2018年度四川省绵竹市国土资源局部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家、省、市关于土地、矿产、测绘等方面的方针政策和法律、法规；负责拟定本市土地资源、矿产等自然资源和地质环境管理、测绘管理的规范性文件。组织编制和实施土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境规划及其他专项规划；参与建设项目的可行性论证及选址工作；对建设用地项目进行预审。监督检查全市执行土地、矿产资源、测绘法律法规情况和土地、矿产资源规划执行情况；负责全市土地、矿产执法检查工作，组织调处重大权属纠纷，查处违法案件。实施农地用途管制，组织基本农田保护；负责全市耕地占补平衡工作；负责节约集约化供地，承办农用地转用的初审和报批工作。组织实施全市国土资源的调查、统计、确权、登记、发证和动态监测工作；组织实施全市地籍测绘工作。组织市区基准地价、标定地价评测；负责政府出让地价、拍卖底价的评估审核。承办全市的建设用地审查、报批工作；依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、委托经营、转让和政府收购工作；主管全市土地市场，负责土地使用权转让、出租、抵押等交易过程中权属管理和监督检查；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。依法保护和管理矿产资源，负责矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和采矿权转让的审核、报批；负责矿区范围划定工作；负责矿业企业年检工作；依法征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费。组织地质灾害调查评价、监测和防治；负责建设用地地质灾害危险性评估初审，参与工程建设项目的前期地质环境论证。负责管理全市测绘市场等；负责提出本市年度土地收购储备初步计划；负责经营性土地出让工作；根据土地总体规划、城市总体规划和年度收购、供地计划、对城镇规划区内需要盘活和调整的存量土地适时进行收购；负责闲置土地和其他土地的查处收回储备；负责收购储备土地所需资金筹措和管理；对储备土地进行统一经营、开发、管理。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.全力做好耕地保护工作。严格执行国家、省有关耕地保护政策，加强永久基本农田占用、审批和补划管理，依法严肃查处违法占用耕地和永久基本农田，确保2018年全市耕地保有量和基本农田保护面积数量不减少、质量不降低。
   2.全力开展第三次土地变更调查工作。2018年，全面启动我市第三次土地变更调查工作，完成实施方案编制、经费预算编报、业务培训和宣传动员等工作；统筹下发土地调查地图，组织实施调查工作，确保全面完成调查任务。
    3.全力保障重大项目用地工作。准确把握省国土资源厅、市局的工作要求和动态，努力争取和用好年度土地利用计划，积极保障“六大攻坚”、“六大会战”等全市重点工程项目用地，开辟绿色通道，跟踪服务，及时掌握用地报批进展情况，协调解决报批中出现的问题。
    4.全力加强不动产登记信息平台建设工作。全面深化“放管服”改革，加速推进“互联网+政务服务”和不动产交易登记信息平台建设，打造集“不动产登记、产权管理、网签网备、资金管理”于一体的一流信息平台。
    5.全力以赴防治地质灾害。进一步探索建立有绵竹特色的针对性强、易操作的地质灾害防治制度、机制和办法。继续深化地质灾害专职监测、隐患动态管理、主动预防避让、汛期驻守督导、综合应急抢险等地质灾害防范机制，确保人民群众生命财产安全。
    6.全面加强生态国土建设。全面践行绿色发展理念，优化国土空间开发格局，充分发挥规划管控和引领作用。

二、机构设置

绵竹市国土资源局为一级预算单位。下属单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。局机关设置8个股室。

纳入绵竹市国土资源局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵竹市国土资源局本级

2. 绵竹市土地储备中心

3. 绵竹市统一征地拆迁安置办公室

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支各计57151.14万元。与2017年相比，收、支总计各增加31018.99万元，增长了118%。主要变动原因是项目支出增加。

二、 收入决算情况说明

2018年收入合计57151.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11206.97万元，占19.61%；政府性基金预算财政拨款收入45944.17万元，占80.39%。 

