第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）绵竹市林业局的主要职能。

绵竹市林业局是政府职能部门，担负着保护和合理开发森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源；组织指导全市林业改革和农村林业发展；林业行政审批；生物多样性保护；林业生态文明建设；承担林业应对气候变化相关工作等职责。

绵竹市森林公安局的基本职能：保护森林和野生动植物资源、保护生态安全，查处打击各类涉林违法犯罪案件，维护林区治安秩序、生活秩序，加强森林防火宣传教育预防森林火灾。

绵竹市国有林场成立于1958年，行政隶属于绵竹市林业局，为财政全额预算事业单位。主要职能为：保护、培育和合理利用森林资源，保持生物特种多样性；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、林地林木管理、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范，保护辖区内的生态文化资源，与云湖国家森林公园管理委员会实行“两块牌子、一套班子”管理。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，市林业局在市委、市政府的领导和上级林业主管部门的指导下，全面贯彻党的十九大、省委十一届三次全会、德阳市委八届七次全会和绵竹市委十三届七次全会精神，牢固树立绿色发展理念，突出重点，把握关键，各项工作稳步扎实推进，实现了林业生态效益、经济效益、社会效益同步增长，为全市林业改革发展和生态文明建设做出了新的贡献。

全年有效管护国有林24.11万亩；规范发放18.55万亩集体公益林生态效益补偿资金；切实巩固3万亩退耕还林成果；完成营造林1.5万亩；新增森林面积0.13万亩，新增森林蓄积10.5万立方米，增加森林覆盖率0.07个百分点；预计实现林业产值25.6亿元，农民人均从林业获得收入3200元。无森林火灾发生；森林病虫害成灾率为零；无超限额采伐发生。圆满完成了市委、市政府和上级主管部门下达的各项目标任务。

绵竹市森林公安局多次开展专项行动，取得良好效果。全年立刑事案件2起。其中：1起绵竹市汉旺镇“布家屋基地”盗伐林木案；1起非法出售、收购国家珍贵、濒危野生动物案；立行政案件14起。其中4起擅自改变林地用途案、 2起无证运输木材案、2起毁坏林木案、1起盗伐林木案、1起滥伐林木案、1起非法收购木材案等。目前已经结案12起，处理违法行为人14人，1起案件已经移交，另1起案件还在侦查办理中。通过专项行动有效预防和打击了涉林违法犯罪。

绵竹市国有林场按职能要求，主要完成了以下工作：

1、灾后重建工作：完成了绵竹市国营林场供水设施灾后重建工程结算审计、完成了绵竹市林业系统生产生活设施灾后重建项目整改和结算资料编制、送审、初审。

2、云湖国家森林公园和林业工程建设：

（1）2014年禁止开发区补助资金（中央专项资金）

完成云湖国家森林公园道路维修改造工程结、决算审核，完成云湖国家森林公园清水河景区供电线路建设项目结算审计。

（2）2015年禁止开发区补助金（中央专项资金）

完成了云湖国家森林公园基础设施建设项目完成工程施工。

（3）2016年禁止开发区补助资金（中央专项资金）

完成了云湖国家森林公园清水河景区道路改造工程项目预算编制、评审、施工招标，施工备案、施工许可证办理，现已开始施工；完成了《云湖国家森林公园总体规划》的编制，已上报省林业和草原局组织评审，设计单位根据评审意见已修改完善正交由省林业和草原局上报国家林业和草原局审批。

