第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
参照政府批准的三定方案,一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
我们以经济建设为引领，抓项目、调结构，经济实力不断提升。全镇各项经济指标全面完成，增量明显。实现工业总产值68495万元，年均增长14%；固定资产投资46316万元，年均增长11%；招商引资到位资金19811万元，实现社消零总额6523万元，超额完成上年任务。
农业发展提质增效。大力实施乡村振兴战略，深入推进农业供给侧结构性改革，发挥现代农业产业助农增收支撑作用，实行“公司+农户”、“专业合作社+基地+农户”、“致富带头人+群众”、“科技示范户+贫困户”发展高效农业，建成优质粮油、蔬菜、经济林果三大产业基地，形成了“一村一品”的特色农业发展格局。全镇实现土地流转面积9300余亩，发展种植大户、家庭农场、农民专业合作社25户，农村居民人均可支配收入达到18295元，同比增长8.5%。
工业经济稳中求进。一年来，我们围绕企业发展不断完善保障机制，主动对接企业，加快全镇民营经济发展步伐，帮助协调解决企业发展难题。2018年，富王粮油公司“三个十万吨粮食烘干、中转储存、精深加工项目”完成超过60%，预计一期工程2019年交付使用。该公司去年被国家粮食局、中国农业发展银行认定为重点支持粮油产业化龙头企业。同时，积极鼓励企业技改升级，产品升级换代。耀隆化工成功进入科技型中小企业，取得科技型中小企业入库编号，预计年产磷酸锆达100余吨，产值达2000余万元。2018年新成立绵竹耀隆医疗器械有限公司，步入医疗器械领域。
第三产业日益繁荣。积极推进“互联网+”进农村，引导消费进入“e时代”，实现“网货下乡”、“乡货上网”，全镇猕猴桃、羊肚菌等特色农产品实现网上销售。城乡居民储蓄存款突破2.74亿元，居民富裕程度明显提高。按照第四次全国经济普查要求，认真组织开展普查工作，现已初步完成入户调查工作。截至目前，全镇共有个体户441户，规上商贸企业1家。场镇服务业得到稳步发展，场镇品质着力提升，第三产业比重逐步提高。
安全社区建设完成。2017年3月全面启动安全社区建设，遵循“资源整合、全员参与、持续改进”的工作原则，按照安全社区“7+N”建设模式规范化推进，整合资金1300余万元制定了消防安全等八个方面安全促进项目，开展了森林防火安全等16个安全促进子项目，于2018年11月通过省级安全社区专家组验收。辖区安全文化氛围日益浓厚，居民安全意识、自我保护意识、安全感日渐增强，群众满意度持续上升。
基础设施日臻完善。积极向上级争取资金，实施一系列基础设施项目，全镇基础建设不断完善，人居环境有所改善。2018年，争取100万元一事一议财政奖补项目，完成10公里农村沟渠基础设施建设，新建深水井3口。投资50万元打造枫树村“美丽绵竹·宜居乡村”示范点，休闲广场寓教于乐、群众点赞。推进绵远镇污水处理厂建设，已完成污水处理厂地下主体工程及尾水管网建设工程。配合上级部门完成全镇自来水管线改造抢险工程。加快推进富新绵远河大桥、什地绵远河大桥建设，及时消除群众出行安全隐患。
环境整治卓有成效。依法关停畜禽违规养殖5户，调标撤出3户。依法关停散乱污企业2家，常态化回访，防止死灰复燃。扎实落实农村公共运行经费及环境治理经费47.72万元，组织专人清理生活垃圾，累计疏掏沟堰26500米。组织人员调查卫生厕所5789户，荣获德阳市2018年农村改厕专项调查工作先进单位。
以幸福安康为方向，办实事、惠民生，民生事业不断进步。始终将保障和改善民生作为“第一职责”，贯穿“精准扶贫”这条主线，努力增进民生福祉，提升群众幸福指数。
脱贫攻坚持续发力。持续深入实施精准扶贫工程，举全镇之力高质量打好脱贫攻坚战。2018年，开展干部帮扶工作4000余人次；全镇产业扶贫帮扶148户，落实资金8.12万元；教育扶贫帮扶45户，落实资金12.04万元；金融扶贫帮扶22户，落实小额贷款资金38万元；改厨改厕共计231户，落实金额38万元。截止2018年底，全镇累计脱贫427户700人，实现全部贫困人口脱贫。
科教文卫协调发展。认真开展科技文化卫生“三下乡”工作，开展各类技能培训15场次1200余人次。全镇小学学龄儿童净入学率，小学五、六年级巩固率继续保持100 %，绵远学校获得德阳市级、绵竹市级和局级表彰共10项，荣获绵竹市继续教育优秀学校、绵竹市安全示范学校等荣誉称号。全镇文化活动蓬勃开展，镇文广中心承接各类文艺汇演5场次，培养文艺骨干20人，培育文艺队伍5支，绵江社区被评为德阳市级精神文明社区。全镇卫生事业有序推进，共查螺40.93万平方米，灭螺30.03万平方米，扎实做好血吸虫防治；实施犬免疫2449只，免疫率达97%以上，有效控制狂犬病发生；免费发放艾滋病宣传资料5种1100份，避孕套550盒，防艾手提袋100个，有效宣传艾滋病防治。发放非洲猪瘟防控宣传资料4000余份，设立检查卡点13处，出动工作人员24人，镇域内未发生疫情。
惠民政策全面落实。特殊人群政策保障不断完善，2018年发放农村低保457户108.39万元，农村散居五保192人93万元，临时救助82人次5.07万元，医疗救助23人次4.07万元，困难残疾人补助237人21.16万元，重度残疾人护理补助224人16.18万元，计划生育家庭特别扶助对象49人37.60万元，特困儿童补助40人1.2万元，困难党员慰问43人次2.74万元。妇女儿童工作不断做优，成功建设省级儿童之家1个，开展留守儿童夏令营活动6次，吉兆村荣获绵竹市“优秀乡村夏令营”称号，绵远镇团委荣获绵竹市2018年团委工作特等奖。退役军人服务工作不断做强，落实60周岁以上退役军人生活补助114人25.46万元，春节及八一慰问军人家庭480余户8万余元。
以安全稳定为己任，办活动、作表率，社会大局保持稳定。不断强化安全责任意识，提高应急处置能力，着力解决事关群众切身利益、事关社会和谐稳定的各类问题，提高社会治理水平，打造共建共治共享的社会治理格局。
矛盾调处有招有效。扎实推进“平安绵远”建设，大力实施“红袖标”工程及边际联防巡逻，及时研判治安形势，社会治安明显好转。2018年我镇坚持标本兼治和综合治理工作原则，先后开展集中排查18次，清理反宣品2次，刑事立案15起，破获2起，处理治安案件22起，调处各类矛盾纠纷16件，调处成功率100%，有力地避免了矛盾激化和群体事件的发生。
社会治理有序有力。着力抓好“雪亮工程”建设，全镇安装摄像头30个，覆盖率达100%。深入开展扫黑除恶专项斗争工作，做好软弱涣散党组织整顿，营造良好社会氛围。建立健全“网格化”平台，建立网格化管理指挥平台1个，网格站点5个，网格员队伍80人，1名网格员荣获2018年度省级优秀消防网格管理员称号。及时办结市长信箱6件，12345为民服务平台事项25件，发布效能微博186条。认真落实“七五”普法工作，大力开展“法律七进”等活动。
