第一部分 部门概况

一、 基本职能及主要工作

主要职能:

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；

（二）弘扬人道主义精神，团结教育残疾人遵守法律，积极为社会主义作贡献；

（三）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；创造条件扶助残疾人平等参与社会活动；组织实施残疾人康复扶贫工作；

（四）承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，做好残工委成员单位综合、组织、协调和服务工作；

（五）协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究，拟定有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作；

（六）负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导；指导和管理各类残疾人社团组织，组织开展残疾人事业的对外交流和合作；

机构情况：绵竹市残疾人联合会属一级预算单位，含一个下属单位绵竹市残疾人康复服务中心，但未单独进行经费预算。与2017年情况一样。

2018年重点工作完成情况:

2018年绵竹市残联承接了省、市政府6项民生工程和 4项民生实事为主的各类扶残助残帮扶项目。(1)为3370 人实现城乡残疾人居家灵活就业。已完成 3886人，完成率115%。居家灵活直补400人。(2)扶持 750 名农村贫困残疾人发展生产。已完成987人 ，完成率131.6 %。(3)为 6 名贫困家庭重度听力残疾儿童提供康复服务。已完成 7人，完成率 116 %。(4)为 35名贫困家庭脑瘫儿童提供康复服务。已完成 40人，完成率114%。(5)为647名贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具项目。已完成 5315人，完成率821%。(6)为50名残疾人实施家庭无障碍改造项目。已完成50户，完成率100%。(7)免费为残疾人评定残疾等级，办理残疾人证。今年共有1179名残疾人办理了二代证，免除评定费用3.54万元。(8)扶贫对象人生活补贴，已对 252名残疾人发放了生活补贴.(9)长期瘫痪在床和一户多残生活补助，名单正在上报中.(10)为 17024 名持证残疾人购买“残疾人意外伤害保险”，落实资金 34.048 万元。

二、机构设置

绵竹市残联下属二级预算单位1个，为其他事业单位1个，未单独核算预算资金。

         第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计890.88万元。与2017年相比，收入总计减少224.95万元，下降20%。主要变动原因是残疾人重度护理补贴改由绵竹市民政局发放。

2018年度支出总计890.88万元。与2017年相比，支出总计减少224.95万元，下降20%。主要变动原因是残疾人重度护理补贴改由绵竹市民政局发放。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计890.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入648.39万元，占73%；政府性基金预算财政拨款收入242.49万元，占27%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计890.88万元，其中：基本支出121.18万元，占14%；项目支出769.70万元，占86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计890.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少224.95万元，下降20 %。主要变动原因是残疾人重度护理补贴改由绵竹市民政局发放。

2018年财政拨款支出总计890.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少224.95万元，下降20 %。主要变动原因是残疾人重度护理补贴改由绵竹市民政局发放。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出648.39万元，占本年支出合计的73%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少343.80万元，下降35%。主要变动原因是残疾人重度护理补贴改由绵竹市民政局发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出648.39万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出641.91万元，占99%；住房保障支出6.47万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为648.39，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业：

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为7.06万元，完成预算100%；

2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出决算数为2.93万元，完成预算100%；

2081101-社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行决算数为104.39万元，完成预算100%；

2081104-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复决算数为35.25万元，完成预算100%；

2081105-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫决算数为254.21万元，完成预算100%；

2081106-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人体育人事业支出决算数为6万元，完成预算100%。

2081199-社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出决算数为232.07万元，完成预算100%。

2.住房保障支出

2210201住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金医疗决算数为6.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出121.18万元，其中：

人员经费109.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费11.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.09万元，占91%；公务接待费支出决算0.3万元，占9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.09万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.19万元，增长243%，增长的原因是加大了量服工作入户任务。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.09万元。