（4）2017年禁止开发区补助资金（中央专项资金）

完成云湖国家森林公园云湖景区道路改造工程项目初步设计和概算报批；完成景观林抚育1274亩次。

（5）2018年禁止开发区补助资金（中央专项资金）

完成2018年云湖国家森林公园清水河景区道路改造工程立项并进行初步设计；完成信息化建设设备的采购。

（6）国有林场改革补助资金

完成国有林场改革补助资金项目立项、初步设计；完成了设备和职工生活用具的采购；

（7）完成原汉清路清平磷矿大桥至石灰沟段临时道路恢复工程，该路段已于今年10月下旬通车。

（8）完成二期天保工程森林管护2747亩，重点公益林管护11500亩。

二、机构设置

机构数共7个，其中行政局机关2个，包括林业局机关和绵竹市森林公安局；事业单位5个，包括绵竹市造林种苗和科学技术推广站、四川九顶山省级自然保护区绵竹管理站、绵竹市森林防火指挥部办公室、绵竹市国有林场和绵竹市国营苗圃（属差额单位）。与上年度相比无变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员总编制数为123人，其中：行政编制19人，局机关11人，绵竹市森林公安局8人；事业编制104人，其中造林种苗和技术推广站12人，九顶山省级自然保护区绵竹管理站18人、木材检查站2人、护林防火办3人、国有林场52人，国营苗圃17人。与上年一致。年末实有人数75人，其中：行政在职14人，包括局机关7人、森林公安7人；事业在职61人，包括造林种苗和技术推广站6人、九顶山省级自然保护区绵竹管理站17人、护林防火办1人、国有林场31人，国营苗圃6人。与上年相比减少9人，变动情况为退休5人，调出4人

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年绵竹市林业局收入4031.77万元，支出4031.77万元，与上年收入2700.66万元对比，增加1331.11万元，增加49.29%，变动主要原因是2018年林业项目支出资金增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计4031.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4031.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计4031.77万元，其中：基本支出1501.42万元，占37.24%；项目支出2530.35万元，占62.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支各计4031.77万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1331.11万元，增长49.29%。主要变动原因是2018年林业项目支出资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4031.77万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1331.11万元，增长49.29%。主要变动原因是林业项目支出资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4031.77万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出4.72万元，占0.12%；公共安全支出145.76万元，占3.61%；社会保障和就业支出221.63万元，占5.50%；医疗卫生与计划生育支出10.47万元，占0.26%；节能环保支出946.61万元，占23.48%；农林水支出2296.39万元，占56.96%；住房保障支出88.93万元，占2.20%；其他支出317.26万元，占7.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为4031.77万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算为4.72万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为145.76万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为36.52万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为37.20万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为147.11万元，完成预算的100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.71万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.76万元，完成预算100%。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为19.08万元，完成预算100%；

节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：支出决算为365.26万元，完成预算100%；

节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：支出决算为231.48万元，完成预算100%；

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为330.79万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）:支出数为310.72万元，完成预算100%。

农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）:支出数为7.2万元，完成预算100%。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:支出数为723.92万元，完成预算100%。

农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）:支出数为34.67万元，完成预算100%。

农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）:支出数为139.90万元，完成预算100%。

农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:支出数为319.04万元，完成预算100%。

农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）:支出数为59.72万元，完成预算100%。

农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）:支出数为10万元，完成预算100%。

农林水支出（类）林业（款）林业工程与项目管理（项）:支出数为97.74万元，完成预算100%。

农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）:支出数为487.00万元，完成预算100%。

农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）:支出数为4.91万元，完成预算100%。

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:支出数为101.57万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为88.93万元，完成预算100%。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为317.26万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1501.42万元，其中：

人员经费1329.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费171.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为24.74万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.38万元，占86.42%；公务接待费支出决算3.36万元，占13.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车3辆、越野车2辆、其他车型5辆。

公务用车运行维护费支出21.38万元。主要用于森林防火、森林管护、林业工程规划验收、林区职工生活等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.76万元，下降7.6%。主要原因是本年度内严格管理车辆，减少车辆的运行开支。

3.公务接待费支出3.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，274人次（不包括陪同人员），共计支出3.36万元，具体内容包括：用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。接待上级有关部门来我市业务指导和多个项目成果检查验收，以及其他单位到我单位学习交流的接待开支。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2017年减少0.62万元，下降15.58%。主要原因是贯彻厉行节约，进一步减少公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对12项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位制定了财务管理制度、内部财务监管制度，各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。我部门本着厉行节约，严控各项经费支出的原则，本部门还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看全年项目支出达到预期绩效目标。我单位按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“义务植树活动经费”“商品林管护费”“ 森林消防队伍建设经费”等12个项目绩效目标实际完成情况。