三、 支出决算情况说明

2018年支出合计57151.14万元，其中：基本支出1335.68万元，占2.33%；项目支出55815.46万元，占97.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支各计57151.14万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加31018.99万元，增长118%。主要变动原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出11206.97万元，占本年支出合计的2.33%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加7590.93万元，增长209.92%。主要变动原因是地质灾害等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出11206.97万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出153.26万元，占1.37%；医疗卫生与计划生育支出31.57万元，占0.28%；节能环保支出920.84万元，占8.22%；农林水支出957.48万元，占8.54%；国土海洋气象等支出8630.47万元，占77%，住房保障支出73.35万元，占0.66%；其他支出440万元，，占3.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为11206.97万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出153.26万元

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出81.41万元，完成预算100%；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出31.65万元，完成预算100%；

（3）其他行政事业单位离退休支出40.20万元，完成预算100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出31.57万元

（1）行政单位医疗支出12.07万元，完成预算100%；

（2）事业单位医疗支出19.50万元，完成预算100%。

3.节能环保支出920.84万元

（1）自然生态保护-生态保护支出880万元，完成预算100%；

（2）自然生态保护-其他自然生态保护支出40.84万元，完成预算100%。

4.农林水支出957.48万元

（1）农业-防灾救灾支出520万元；

（2）其他农林水支出-其他农林水支出437.48万元。

5. 国土海洋气象等支出8630.47万元

（1）国土资源事务支出8626.47万元；

行政运行支出764.86万元，完成预算100%；一般行政管理事务支出207.65万元，完成预算100%；国土资源规划及管理支出69.56万元，完成预算100%；土地资源调查支出3万元，完成预算100%；土地资源利用与保护支出127.94万元，完成预算100%；国土资源行业业务管理支出643.09万元，完成预算100%；国土资源调查支出19.9万元，完成预算100%；地质灾害防治支出4004.14万元，完成预算100%；事业运行支出312.65万元，完成预算100%；其他国土资源事务支出2473.68万元。

（2）其他国土海洋气象等支出-其他国土资源事务支出4万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出73.35万元，完成预算100%。

7.其他支出-其他支出-其他支出440万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1335.68万元，其中：

人员经费支出1220.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费支出114.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.65万元，完成预算58.42%，决算数小于预算数的主要原因是我局把杜绝公款吃喝和铺张浪费的行为与加强党风廉政建设紧密结合起来，实行严格管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.25万元，占5.38%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.71万元，占79.78%；公务接待费支出决算0.69万元，占14.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.25万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0.25万元。主要原因是2017年我单位未组织人员因公出国（境），2018年有1人次出国（境）。

开支内容包括：加强川港两地人才交流，了解学习香港成熟先进的灾害应急管理经验，从专业知识、公共行政业务管理等各个方面开拓眼界，提升管理水平，促进川港全面合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.71万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.05万元，增长1.36%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.71万元。主要用于地质灾害防治、矿产资源管理、执法用车、一般公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出0.69万元，完成预算17.25%。公务接待费支出决算比2017年减少0.96万元，下降了58.18%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出0.69万元，具体内容包括：地质灾害调研接待、建设用地调研接待等。

其中：外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出45944.17万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对地质灾害、不动产登记中心、征地拆迁等项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况的梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算项目具有明确的目标，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理的规定执行。各项目进展顺利，按计划完成。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，从实施项目完成、效益、满意度均达到要求。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映的“地质灾害排危处置预算资金、2018年绵竹市专业监测项目、2018年卫片执法检查项目、土地定级与基准地价更新项目、地质灾害技术服务项目” 5个项目绩效目标实际完成情况。

1.地质灾害排危处置预算资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数194.31万元，执行数为194.31万元，完成预算的100%。针对2018年地质灾害隐患发育和威胁情况，为消除或减轻地质灾害隐患给人民群众生命财产安全带来的威胁，共计实施清平、天池、金花等镇乡的12处地质灾害排危处置工作，并开展了一系列的防灾工作。