3、公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.1万元。主要原因是本年上级部门增加了下基层工作调研。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：德阳市残联业务接待及工作交流等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.3万元，主要用于德阳市残联业务接待及工作交流等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出242.49万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对24项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位制定了财务管理制度、内部财务监管制度，各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。我部门本着厉行节约，严控各项经费支出的原则，本部门还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看全年项目支出达到预期绩效目标。我单位按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“残疾人意外伤害保险”和“长期瘫痪在床和一户多残家庭生活补助”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.2018年度残疾人意外伤害保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.048万元，执行数为34.048万元，完成预算的100%。通过项目实施，在残疾人自身受外界不可控因素造成的身体伤害，为保障残疾人人身安全，由政府财政出资向保险公司缴纳一定金额的保费，当被保险人（残疾人）在保险期限内遭受意外伤害的，由保险公司按照保险合同的约定向保险人或受益人支付一定数量保险金的一种保障性措施。发现的主要问题：赔付手续繁杂，残疾人本身行动不便，造成理赔不及时。下一步改进措施：积极与保险公司沟通，做到特事特办，尽可能做到上门服务。

2. 长期瘫痪在床和一户多残家庭生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55.008万元，执行数为55.008万元，完成预算的100%。为进一步推进残疾人社会保障体系建设，改善瘫痪在床的一级残疾人和一户多残的特殊家庭生活水平，促进残健同行，确保特殊群体更好融入社会，经市委市政府研究实施的一项目民生保障性措施。2019年，全市涉及的瘫痪在床的一级残疾人和一户多残共计573户，按照每户每年960元标准实施补助，从而减轻瘫痪在床的一级残疾人和一户多残家庭生活负担，从而提高其基本生活质量。发现的主要问题：由于受助人员动态发展，资金预测无法精确。下一步改进措施：督促乡镇及时上报残疾人动态情况。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市残疾人联合会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2018年度残疾人意外伤害保险和瘫痪在床的一级残疾人和一户多残家庭生活补助项目开展了绩效评价，《绵竹市残疾人联合会项目支出绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，绵竹市残联机关运行经费支出11.46万元，比2017年减少4.77万元，下降29%。主要原因是人员变动。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，绵竹市残联采购支出总额34.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.05万元。主要用于残疾人意外伤害保险采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，绵竹市残联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。一般行政管理事务（项）：指基本支出外的其他支出。

8.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各类培训支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政对机关事业单位职工养老保险补助支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政对机关事业单位职工职业年金补助支出

 10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。其他医疗保险支出：指除上述以外其他医疗保障方面支出。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

绵竹市残疾人联合会

2018年度部门整体预算支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵竹市残联是财政全额拨款的一级预算行政单位。下属事业单位绵竹市残疾人康复服务中心未单独核算。

（二）机构职能。

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；

（二）弘扬人道主义精神，团结教育残疾人遵守法律，积极为社会主义作贡献；

（三）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；创造条件扶助残疾人平等参与社会活动；组织实施残疾人康复扶贫工作；

（四）承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，做好残工委成员单位综合、组织、协调和服务工作；

（五）协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究，拟定有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作；

（六）负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导；指导和管理各类残疾人社团组织，组织开展残疾人事业的对外交流和合作；

（三）人员概况。

绵竹市残联2018年编制人数为7人，其中行政4人、工勤1人、事业2人。2018年底实有在职人数5名。行政4人，事业1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年残联财政拨款收入决算总额为890.88万元，均为当年财政拨款收入

（二）部门财政资金支出情况。

1、按支出性质和经济分类主要用于以下方面

（1）基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、劳务费等人员经费和日常公用经费。

（2）项目支出，是用于保障我市残疾人事业的专项支出。

2、按支出功能分类主要用于以下方面

2018年绵竹市残联财政拨款支出决算890.88万元，其中：社会保障和就业支出884.41万元，住房公积金6.47万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

依据绵竹市残联履职要求和年度工作计划，按照市财政局要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

对于项目支出预算，一是参考2018年实际支出情况并结合2019年工作安排，对符合政策规定推进各项事业发展规划的项目，合理界定经常性项目和非经常行项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。同时，按照市政府统一部署和财政局的具体要求，绵竹市残联在政务公开信息网站按时主动公开了2019年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。三是专项项目预算提前细化，将专项预算细化到经济分类科目。