1、义务植树活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，广泛发动全市社会力量参与义务植树，聚力造林绿化。通过建绿、认管认养、爱绿护绿等多种方式履行植树义务，大力营建各种形式的纪念林，建立市级领导义务植树基地。发现的主要问题：1.义务植树的宣传还不到位；2义务植树的后期管护还有待加强。下一步改进措施：1.充分利用广播、电视、报纸等形式加强开展义务植树的宣传，提高群众的生态意识、尽责意识以及义务植树的重要性。2.加大资金投入,提高义务植树树木的成活率、保存率，使义务植树活动开展见成效。

2、商品林管护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全市22.3万亩集体和个人商品林实施管护，确保森林资源安全。项目实施区域生态环境得到明显改善，林地涵养水源，保持水土能力不断增强，自然灾害发生频率和强度得到一定程度控制，有效的保护了森林资源，提高了森林资源质量，森林资源的增长，生态功能提升。发现的主要问题：由于商品林管护资金不足，一定程度影响了管护积极性，建议提高商品林补偿标准。下一步改进措施：加强预算和支出管理，强化业务水平；财政加大对国有林管护的投入。

3、森林消防队伍建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，以保障森林消防应急队伍培训、训练、演练、值班、车辆油费等费用，预防和有效扑灭森林火灾，减少森林资源损失，有效保护森林资源。发现的主要问题：全市特别是林区镇乡森林防火队伍扑火技能及能力不足。下一步改进措施：加强全市森林防火队伍培训、训练及演练。

4、森林防火视频监控设施维护及通信费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.4万元。执行数为5.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，与移动公司签订森林防火视频监控系统信息传输合同，保证监控信息正常传输。项目共设九个监控点，一个终端，每月巡检，如发现火情及时排除，减少森林资源损失。发现的主要问题：森林防火视频监控设施设备及系统逐步老化，维修频率逐渐增多，同时造成火警监测预报准确率不高。下一步改进措施：争取本级财政增加经费预算，完成森林防火视频监控设施的更新换代。

5、国营苗圃占地费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元。执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目的实施，苗圃圃区的苗木生长良好，病虫害得到有效防治，为城市乡村提供优质苗木，美化环境，美化家园。发现的问题，在雨季时节，有的苗圃地比较低洼，栽植的苗木难以成活，造成部分苗木死亡。下一步改进措施：将较低的洼地排涝，疏通排水沟，使苗木得到正常生长。

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市林业局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2018年度商品林管护经费项目开展了绩效评价，《绵竹市林业局项目支出绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，绵竹市林业局机关运行经费支出104.49万元，比2017年减少21.04万元，下降16.76%（或与2017年决算数持平）。主要原因是贯彻厉行节约，杜绝资源浪费。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，林业局政府采购支出总额62.21万元，其中：政府采购货物支出13.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.70万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，绵竹市林业局共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:指森林公安局的基本支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指林业局和森林公安局缴纳的基本医疗保险。事业单位医疗（项）: 指国营林场缴纳的基本医疗保险。其他医疗保障支出（项）:指部门缴纳的生育保险。

10.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指城市饮用水水源保护区生态建设及保护工程项目支出。

自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:指国家重点生态功能区转移支付资金和禁止开发区补助资金支出。

天然林保护（款）森林管护（项）:指中央财政天保工程资金中的管护费支出。社会保险补助（项）: 指中央财政天保工程资金中的社会保险补助支出。

退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）:指中央财政退耕还林资金支出

其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:指禁止开发区补助资金支出。

11.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）:指行政人员工资以及为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。林业事业机构（项）:指事业人员工资以及为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。森林培育（项）:指森林植被恢复费和省级育林基金支出。森林资源管理（项）: 指中央财政天保工程资金中的国有林管护费支出。森林生态效益补偿（项）:指森林生态效益补偿补助资金支出。林业执法与监督（项）:森林公安专项补助资金支出。林业工程与项目管理（项）:指本级财政安排林业项目资金支出。林业产业化（项）:指省级财政现代林业发展资金支出。林业防灾减灾（项）:指省级财政森林防火补助、林业有害生物防治和林业防灾减灾补助资金支出。其他林业支出（项）:指中央财政天保工程资金中的国有林管护费、国有林场改革补助和省级育林基金支出。
　  12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳的住房公积金支出。
    13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