安全生产有责有为。全面落实安全生产“一岗双责”制，做到目标、组织、人员、措施四个落实，形成了完整的责任体系。发放宣传资料3万余份，制作固定宣传栏50余处，制作大型宣传展板3处，张贴安全提示、告知书1000余份，组织开展各类安全知识培训10余场次，提升了全镇群众安全意识。开展了道路交通、烟花爆竹、消防火灾、食品药品安全、危险化学品等专项整治，全镇全年无安全生产事故发生。
以廉洁高效为导向，树新风、转作风，施政水平有所提升。扎实推进反腐倡廉建设,增强党员干部廉洁从政意识，做到正党风、转作风、树新风，营造守纪律、讲规矩、风清气正的良好政治生态。
依法行政持续深入。全面推进法治政府建设，坚持会前学法制度，提升依法行政能力。全面落实“四议两公开一监督”工作制度，依法依规公示地力保护补贴、低保评定等惠民政策，促进政府工作公开化。充分发挥市镇两级人大代表监督作用，让他们参与镇领导班子成员述职评议，积极反馈群众合理诉求。2018年，收到镇人大代表议案、建议23件，办复20件，剩余3件均涉及吉枫路维修事宜，待绵远河大桥通车后实施。
廉政建设巩固推进。推进廉洁政府建设，落实党风廉政建设责任制，加强对财政预算执行、行政审批、政府采购、扶贫等重点领域、关键环节的监督检查，保障专款专用。落实全面从严治党、从严治政要求，严格落实中央八项规定精神、省市十项规定精神及其实施细则，深化省委巡视反馈意见高压态势。严格履行党风廉政建设主体责任，认真配合党委开展“清风行动·2018”、村级巡检工作，推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理等工作，做到风清气正、廉洁高效。
服务能力日益增强。推进服务型政府建设，进一步优化政务服务环境，认真贯彻落实中、省、市关于转变工作作风、密切联系群众的各项规定。加大政府信息公开力度，落实首问负责制、限时办结制和责任追究制等制度。进一步完善了办事指南、一次性告知单和办事流程图，实行“一站式”便民服务，提高了服务效率和质量。
二、机构设置
绵远镇人民政府属于一级预算单位，无下属单位，其中行政编制18名，全额事业编制12名，工勤编制2人，现有在职人员实有总数28人，其中：行政15名，全额事业11名，工勤2人。镇政府设置有党政办、财政所、经济发展和社会事务办、农业服务中心、社会事务和计生服务中心。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
2018年度收、支总计1029.1万元。与2017年相比，收、支总计各增加127.05万元，增长14.08%。主要变动原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出和城乡社区支出的增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
2018年本年收入合计1029.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1029.1万元，占100%。
2018年本年支出合计1029.1万元，其中：基本支出940.11万元，占91.35%；项目支出88.99万元，占8.65%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1029.1万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加127.05万元，增长14.08%。主要变动原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出和城乡社区支出的增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1029.1万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加127.05万元，增长14.08%。主要变动原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出和城乡社区支出的增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1029.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出486.66万元，占47.29%；文化体育与传媒支出（类）24.22万元，占2.35%；社会保障和就业（类）支出136.71万元，占13.28%；医疗卫生支出15.17万元，占1.47%；城乡社区支出（类）77.90万元，占7.57%；农林水支出（类）197.10万元，占19.15%；交通运输支出（类）6万元，占0.58%；住房保障支出（类）32.87万元，占3.19%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1029.10，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 2010199其它人大事务支出:支出决算为2.5万元，完成预算100%;2010301行政运行支出, 支出决算为457.16万元, 完成预算100%； 2010302一般行政管理事务支出：支出决算为24.00万元, 完成预算100%；2012999其他群众团体支出: 支出决算为3.00万元, 完成预算100%。
2.文化体育与传媒：2070199其它文化支出: 支出决算为24.22万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为38.86万元，完成预算100%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为13.44万元，完成预算100%；2080599其他行政事业单位离退休支出15万元，完成预算100%；2082102农村特困人员救助供养支出，支出决算为116.31万元，完成预算100%；2089901其它社会保障和就业支出，支出决算为5.58万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育： 2101101行政单位医疗，支出决算为10.29万元，完成预算100%；2101199其它行政事业单位医疗支出，支出决算为1.85万元，完成预算100%。
5.城乡社区事务支出： 2120199其它城乡社区管理事务支出，支出决算为27.90万元，完成预算100%；2129999其他城乡社区支出：支出决算50万元，完成预算100%。
6.农林水支出：2130104农林水事业运行，支出决算为18.92万元，完成预算100%； 2130199其它农业支出，支出决算为3.6万元，完成预算100%。2130705对村民委员会和村党支部的补助，支出决算为126.58万元，完成预算100%。2139999其它农林水支出，支出决算为48.00万元，完成预算100%。