2.2018年绵竹市专业监测项目预算资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数87.98万元，执行数为87.98万元，完成预算的100%。针对2018年排查出的地质灾害隐患点发育和威胁情况，为避免或减轻地质灾害隐患给人民群众生命财产安全带来的威胁，共计实施了252处地质灾害隐患点的专职监测。

3. 2018年卫片执法检查项目目标完成情况综述。项目全年预算数4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。针对国土资源部下发的监测图斑开展合法性判定，依法整改，维护土地矿产管理秩序，进一步提升全市国土资源保护和利用成效。

4.土地定级与基准地价更新项目完成情况综述。项目全年预算数72.34万元，执行数为72.34万元，完成预算的100%。全面更新绵竹市中心城区及汉旺等十七个城镇的规划区范围基准地价。

5.地质灾害技术服务项目完成情况综述。项目全年预算数9.75万元，执行数为9.75万元，完成预算的100%。完成2018年全市地质灾害隐患专业排查、核查、地质灾害隐患险情和灾情调查等技术性服务工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市国土资源局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对地质灾害排危处置预算资金、2018年绵竹市专业监测项目、2018年卫片执法检查项目、土地定级与基准地价更新项目、地质灾害技术服务项目开展了绩效评价，《地质灾害排危处置预算资金项目2018年绩效评价报告2018年绵竹市专业监测项目绩效评价报告》等5个项目见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，绵竹市国土资源局机关运行经费支出114.87万元，比2017年减少了151.58万元，下降56.88%。主要原因是运行经费减少，人员调出等。

（二）政府采购支出情况

2018年绵竹市国土资源局政府采购支出总额3160万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3160万元。主要用于不动产登记中心数据库建设等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，绵竹市国土资源局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

4. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障。

（1）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）其他医疗保障支出：反映其他用于医疗保障方面的支出。

5.节能环保支出-自然生态保护-生态保护：用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监测等支出；

6. 国土海洋气象等支出-国土资源事务。

（1）行政运行:反映行政单位（包括参照公务员管理事业单位）的基本支出；

（2）一般行政管理事务：:反映行政单位（包括参照公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他支出；

（3）国土资源规划及管理：反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出；

（4）土地资源调查：反映用于土地资源评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出；

（5）土地资源利用与保护：反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出；

（6）国土整治：反映国土资源部门国土整治方面的支出；

（7）地质灾害防治: 反映地质灾害防治项目支出；

（8）事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位；

（9）其他国土资源事务支出: 反映其他用于国土资源局事务方面的支出。

　  7. 住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金:反映行政事业单位按照人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵竹市国土资源局2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。绵竹市国土资源局于2002年由国土局、地矿局撤并组建而成，是主管全市土地、矿产资源的统一规划、管理、保护和合理利用以及对国土资源市场、测绘行业的规范和管理的政府工作部门。下属二级单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。

（二）机构职能。贯彻执行国家、省、市关于土地、矿产、测绘等方面的方针政策和法律、法规；负责拟定本市土地资源、矿产等自然资源和地质环境管理、测绘管理的规范性文件。组织编制和实施土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境规划及其他专项规划；参与建设项目的可行性论证及选址工作；对建设用地项目进行预审。监督检查全市执行土地、矿产资源、测绘法律法规情况和土地、矿产资源规划执行情况；负责全市土地、矿产执法检查工作，组织调处重大权属纠纷，查处违法案件。实施农地用途管制，组织基本农田保护；负责全市耕地占补平衡工作；负责节约集约化供地，承办农用地转用的初审和报批工作。组织实施全市国土资源的调查、统计、确权、登记、发证和动态监测工作；组织实施全市地籍测绘工作。组织市区基准地价、标定地价评测；负责政府出让地价、拍卖底价的评估审核。承办全市的建设用地审查、报批工作；依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、委托经营、转让和政府收购工作；主管全市土地市场，负责土地使用权转让、出租、抵押等交易过程中权属管理和监督检查；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。依法保护和管理矿产资源，负责矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和采矿权转让的审核、报批；负责矿区范围划定工作；负责矿业企业年检工作；依法征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费。组织地质灾害调查评价、检测和防治；负责建设用地地质灾害危险性评估初审，参与工程建设项目的前期地质环境论证。负责管理全市测绘市场等。