绵竹市林业局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位内设机7个机构：其中行政机关2个，包括林业局机关和绵竹市森林公安局；事业单位5个，包括绵竹市造林种苗和科学技术推广站、四川九顶山省级自然保护区绵竹管理站、绵竹市森林防火指挥部办公室、绵竹市国有林场和绵竹市国营苗圃（属差额单位）。

（二）机构职能。

绵竹市林业局是政府职能部门，担负着保护和合理开发森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源；组织指导全市林业改革和农村林业发展；林业行政审批；生物多样性保护；林业生态文明建设；承担林业应对气候变化相关工作等职责。

绵竹市森林公安局的基本职能：保护森林和野生动植物资源、保护生态安全，查处打击各类涉林违法犯罪案件，维护林区治安秩序、生活秩序，加强森林防火宣传教育预防森林火灾。

绵竹市国有林场成立于1958年，行政隶属于绵竹市林业局，为财政全额预算事业单位。主要职能为：保护、培育和合理利用森林资源，保持生物特种多样性；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、林地林木管理、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范，保护辖区内的生态文化资源，与云湖国家森林公园管理委员会实行“两块牌子、一套班子”管理。

（三）人员概况。

人员总编制数为123人，其中：行政编制19人，局机关11人，绵竹市森林公安局8人；事业编制104人，其中造林种苗和技术推广站12人，九顶山省级自然保护区绵竹管理站18人、木材检查站2人、护林防火办3人、国有林场52人，国营苗圃17人。与上年一致。年末实有人数75人，其中：行政在职14人，包括局机关7人、森林公安7人；事业在职61人，包括造林种苗和技术推广站6人、九顶山省级自然保护区绵竹管理站17人、护林防火办1人、国有林场31人，国营苗圃6人。与上年相比减少9人，变动情况为退休5人，调出4人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年当年财政拨款收入4031.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4031.77万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

1、按支出性质和经济分类主要用于以下方面

（1）基本支出，是用于保障我局机关、林场、森林公安等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、劳务费等人员经费和日常公用经费。

（2）项目支出，是用于保障我市林业建设的专项支出。

2、按支出功能分类主要用于以下方面

2018年林业局财政拨款支出4031.77万元。其中：一般公共服务支出4.72万元，公共安全支出145.76万元，社会保障和就业支出221.63万元，医疗卫生与计划生育支出10.47万元，节能环保支出946.61万元，农林水支出2296.39万元，住房保障支出88.93万元，其他支出317.26万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

依据林业局年度工作计划，按照市财政局要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

对于项目支出预算，一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排，对符合政策规定的项目，合理界定经常性项目和非经常行项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。同时，按照市政府统一部署和财政局的具体要求，林业局在政务公开信息网站按时主动公开了2018年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。三是专项项目预算提前细化，将专项预算细化到经济分类科目。

（二）执行管理情况。

一是严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

二是加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。全年预算执行率均达到目标要求。

（三）综合管理情况。

无非税收入，无政策采购计划，资产管理、内部控制制度健全，预算、决算均按要求公开，依法接受财政监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年基本支出保证了林业局的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

2019年认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证林业局的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

（二）存在问题。

1、对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，年初预设项目绩效指标不合适、指标较粗；

2、财务人员有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。
    （三）改进建议。

1、加强学习财务知识，及时了解当前的政策、法规。

2建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

附件2

绵竹市林业局项目支出绩效自评报告

2018年义务植树活动经费项目支出绩效

自评报告

一、评价工作开展及项目情况

开展全民义务植树活动经费绩效总目标是通过市级领导的带动示范作用，推动全民义务植树运动的开展，项目实施当年，通过采购良种壮苗及专业管护队伍的后期管护，确保树木成活，由专业队伍管护一年，对苗木进行春、秋两季抚育，确保树木长势良好。