（二）执行管理情况。

一是严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

二是加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。年中按照《市级预算执行中期评估工作方案》的要求，对上年结转和当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估，对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了调整，用于安排解决其他急需的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

（三）综合管理情况。

无非税收入，无政策采购计划，资产管理、内部控制制度健全，预算、决算均按要求公开，依法接受财政监督。

（四）整体绩效。

（一）抓中心，量服工作深入开展

2018年，持续深化“量服5335”战略，全市入库残疾人总数为 20826 名，持证残疾人数为17215人；入库残疾人需求和落实覆盖率为100 %；持证残疾人需求和落实覆盖率为 100%；落实总项次达到 273723项次；落实人均项次为 7.71 项次；手机录入率为 100 %。各项指标都超过上级残联的任务目标。

一是搞好精准调研，着力扩大有效覆盖面。通过网上调研与现场入户核实和电话核查相结合的方式，精准掌握残疾人的基本情况和需求情况。切实加强残疾人办证服务，对精准扶贫户和长期卧床不起、行动不便的重度残疾人进行集中评残和上门评残，提供最为便捷的办证服务，今年新增办证人数1179人，提供上门评残 449 人。通过精准入户调研，对照“量服”APP里的所有需求项，一项一项与每个残疾人“对号入座”逐一核实，分乡镇对我市3424名残疾人中的精准扶贫户对照“两不愁、三保障”进行走访了解情况，助力如期脱贫。

二是大力发展“机构量服”，提供更多专业化服务。将承接了残疾人业务、为残疾人提供服务的相关部门（机构）和社会组织纳入“机构量服”，今年新增了17个机构进入。

三是大力发展“开放量服”，为残疾人提供自助服务。推进“开放量服”的“能办”自助服务，今年共计增添了包括康复、就业等7 个“开放量服”自助服务项目，使残疾人足不出户就在手机上办理以往需要多次往返与县城、乡镇才能办理的业务，通过”开放量服“提供更多的网上助残服务。

四是提升精准分析转化能力。坚持做好每一个月的“量服”月度精准分析会，运用“量服”大数据“基本功”，围绕残疾人的参与度、满意度、精准资金管理等内容进行精准分析，对发现的问题纳入“量服”精准转化，对过程和结果进行跟踪管理，以推动各项工作顺利推进。

（一）抓根本，民生工程顺利推进

今年，承接了省、市政府6项民生工程和 4项民生实事为主的各类扶残助残帮扶项目。

一是为3370 人实现城乡残疾人居家灵活就业。已完成 3886人，完成率115%。居家灵活直补400人。

二是扶持 750 名农村贫困残疾人发展生产。已完成987人 ，完成率131.6 %。

三是为 6 名贫困家庭重度听力残疾儿童提供康复服务。已完成 7人，完成率 116 %。

四是为 35名贫困家庭脑瘫儿童提供康复服务。已完成 40人，完成率114%。

五是为647名贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具项目。已完成 5315人，完成率821%。