7.交通运输支出：2140106公路养护，支出决算为6万元，完成预算100%。
8.住房保障支出：2210201住房改革住房公积金，支出决算数为32.87万元，完成预算100%。
2018年一般公共预算财政拨款基本支出940.11万元，其中：
人员经费746.73万元，主要包括：30101基本工资98.24万元、30102津贴补贴259.61万元、30104其他社会保障缴费16.55万元、30107绩效工资16.99万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费27.37万元、30109职业年金缴费9.54、30199其他工作福利支出16.01万元、30305生活补助144.66万元、30306救济费106.56万元、30309奖励金5.00万元、30311住房基金32.87万元。
公用经费193.38万元，主要包括：30201办公费47.81万元、30203咨询费1.5万元、30205水费1.06万元、30206电费3.90万元、30207邮电费8.88万元、30211差旅费15.70万元、30213维修（护）费0.70万元、30215会议费2.78万元、30216培训费0.76万元、30217公务接待费0.2万元、30226劳务费84.97万元、30229福利费2.05万元、30231公务用车运行维护费2.68万元、30239其他交通费11.99万元、30299其他商品和服务支出8.41万元。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.68万元，占93.06%；公务接待费支出决算0.2万元，占6.94%。具体情况如下：
图8：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。主要原因是我镇无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.68万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.88万元，增长48.89%。主要原因是公务用车保险费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出2.68万元。主要用于办公、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.2万元。主要原因是5.12地震10周年活动，接待江苏援建者。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：5.12地震10周年接待江苏援建者3天。
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“美丽绵竹 宜居乡村”项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看确保了政府机关正常运转，做好农业服务工作，做好动物消毒防疫工作，确保大小春的耕种，及时调配大春用水，做好秸秆禁烧、环保宣传工作，做好沟渠清淤，确保全镇沟渠畅通，加强河道巡逻，制止盗采砂石资源现象现象，做好防汛工作。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看能按照项目要求按时、按量完成。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映 “社会综合治理”“机关运转经费”“敬老院运行维护”“美丽 绵竹宜居乡村”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1. “美丽绵竹 宜居乡村”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了枫树村村民居住环境，改善了村容村貌，发现的主要问题：项目采用村民自建形式，项目推进缓慢，缺乏统一规划。下一步改进措施：加强项目前期准备工作，做好规划，按时按量完成。
2. 弥补办公经费不足项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障机关的正常运行，提升了为民服务环境，发现的主要问题：非税收入进度缓慢，导致项目实施慢。下一步改进措施：加强政府资产资源管理，按时上交非税收入，确保项目尽快实施
3. 敬老院运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.75万元，执行数为9.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了敬老院正常运转，提升了集中点五保户的生活环境和条件，发现的主要问题：敬老院运行费和五保户生活费存在交叉现象，界限不清。下一步改进措施：加强运行经费和生活费的管理。
4. 社会综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了社会稳定，化解了历史遗留问题。发现的主要问题：资金的使用范围宽，缺乏有效监督。下一步改进措施：规范资金的使用范围，加强资金的监管。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
“美丽绵竹 宜居乡村”项目 |
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预算单位 |
绵远镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
50万 |
执行数: |
50万 |
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其中-财政拨款: |
其中-财政拨款: |
50万 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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改善枫树村村民居住环境，改善了村容村貌，提供休闲，娱乐的健身场所。 |
改善了村容村貌，人居环境得到提高，增加了村集体收入。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成广场1个 |
枫树村完成广场建设1个 |
修建广场1个 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
安太阳能发电板30KW 安装路灯8盏 |
采购太阳能电灯 |
采购太阳能电灯8盏 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
