了重要作用。年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，资金使用方向上要向基层倾斜，向工作第一线倾斜，根据国家统一部署和省、德阳市的具体要求，严格贯彻执行，并扎实抓好各项任务的落实，加强工作的督促检查。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年绵竹市统计局部门决算公开表.xls