六是为50名残疾人实施家庭无障碍改造项目。已完成50户，完成率100%。

七是免费为残疾人评定残疾等级，办理残疾人证。今年共有1179名残疾人办理了二代证，免除评定费用3.54万元。

八是扶贫对象人生活补贴，已对 252名残疾人发放了生活补贴。

九是长期瘫痪在床和一户多残生活补助，名单正在上报中。

十是为 17024 名持证残疾人购买“残疾人意外伤害保险”，落实资金 34.048 万元。

（三）抓重点，康复工作成效明显。

市残联依托残疾人康复服务中心和其他社会资源，积极开展康复服务。

一是扎实开展假肢康复。为我市户籍的贫困截肢残疾人提供免费的普及型假肢装配、维修、更换服务，共为 74名残疾人更换了假肢和维护。

二是努力抓好智力残疾儿童康复。通过定点委托方式在市特殊教育学校为23名0-7岁智力儿童开展康复救助，投入资金26.41万元。

三是开展为精神病患者免费服药、住院治疗等救助，今年共为143 名贫困精神病患者提供了服药救助和住院治疗救助，投入资金6.43万元。

四是开展辅具适配全覆盖，今年投入资金248.62万元，为5315名残疾人发放了48类辅助器具6000多件。

五是实施白内障免费复明手术200例，救助资金12.6万元。

六是开展盲人定向行走训练80名，投入资金5.82万元。

七是通过残疾人康复服务中心以及富新镇、新市镇二个社区康复站共为残疾群众提供11800 人次的康复服务，目前，孝德社区康复站的康复器材已安装完毕，准备投入运行，逐渐实现“人人享有康复”这一目标。

（四）抓关键，组织建设明显加强

在市委市政府的关心支持下，设立了市残联党组，增设了党组成员，切实加强了党的建设和干部管理。同时积极深化“强基育人”工程，进一步加强和规范基层残疾人组织建设，市残联和市人社局开发了33个公益性岗位，在全市21个镇乡招聘残疾人专干以此解决基层力量薄弱问题，又解决残疾人就业问题。

（五）抓保障，就业扶贫稳步推进   

一是抓好社会保障，持证残疾人中有13696人参加了居民养老保险，其中享受缴费补贴政策的有5841人；15101人参加城乡医保，其中享受缴费补贴的14910人；2266人参加职工保险；5486人纳入低保制度，749人纳入特困救助供养；元旦春节期间看望慰问1431人；5465人得到困难残疾人生活补助救助，7101人得到重度残疾人护理补贴救助；156人得到机动车燃油补贴救助，救助金额5.69万元；352人纳入居家托养服务，投入资金21.12万元。

二是多渠道推进残疾人就业，会同人社部门联合开展就业援助月活动、推进按比例安排残疾人就业、居家灵活就业等方式帮助残疾人就创业，共有3886名残疾人实现居家灵活就业，为400名残疾人发放居家灵活就业（创业）直接补贴，投入资金27.9万元，对残疾人种养殖大户等就（创）业给予扶持，投入资金16.9万元。三是扶持农村贫困残疾人发展生产，由德阳市残联资助8万元对200名精准扶贫残疾人发放鸡苗5000只，绵竹投入7.5万元对750名贫困残疾人发放农用生产化肥。

四是年初对1200名以精准扶贫对象为主的贫困残疾人开展农村实用技术培训和职业技能培训，投入资金60万元，10月，依托绵竹乡村振兴农民大学对九龙、汉旺等6个镇乡430名残疾人开展经济作物种植培训，投入资金21.5万元。

（六）抓宣传，文化体育教育全面展开

一是组织22名残疾人参加德阳市第九届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会，获得5金10银1铜的成绩，被德阳评为“体育道德风尚奖。”选送9名残疾人运动员参加7-8月在广元举行的四川省第九届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会。绵竹籍射击运动员田富刚参加了10月在雅加达举行的第三届亚洲残疾人运动会。

二是开展“金秋助学”工程对41名考入大学的残疾学生和贫困残疾家庭子女给予资助，资助金额14.6万元。

（七）抓服务，维权工作富有成效

高度重视信访维权工作，围绕工作重点，服务大局，加强源头治理，强化制度落实，较好地维护了残疾人的合法权益。一年来共受理残疾人来信2件，来访200人余次，来电180余人次，做到了事事有结果，件件有落实，妥善解决残疾人存在的实际困难。

（八）抓落实，作风建设成效显著

一是坚持党的领导。从强化“四个意识”、坚定“两个维护”深入贯彻落实学习习近平新时代中国特色社会主义思想及“四川篇、省委十一届三次全会、德阳市委八届七次全会、绵竹市委十三届七次全会精神，切实把思想和行动统一到中央、省、市和绵竹市委的决策部署上来。