广场建设质量，其他工程建设质量 |
加强监督，确保工程质量 |
工程质量接受验收 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2018年12月31日前 |
能按时完成 |
2018年12月31日前完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
改善枫树村人居环境预算资金50万 |
预计投入资金50万 |
工程项目资金48万，预留后期维护2万元 |
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效益指标 |
社会效益 |
提升枫树村人居环境 |
提升枫树村人居环境 |
提升了人居环境，改变了枫树村村容村貌 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
枫树村村民满意度 |
改善了枫树村人居环境，提升了公共服务 |
满意率100% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵远镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“美丽绵竹 宜居乡村”项目开展了绩效评价，《2018年绵远镇人民政府“美丽绵竹 宜居乡村”项目支出绩效评价报告》见附件。
2018年，绵远镇人民政府机关运行经费支出193.38万元，比2017年减少19万元，减少8.95%。主要原因是人员提高办公效能，节约运行经费。
2018年，绵远镇人民政府政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公电脑。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.91万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2018年12月31日，绵远镇人民政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务2010199：指镇人民代表大会其他人大事务支出；一般公共服务2010301：指行政单位的基本支出；一般公共服务2010302：指政府为单独设置项级科目的其他项目支出；2010699指政府其他财政事务方面的支出。
10.文化体育与传媒2070199：指政府其他用于文化方面的支出。
11.社会保障和就业2080505：指政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业2080506：指政府实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业2082102：指农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业2089901：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育管理事务2100799：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；医疗卫生与计划生育管理事务2101101：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育管理事务2101199：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.城乡社区事务支出2120101：指政府城乡社区管理事务的基本支出；城乡社区事务支出2120199：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区事务支出2120501：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
14.农林水支出2130104：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出2130199：指其他用于农业方面的支出；农林水支出2130705：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出2139999：指处化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
15.交通运输支出2140106：指公路养护支出。
16.国土海洋气象等支出220101：指国土资源管理方面的行政单位的基本支出。
17.住房保障支出2210201：指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
（一）机构组成。
绵远镇人民政府设立有党政办、财政所、经济发展与社会事务办公室、农业服务中心、文化服务中心。
（二）机构职能。
参照市政府批准的三定方案,一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
（三）人员概况。
我镇2018年末在岗人数为28人，其中行政15人，工勤2人,事业11人。比2017年增加2人，其中行政人员减少2名，事业人员减少4名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年绵远镇人民政府财政收入总额为1029.1万元，均为当年财政拨款收入。
（二）部门财政资金支出情况。
绵远镇2018年财政资金支出1029.1万元，其中：一般公共服务支出486.66万元；文化体育与传媒支出24.22万元；社会保障和就业支出189.19万元；医疗卫生支出15.17万元；城乡社区支出77.9万元；农林水支出197.1万元；交通运输支出6万元；住房保障支出32.87万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
2018年依据我镇履职要求和年度工作计划，认真征求相关部门统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转结余情况、支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照市财政局《关于编制2018年部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。
在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2017年12月31日为基准期编制。