（三）人员概况。

我局年末机构编制108人，其中行政编制13人（含工勤1人），事业人员95人（参照公务员法管理人员25人，        财政补助人员53人，经费自理人员17人）。

我局年末机构实有人数66人，其中行政编制9人（含工勤1人），事业人员57人（参照公务员法管理人员12人， 财政补助人员43人，经费自理人员2人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年收入合计57151.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11206.97万元，占19.61%；政府性基金预算财政拨款收入45944.17万元，占80.39%。 

2.预算拨款情况

截止2018年12月31日，共计拨款收入57151.14万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1.支出概况

基本支出，是用于保障国土局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障国土局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2.支出情况

截止2018年12月31日，预算累计支出57151.14万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

（二）执行管理情况。

1.截止2018年12月预算执行进度为 100%。

2.“三公”经费严格按照预算管理，把杜绝公款吃喝和铺张浪费行为与加强党风廉政建设紧密结合起来，实行严格管理。

（三）专项预算管理

在资金使用上一直按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

（四）结果应用情况

预算项目具有明确的目标，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。目前项目正在实施中，各项目进展顺利，预期可以按计划完成。

四、评价结论及建议

综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。并将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

 附件2

2018地质灾害排危处置项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）第五条规定：因自然因素造成的地质灾害防治经费，在划分中央和地方事权和财权的基础上，分别列入中央和地方有关人民政府的财政预算。2018年申报地质灾害排危处置预算资金194.31万元，实际下达预算资金194.31万元。

（二）项目绩效目标。

针对2018年地质灾害隐患发育和威胁情况，为消除或减轻地质灾害隐患给人民群众生命财产安全带来的威胁，共计实施清平、天池、金花等镇乡的12处地质灾害排危处置工作，并开展了一系列的防灾工作。

（三）项目资金申报相符性。

所申报地质灾害排危处置资金均用于我市地质灾害防灾和排危处置，确保了防治措施及时落实到位，在短时间内消除和减轻地质灾害隐患所带来的威胁。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2018年市财政下达的地质灾害排危处置资金共到位194.31万元，资金到位率为100%。

2.资金使用。

截止评价时点累计支出2018年地质灾害排危处置资金200万元，主要用于清平、天池、金花等镇乡的12处地质灾害隐患排危处置工作和防灾工作。

（二）项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，使预算资金高效运用。

（三）项目组织实施情况。

根据我市防灾工作需要及各镇乡上报的地质灾害灾、险情，由我局下属事业单位--地质环境监测站组织专业技术人员进行现场调查核实，明确排危处置的必要性和方案建议后，经我局局党组集体研究讨论决定后，由相关镇乡具体负责实施，镇乡完成排危处置后，由我局组织专业技术人员进行现场核实。拨付资金时，如排危处置主要以工程措施为主，要求镇乡必须出具施工合同、验收意见书、经审计部门备案的结算审计报告等资料；如只是通过简易措施排危处置，要求镇乡必须出具购买材料、工时明细等相关资料，切实加强资金使用管理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，共实施清平、天池、金花等镇乡的12处地质灾害隐患排危处置，开展临时避让、无人机航拍、应急演练、警示牌设置、视频监控安装等5项防灾工作。特别是危岩破除和支护，修建挡土墙、排水沟等均以政府出资与群众出力相结合的方式，以最小的投入及时消除了地质灾害隐患。