二是加强党风廉政建设。始终把规矩和纪律挺在前面，认真贯彻中央八项规定和省、市十项规定，领导班子成员和各股室负责人层层签订《党风廉政建设责任书》，深化“一诺三清”，严格落实了“三重一大”事项决策纪实制度，以巡察整改为契机，着力整顿机关作风建设，完善机关规章制度，提升干部队伍建设。

三是加强党建工作。认真执行“三会一课”制度，实施全域先锋“强担当促效率”行动，开展党员“亮身份”、“主题党日”、“党员政治生日”等活动，努力形成党建业务一体化格局。

四是认真开展“大学习、大讨论、大调研”活动。制定了“大学习、大讨论”活动方案，召开专题学习会10次，撰写了“残疾人居家康复与机构康复的融合“的调研报告。

五是做好驻村帮扶工作。按照要求，市残联对联系的富新镇五里墩村和高华村进行对口帮扶12户精准扶贫户，成立了驻村工作组，选派了“第一书记”，对照“一超六有”、“两不愁、”“三保障”标准，开展精准扶贫工作。全年对贫困户走访 194  人次，送去帮扶资金和慰问品 5000余元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年基本支出保证了绵竹市残联的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

2019年认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证市残联的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

（一）存在问题。

资金使用效益有待进一步提高

（二）改进建议。

请财政根据单位事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度。

附件2

绵竹市残疾人联合会

2018年残疾人意外伤害保险

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

绵竹市残联主要负责全市残疾人服务管理工作，当好党委政府和残疾人群体之间联系的纽带桥梁。为做好全市残疾人的各项服务保障工作，市残联结合量服信息平台，积极开展入户调查，广泛收集残疾人关心和切实需求，根据残疾人实际需要结合财政资金安排情况，保障残疾人群体更好融入社会生活。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

为进一步完善我市残疾人社会保障体系，增强广大残疾人意外伤害规避能力，减轻家庭和社会负担，确定实施此项目。残疾人意外伤害保险，指残疾人自身受外界不可控因素造成的身体伤害，为保障残疾人人身安全，由政府财政出资向保险公司缴纳一定金额的保费，当被保险人（残疾人）在保险期限内遭受意外伤害的，由保险公司按照保险合同的约定向保险人或受益人支付一定数量保险金的一种保障性措施。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

项目为经常性项目，无跨年度预期目标。2018年的阶段性目标为：该项目为政府财政资金每年一次性购买，次日生效，有效期为一年。目前我市2018年残疾人意外伤害保险项目已购完成，受保残疾人在合同期内得到有利保障。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

市财政预算的51万经费及时到位，有效果保障全市17024名残疾人意外伤害保险的顺利实施

（二）项目资金使用情况分析。

截止报告期末，项目已完成支出经费34.05万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目经费严格按照本中心的财务制度和预算支出范围的使用。由市核算站统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照四川省财政厅印发有关文件、通知精神执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目由德阳市残联统一组织实施，资金使用实行专款专用。项目严格按照上级相关文件要求，紧紧围绕残疾人服务这一中心任务，有计划有步骤地开展了一系列建设工作。德阳市残联经过公平、公正、公开的招标方式，由中国太平洋财产保险股份有限公司德阳中心支公司中标并承保此项目

（二）项目管理情况分析

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1.项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

完成了整个项目支出34.05万元，项目支出主要包括为全市17024名残疾人按照每人每年20元标准，通过招标比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本，没有产生不必要的经费。

（2）项目成本（预算）节约情况。

项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

通过一次性购买方式完成

（2）项目完成质量。

意外伤害保险购买次日生效，有效期为一年。2018年项目实施过程中发生理赔案件85件，共计赔付资金 33.15万元，有效缓解了残疾人因意外导致的经济困难问题，实现了项目初衷。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

截至目前，全市所有持证残疾人均纳入保障范围，实现了全覆盖目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