按照预算绩效管理要求，我局对义务植树活动经费项目组织相关业务科室及专家对项目实施方案以及提交的成果情况进行了绩效评价，得分98分。

二、专项资金使用及管理情况

（一）专项总投资及资金来源情况

市领导参加全民义务植树工作经费共计5万元，由市财政列入部门专项资金预算。

（二）专项资金安排落实及到位情况；

该项目资金主要用于一年一度的义务植树节活动组织及宣传工作，包括组织市级领导、各部门主要负责人、林业局相关人员、新市镇党政班子成员参加义务植树活动所需的苗木和宣传费用，以及义务植树基地的整地、挖穴和一年的管护费用

（三）专项资金实际支出使用情况；

此方案资金为场地整理、挖窝、种苗、后期栽植和植后管护一年、植树现场宣传费，备用金；总费用为189645.5元；资金来源为市财政义务植树费5万元，2018年省级返还森林植被恢复费136495.5元。

（四）专项资金管理情况

项目资金使用严格按照财政资金使用管理及我局财务报账制度执行，执行行政会计核算制度。涉及政府采购项目均有采购办备案手续，苗木采购、后期管护均有责任科室及纪检监察人员参与验收程序，验收合格后由责任科室、分管领导、分管财务领导及局长签字报账，并接受财政局相关科室的监督。

三、专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

项目实施前期，我局对义务植树基地进行了选址，根据市政府意见，义务植树基地选在新市镇花园村，方案报市政府、市委批准后，于3月上旬组织市级领导、各部门主要负责人、林业局相关人员、新市镇党政班子成员参加了义务植树活动。

（二）专项管理情况分析

项目实施前，我局严格按照政府采购程序，对义务植树活动所需苗木进行了政府采购。我局还专题向市财政局采购办申报了单一来源采购方式，经采购办批准后才着手苗木采购，切实履行了必要手续。为活动的顺利实施，我局制定了完善的工作计划及实施方案，确保了市级领导参与过程中各环节无纰漏，受到市领导的肯定。

（三）专项完成情况分析

根据项目计划任务，市林业局机关工作人员配合市级领导50余人完成了苗木栽植任务，国营苗圃作为基础管护责任人，承担了义务植树基地管护任务，针对新市镇花园村的管护情况，我局定期进行了检查，苗木长适良好，成活率达到90%以上，我局拨付了管护经费3.5万元，作为义务植树基地后期管护费用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：

（1）广泛发动全社会力量参与义务植树，聚力造林绿化。通过建绿、认管认养、爱绿护绿等多种方式履行植树义务，大力营建各种形式的纪念林，建立市级领导义务植树基地。。

（2）按照合同及项目进度分阶段拨付资金，保证了苗木的后期管护及增加义务植树基地的观赏性。

（3）项目取得了良好社会效益。

三、存在主要问题：

1.义务植树的宣传还不到位；

2义务植树的后期管护还有待加强。

四、相关措施建议：

1.充分利用广播、电视、报纸等形式加强开展义务植树的宣传，提高群众的生态意识、尽责意识以及义务植树的重要性。

2.加大资金投入，提高义务植树树木的成活率、保存率使义务植树活动开展见成效。

2018年商品林管护资金支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．绵竹市林业局在商品林管护资金支出项目中担负着督促落实管护措施，监管项目资金使用的职能。

2.资金申报依据是根据天然林资源保护工程二期规划。

3.资金管理参照《四川省省级财政林业生态保护恢复专项资金管理办法》执行。

（二）项目绩效目标

我市商品林主要分布于山区和沿山区镇乡的中、低山区，交通便利，开发程度较高，是我市林业经济发展的主要地区。同时，这些区域又位于国家级和省级生态公益林的前沿，人为活动频繁，森林资源安全风险程度较高，因而森林管护的意义重大。各镇乡单位要以此为契机，结合天保二期工程的实施和实际情况，加强对辖区内商品林管护的组织领导，切实落实管护责任和措施，稳定管护队伍，建立健全森林资源管护体系，确保森林资源安全。