（二）项目效益情况。

通过排危处置和防灾措施的落实，消除和减轻、减缓地质灾害对人民群众生命财产安全的威胁，保障当地社会经济的发展。同时，减轻、减缓水土流失，促进当地生态环境恢复。

四、问题及建议

综合以上，我局财务管理健全规范，未发现违法违规现象。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，进一步提高经费的使用效率。

2018年绵竹市专业监测项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）第五条规定：因自然因素造成的地质灾害防治经费，在划分中央和地方事权和财权的基础上，分别列入中央和地方有关人民政府的财政预算。2018年1月16日四川省国土资源厅印发了《关于下达2018年第一批地质灾害综合防治体系建设项目任务书的通知》明确了2018年专职监测省级补助任务121处。

（二）项目绩效目标。

针对2018年排查出的地质灾害隐患点发育和威胁情况，为避免或减轻地质灾害隐患给人民群众生命财产安全带来的威胁，共计实施了252处地质灾害隐患点的专职监测。

（三）项目资金申报相符性。

所申报地质灾害专职监测资金均全部用于我市地质灾害监测补助，确保了防治措施及时落实到位，在短时间内避免和减轻地质灾害隐患所带来的威胁。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2018年财政下达的地质灾害专职监测资金共到位87.98万元到位率为100%。

2.资金使用。

截止评价时点，2018年地质灾害专职监测资金全部实现支出，支出率100%。

（二）项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，使预算资金高效运用。

（三）项目组织实施情况。

根据我市现有地质灾害隐患点及各镇乡上报的地质灾害灾险情，由我局下属事业单位--地质环境监测站组织专业技术人员进行全面巡查核实，制定本年度地质灾害防治实施方案，对隐患点及监测人员进行公示，与监测人员签订监测协议。拨付资金时，由各镇乡负责收集上报各监测人员银行账号及考核结果，我局根据镇乡上报结果，直接将补助资金发放至监测人员，切实加强资金使用管理。

三、目标完成情况。

截至评价时点，共实施清平、天池、金花等镇乡的252处地质灾害隐患点专职监测。

四、项目效益情况

通过专职监测，有效避免了地质灾害对人民群众生命财产安全的威胁，保障了当地社会经济的发展。

五、问题及建议

综合以上各项指标，反映出我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

2018年卫片执法检查项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据国土资源部下发的监测图斑开展合法性判定，依法整改，维护土地矿产管理秩序，进一步提升全市国土资源保护和利用成效。下达预算资金4.9万元

（二）项目绩效目标。

依法整改，维护土地矿产管理秩序，进一步提升全市国土资源保护和利用成效。

（三）项目资金申报相符性。

所申报卫片执法项目资金均全部用于卫片执法项目。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2018年财政下达的卫片执法检查项目资金共到位4.9万元，到位率为100%。

2.资金使用。

截止评价时点，卫片执法项目全部实现支出，支出率100%。

（二）项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

（三）项目组织实施情况。

根据国土资源部下发的监测图斑，进行实地核查。

三、目标完成情况。

下发的监测图斑实地核查率100%。

四、项目效益情况

维护土地矿产管理秩序，进一步提升全市国土资源保护和利用成效。

五、问题及建议

综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

土地定级与基准地价更新项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据市人民政府对绵竹市土地定级与基准地价更新工作总体安排，由我局牵头组织开展了绵竹市城区及乡镇2016年基准地价更新工作。

（二）项目绩效目标。

全面更新绵竹市中心城区及汉旺等十七个城镇的规划区范围基准地价。

（三）项目资金申报相符性。

所申报项目资金与项目申报一致。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2018年省财政下达的地质灾害专职监测资金共到位72.34万元到位率为100%。