做好残疾人基本生活保障，保障提高弱势群体生命安全，当好为群众服务的排头兵，为全市围绕“经济社会发展、城市管理、民生”的工作中心营造良好氛围。

4. 项目的可持续性分析。

从现有残疾人保障情况看，还有很多事情需要政府做。当前为全市残疾人购买人生意外伤害保险，是最实际和迫切的一项民生实事，下一步市残联将根据市委市政府的工作要求，每年申请专项经费继续开展此项工作。

5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

项目共设置1个绩效指标，其中产出指标1个，成效指标1个，绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下：

成效指标-资金到位率：绩效目标为100%，2018年申请市级财政预算51万元的到位率为100%，绩效指标完成情况为优；

质量指标-完成质量：购买残疾人意外伤害保险，使残疾多一项社会保障，提高了残疾人和家庭抗意外风险能力，绩效指标完成情况为优；

时效指标-完成时间：一次性购买残疾人全年意外伤害保险。绩效指标完成情况为优；

成本指标-成本控制：年初预计使用项目资金51万元，实际使用34.05万元，绩效指标完成情况为优；

经济效益指标-产生经济效益：有效提升残疾人和残疾人家庭生活保障，为残疾人节约开支资金34.05万元，绩效指标完成情况为优；

社会效益指标-产生的社会效益：在帮助残疾人解决生活保障的同时提高残疾人生活质量的同时，引导残疾人感恩党和政府，从而促进全市残疾人事业和谐健康发展，绩效指标完成情况为优；

生态效益指标-产生的生态效益：政府为残疾人购买人生意外伤害保障，使残疾得到多一份保障，减轻残疾人生活压力，营造良好的扶残助残氛围，绩效指标完成情况为优；

可持续影响指标-产生的社会影响：保持政策实施的连续性，确保特殊困难残疾人得到持续帮助，增强残疾人生存能力，绩效指标完成情况为优；

成效指标-服务对象满意度：绩效目标为100%，主要系政府购买服务方式为残疾上了一份保障性保险，使残疾人在受到意外的情况下减少个人和家庭的各项损失。增强残疾人生活满意度。绩效指标完成情况为优；

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

2018年度项目绩效目标全部完成。

五、综合评价情况及评价结论

本专项具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省、市及绵竹市级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。本项目综合得分100分，评价等次为“优”。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。  

综合2018年度市残联财政预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面是管理使用到位的，待来年开展本项目时，要总结今年的经验教训和有效作法，在制定年度项目资金预算方案前，认真做好项目的预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化，以便做好监管工作。

绵竹市残疾人联合会

2018年瘫痪在床的一级残疾人和一户多残家庭生活补助绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

绵竹市残联主要负责全市残疾人服务管理工作，当好党委政府和残疾人群体之间联系的纽带桥梁。为做好全市残疾人的各项服务保障工作，市残联结合量服信息平台，积极开展入户调查，广泛收集残疾人关心和切实需求，根据残疾人实际需要结合财政资金安排情况，保障残疾人群体更好融入社会生活。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

为进一步推进残疾人社会保障体系建设，改善瘫痪在床的一级残疾人和一户多残的特殊家庭生活水平，促进残健同行，确保特殊群体更好融入社会，经市委市政府研究实施的一项目民生保障性措施。2018年，全市涉及的瘫痪在床的一级残疾人和一户多残共计573户，按照每户每年960元标准实施补助，从而减轻瘫痪在床的一级残疾人和一户多残家庭生活负担，从而提高其基本生活质量。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

项目为经常性项目，无跨年度预期目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

市财政预算的60.1万经费及时到位，有效果保障全市573户瘫痪在床的一级残疾人和一户多残的特殊家庭补助的顺利实施。

（二）项目资金使用情况分析。

项目完成支出经费55.01万元。由于本项目属2015年市政府民生实事，在全省属于创新工作，资金来源均为市本级财政资金。在落实项目时，严格程序，把控过程，确保了残疾人应享尽享，没有出现遗漏和重复发放现象，资金使用与项目内容高度吻合。