根据《绵竹市森林分类区划界定报告》，纳入我市2018年商品林管护项目实施镇乡单位有清平镇、天池乡、拱星镇、汉旺镇、九龙镇、遵道镇、土门镇、广济镇和金花镇。各镇乡在接通知后，要根据实际情况，制定商品林管护资金使用方案，落实管护人员及管护责任区域，签订管护合同，落实管护工作考核机制并严格考核，全面发挥森林管护体系作用。

二、项目资金申报及使用情况

此项目年初由财政下达预算指标，根据项目实施进度，业务科室验收，根据单位资金文件进行资金分配并拨付到实施镇乡单位。

商品林管护资金用于商品林管护人员劳务，商品林管护设施设备以及相关宣传标语、标识等支出，专款专用，严禁挪作他用。实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理

自然资源局指定林政资源股负责项目实施和监管工作，项目实施和资金管理符合相关管理规定，指定专人对项目资料收集、分类、整理、归档。

四、目标绩效情况

商品林管护有利于妥善推进天保二期工程建设，全面落实森林管护措施，确保全市森林资源安全。

商品林是森林的一个重要经营主体，发挥经济效益是其主要目标之一。但商品林作为森林的重要组成部分，必然同时发挥社会效益和生态效益。通过商品林管护，有效的保护了重要区域森林，特别是人为活动频繁区域，有效消除森林安全隐患，为维护生态环境提供了保障，同时使林农的经济收入有所增加，护林积极性和生产积极性都得到了调动。2018年一年以来，我市商品林面积、规模基本稳定，林分质量较以前好转，林分蓄积逐年增加，水源涵养、水土保护、固碳释氧及生物多样性等生态功能发挥作用更加明显。

项目的实施提高了林区农户收入，提高林区村民爱林护林意识，改善生态环境，保护了森林资源，保护了生物多样性。

五、评价结论及建议

项目实施区域生态环境得到明显改善，林地涵养水源，保持水土能力不断增强，自然灾害发生频率和强度得到一定程度控制，林农爱林护林的积极性得到较为充分的调动，促进了林区发展。商品林得到管护，有效的保护了森林资源，提高了森林资源质量，森林资源总量的增长，森林生态功能的提升，在生态文明建设中发挥了重要作用。

六、相关措施建议

建议政府加大投资力度，提高管护补助标准。

2018年绵竹市森林消防队伍建设项目、森林防火视频监控设施维护及通信费项目绩效

自评报告

一、评价工作开展及项目情况

森林消防队伍建设项目、森林防火视频监控设施维护及通信费项目是由市财政每年安排森林防火资金，用于购买全市扑火物资、护林员队伍建设、林火视频监控系统建设、野外火源巡查、印制防火宣传资料等。通过加大森林防火投入，推动全县森林防火工作深入开展，确保人民群众生命财产安全和全县森林资源安全。

二、专项资金使用及管理情况

（一）专项总投资及资金来源情况

森林消防队伍建设项目经费5万、森林防火视频监控设施维护及通信费项目经费5.4万元，共计10.4万元，由市财政列入部门专项资金预算。

（二）专项资金安排落实及到位情况；

该项目资金主要用于购买全市消防扑火物资、护林员队伍建设、林火视频监控系统建设、野外火源巡查、印制防火宣传资料等项目实施，以保障森林消防应急队伍培训、训练、演练、值班、车辆油费等费用。

（三）专项资金实际支出使用情况；

1、森林消防应急队伍建设项目用于消防队伍的培训、训练、演练、值班、车辆油费等费用合计5万元，

2、森林防火视频监控设施维护及通信费5.4万元，用于与移动公司签订林防火视频监控系统信息传输合同，保证监控信息正常传输。

（四）专项资金管理情况

项目资金使用严格按照财政资金使用管理及我局财务报账制度执行，执行行政会计核算制度。涉及政府采购项目均有采购办备案手续，依照签订的合同，由分管领导、分管财务领导及局长签字报账，并接受财政局相关科室的监督。