对于项目支出预算，一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排，对符合政策规定和财政事业发展规划的项目，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照省级政府集中采购目录及采购限额标准（川办函[2011]226号）和《四川省省级行政单位通用办公设备购置费预算标准》（川财预[2011]112号）规定，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。四是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。
（二）执行管理情况。
2018年我镇继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。
加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。
按照计划执行“三公”经费预算，做到不超预算支出。
（三）综合管理情况。
2018年，我镇进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出。
1、政策采购实施计划情况。依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，严禁无预算和无计划采购。
2、资产管理情况。按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。
3、 内控制度管理情况。我镇制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。
4、信息公开情况。按照市政府统一部署和财政局的具体要求，在政务公开信息网站按时主动公开了2018年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。
5、 绩效评价及依法执行财政监督情况。我镇高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。
（四）整体绩效。
2018年，根据我镇年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过不断建立健全内部管理制度，加强预算收支管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2018年度我镇整体支出状况的概述和分析，整体支出绩效情况如下：1、基本支出方面：通过强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围细化资金用途等系列措施保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。2、项目支出方面：加强对基层政权建设，提升群众办事环境；加大农村居住环境投入，投入50万元改善村民居住环境；加强对公共运行维护和维护社会稳定方面的投入，进一步提升了群众满意度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。
2018年绵远镇认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证政府各部门的正常运转。在资金收支管理及会计核算方面，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务，为绵远的经济发展做出了一定的贡献。
（二）存在问题。
由于近年财政改革力度大，财务人员有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。
（三）改进建议。
1、建议财政局加强对镇乡财务人员业务培训，指导各单位财务工作的相互交流学习。
2、督促本单位财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。
3、进一步完善本单位内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。
附件2
2018年绵远镇人民政府“美丽绵竹 宜居乡村”项目支出绩效评价报告
“美丽绵竹 宜居乡村”项目是为了抓好农村人居环境整治，扎实开展村庄清洁行动，提高村民美化家园意识，打好乡村振兴第一仗，而实施的项目。
（一）项目资金申报及批复情况。我镇“美丽绵竹 宜居乡村”项目资金总数由2018年初部门预算中的项目资金确定，待上级批复后，需使用此项目资金时，按照要求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。我镇“美丽绵竹 宜居乡村”项目主要内容是用于实施农村“三大革命”，开展农村人居环境治理，加快实现乡村景区化，打造美丽新村升级版。
（三）项目资金申报相符性。我镇“美丽绵竹 宜居乡村”项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。我镇“美丽绵竹 宜居乡村”项目按照上级批复标准进行申报，项目资金到位及时。。
2.资金使用。我镇“美丽绵竹 宜居乡村”项目资金上级部门2018年共计下达50万，支出范围为重点保障枫树村人居环境改善，公共设施修建，村风村貌的打造等。截止2018年底，所有资金均已支付到位。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
我镇“美丽绵竹 宜居乡村”项目的财务管理严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算。
（三）项目组织实施情况。
我镇“美丽绵竹 宜居乡村”项目由镇党委书记陈正君直接领导，分管农业建设的镇党委委员、副镇长王萍同志组织实施，镇财政所所长杨清同志负责资金监管，财政所负责资金拨付，农办负责效果检验。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2018年，我镇利用“美丽绵竹 宜居乡村”项目，有力的提升了枫树村的村容村貌，带动周边村组完善了农村基础设施，修建文化广场1处，使枫树村公共文化活动的开展提供了场地保障。2018年我镇“美丽绵竹 宜居乡村”项目绩效自评得分95分
（二）项目效益情况。
从社会效益上改善了人居环境，村容村貌得到了提档升级，丰富了群众文化生活，从可持续效益上保持了社会稳定和谐。服务对象满意度达到96%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
我镇涉及4个村，项目资金不足，所以目前先重点打造枫树村，其余三个村和社区都不能覆盖，急需更多资金全面覆盖，从而对全镇的村容村貌得到进一步改善。
（二）相关建议。
针对存在的问题，要求市上进一步加大对该项目的投入，争取更多的村受益，从而不断改善农村生产生活条件。
第五部分 附表