（三）项目资金管理情况分析

项目经费严格按照残联的财务制度和预算支出范围的使用。由市残联统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照四川省财政厅印发有关文件、通知精神执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目由市残联组织实施，资金使用实行专款专用，严格根据上级相关文件要求，紧紧围绕做好残疾人服务这一中心任务，有计划有步骤地开展了一系列建设工作。

（二）项目管理情况分析

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1.项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

目前为全市573户瘫痪在床的一级残疾人和一户多残家庭按照每户每年960元标准支出项目经费28.32万元，成本控制措施为：通过瘫痪在床的一级残疾人和一户多残家庭申请、村（社区）初审、镇（乡）公示、市残联审定并报财政备案后实施，严格把项目成本控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况。

项目支出过程中均按照厉行节约原则，严格控制项目成本，没有产生其他经费。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

项目按照全年实施一次，全市573户长期瘫痪在床的一级残疾人和一户多残的特殊家庭，

（2）项目完成质量。

市残联通过乡镇银行转账一卡通发放给长期瘫痪在床的一级残疾人和一户多残的特殊家庭，项目做到了资金精准、人员精准。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

该项目的实施，提高了长期瘫痪在床的一级残疾人和一户多残的特殊家庭经济收入，使他们的生产生活条件得到明显改善，提升了困难群众生活的满意度和幸福指数。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

做好残疾人基本生活保障，保障提高弱势群体生命安全，当好为群众服务的排头兵，为全市围绕“经济社会发展、城市管理、民生”的工作中心营造良好氛围。

4. 项目的可持续性分析。

从现有残疾人保障情况看，还有很多事情需要政府做。当前为全市瘫痪在床的一级残疾人和一户多残家庭发放生活补助，是一项民生实事，下一步市残联将根据市委市政府的工作要求，每年申请专项经费继续开展此项工作。

5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析。

项目共设置1个绩效指标，其中产出指标1个，成效指标1个，绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下：

成效指标-资金到位率：绩效目标为100%，2018年申请市级财政预算60.1万元的到位率为100%，绩效指标完成情况为优；

质量指标-完成质量：瘫痪在床的一级残疾人和一户多残家庭发放生活补助，使残疾人多一项社会保障，提高了残疾人和家庭生活质量，绩效指标完成情况为优；

时效指标-完成时间：为573户瘫痪在床的一级残疾人和一户多残家庭，每半年发放一次生活补助。绩效指标完成情况为优；

成本指标-成本控制：年初预计项目资金60.1万元，实际使用55.01万元，绩效指标完成情况为优；

经济效益指标-产生经济效益：有效提升瘫痪在床的一级残疾人和一户多残家庭生活保障，为残疾人节约开支资金55.01万元，绩效指标完成情况为优；

社会效益指标-产生的社会效益：在帮助残疾人解决生活保障的同时提高残疾人生活质量，引导残疾人感恩党和政府，从而促进全市残疾人事业和谐健康发展，绩效指标完成情况为优；

生态效益指标-产生的生态效益：政府为瘫痪在床的一级残疾人和一户多残家庭发放生活补助，提高残疾人和家庭生活保障，减轻生活压力，营造良好的扶残助残氛围，绩效指标完成情况为优；

可持续影响指标-产生的社会影响：保持政策实施的连续性，项目至少保持实施五年，确保特殊困难残疾人得到持续帮助，增强残疾人生存能力，绩效指标完成情况为优；

成效指标-服务对象满意度：绩效目标为100%，主要系政府为瘫痪在床的一级残疾人和一户多残等特殊困难群体发放生活补助，使残疾人增加家庭收入，从而维护和提升政府的良好形象。绩效指标完成情况为优；

五、综合评价情况及评价结论

本项目具有明确的指向性，只针对瘫痪在床的一级残疾人和一户多残的特殊家庭。项目实施过程中严格按照省、市及绵竹市级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。本项目综合得分100分，评价等次为“优”。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。  

综合2018年度市残联财政预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面是管理使用到位的，实现了项目资金利用效率最大化。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

决算公开导出表-2018.xls