三、专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

项目实施前期，我局和移动公司签订了数据传输协议，涉及共9个监控点和1个控制终端；同时年初对森林消防应急队伍培训、训练、演练、值班进行了安排。

（二）专项管理情况分析

为项目的顺利实施，我局制定了工作计划及方案，确保了专项资金使用过程中各环节无纰漏。

（三）专项完成情况分析

根据项目计划任务，督促移动公司每月对专线进行巡检，发现问题及时排除，保证了森林防火监控系统正常运行；组织森林消防应急队伍按照计划开展培训、训练、演练、值班，推进队伍正规化建设。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：

通过森林防火视频监控系统保持正常运行，对及时发现火情，预防森林火灾发生，减少森林资源损失达到一定效果；推进森林消防应急队伍正规化建设，按照计划开展培训、训练、演练、值班，有效预防和扑灭森林火灾，减少森林资源损失。项目的实施，确保我市2018年全年无森林火灾发生，实现森林火灾损失率控制在0.1‰以下的目标，保障了林区森林资源和人民财产安全，项目取得了良好社会效益和生态效益。

三、存在主要问题：

1. 全市特别是林区镇乡森林防火队伍扑火技能及能力不足；

2.森林防火视频监控设施设备及系统逐步老化，维修频率逐渐增多，同时造成火警监测预报准确率不高。

3. 森林防火重点部位防火物资储备还不足，已有物资设备日常维护不够。。

四、相关措施建议：

1. 加强全市森林防火队伍培训、训练及演练。。

2. 争取本级财政增加经费预算，完成森林防火视频监控设施的更新换代。

3. 继续争取资金，加大投入，逐步完善防火物资储备，加强已有物资设备的日常维护。

2018年国营苗圃占地补助费项目支出绩效

自评报告

一、评价工作开展及项目情况

绵竹市国营苗圃占地补助费是政府征用苗圃土地给予的占地补助费。其中2005年“盛世华章”占用安国圃区林地7.91亩，每年由财政给付占地补助费10万元；“成兰铁路”于2012年占用新市圃区林地4.28亩，每年由财政给付占地补助费10万元。苗圃使用该补助资金用于安国圃区、新市圃区、汉旺白果村核桃基地的日常管护，管护手段包括除草、施肥、松土、病虫害防治、修枝整形、良种引种实验等，确保苗木正常生长。

二、专项资金使用及管理情况

（一）专项总投资及资金来源情况

竹市委议【2006】9号文件确定苗圃安国圃区占地补助费10万元；竹林发【2013】30号文件、竹国资【2013】10号文件确定新市圃区占地补助费10万元。

（二）专项资金安排落实及支出使用情况；

安国圃区占地费、新市圃区占地费两处共20万元，该项目资金主要用于苗圃人员开支及苗木管护。

（三）专项资金管理情况

项目资金使用严格按照财政资金使用管理及苗圃财务制度执行，执行企业会计核算制度。账目日清月结、清楚明了，并接受相关部门监督。

三、专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

项目实施前期，我单位进行了统筹安排，制定了详细的工作计划，其中包括安国圃区，新市圃区，白果村核桃良种基地的日常管护。

（二）专项完成情况分析

根据项目计划任务，对安国圃区，新市圃区进行除草、施肥、松土、治虫、修枝整形等日常管护。移栽楠木、桂花3亩，确保苗木正常生长。

白果村核桃良种基地（25亩）日常田间管理（修枝整型、采穗、除草、松土、治虫）。

（三）评价结论及绩效分析

（4）通过除草、施肥、病虫害防治等措施促进苗木正常生长，使苗木具有观赏性。

（5）项目实施期间，资金及时到位，保证项目及时实施。

（6）通过项目实施，为绵竹及周边地区提供了优质的造林绿化和经济林苗木，满足了市场需求。

四、 存在主要问题：

1.对新品种的改良换代缺乏技术支撑和资金支持；

2．传统苗木滞销，库存积压大，周转缓慢。

五、相关措施建议：

1.加大职工技能培训，增强职工主人翁责任感。

2.加大市场宣传力度，增加宣传资金投入，拓展销售渠道。争取财政更多的资金投入，满足新品种的开发与运用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年决算公开表-林业局.xls