2.资金使用。

土地定级与基准地价更新项目全部实现支出，支出率100%。

（二）项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

（三）项目组织实施情况。

按照实施方案，通过公开招标确定四川川地地产评估事务所有限公司为作业单位。2016年4月26日，我局组织召开了该项目相关工作的协调会，作业单位于2016年4—5月开展了外业调查、资料收集的工作。并根据《城镇土地分等定级规程》（GB/T18507-2014）、《城镇土地估价规程》GB/T18508-2014）相关技术要求，确定绵竹市城区采用了分类定级、乡镇采用综合定级的技术路线，进行土地级别划分以及基准地价的测算。2016年7月，作业单位向我局提交了初步成果，我局也组织内部相关股室对初步成果进行了审定，并提出了修改完善意见。2016年8月，我局组织了相关市级部门、单位及乡镇主要领导召开了初步成果见面会，经过交流探讨，再次完善了初步成果。2016年9月27日，按照《国土资源听证规定》(国土资源部第22号令)的相关要求，我局组织10个市级相关部门，20个镇乡及1个房产公司代表召开了听证会，并形成听证纪要。作业单位针对听证会上提出的意见，结合绵竹市实际情况，再次进行修订完善。但按照省厅要求，自2017年8月1日起，各地发布的基准地价体系应包含公共管理与公共服务用地基准地价，2017年11月，《土地利用现状分类（GB-T21010-2017）》中的用地分类进行了调整，同时，原更新成果估价期日为2016年6月30日，至今已快两年。为增加绵竹市基准地价更新成果的实用性，以及客观反应绵竹市现在的土地市场情况，我局要求作业单位对绵竹市城区及乡镇基准地价更新成果再次进行更新完善，并将估价期日调整为2018年1月1日。

2018年4月20日，根据相关规程，我局组织相关部门（单位）及乡镇召开了基准地价更新成果补充听证会，并将城区基准地价成果报省国土资源厅进行验收审查，镇（乡）基准地价成果报德阳市国土资源局进行验收审查。

三、目标完成情况。

城区基准地价成果已通过省国土资源厅验收，镇（乡）基准地价成果通过德阳市国土资源局验收。2018年8月15日，由绵竹市人民政府发文公布实施。

四、项目效益情况

通过全面调查绵竹市城镇地价影响因素和土地市场地价资料，掌握绵竹市土地交易形式、土地价格类型、地价水平，为地价评估、管理和地价政策制定提供依据。

五、问题及建议

综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，并将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

地质灾害防治技术服务费项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为绵竹市2018年度地质灾害防治工作提供技术服务，服务时限为一年，包括排查、应急调查及数据收集、整理、核实。

（二）项目绩效目标。

完成2018年全市地质灾害隐患专业排查、核查、地质灾害隐患险情和灾情调查等技术性服务工作。

（三）项目资金申报相符性。

所申报地质灾害防治技术服务费资金均全部用于该项目。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2018年省财政下达的地质灾害专职监测资金共到位9.75万元到位率为100%。

2.资金使用。

截止评价时点2018年地质灾害专职监测资金全部实现支出，支出率100%。

（二）项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

（三）项目组织实施情况。

在2017年查明的286处地质灾害隐患点基础上，开展汛前排查工作，在4月初完成汛前排查工作，入汛前完成汛前排查报告、年度地质灾害防治方案、应急预案、防灾工作明白卡、避险明白卡及预案表；协助市国土资源局开展防灾知识宣传培训。在汛期期间，派遣技术人员驻守绵竹，协助市国土资源局开展汛中巡查工作。汛期结束后，对各隐患点开展讯后核查工作。若地质灾害隐患点出现险情、灾情的，协助市国土资源局开展应急调查，提出处置建议。基本摸清全市地质灾害隐患点情况，按照上级对地质灾害隐患点动态管理要求，对已消除隐患或无威胁对象的隐患点实施销号处理，2018年我市地质灾害隐患点252处；协助市国土资源局科学应对7月10日地质灾害红色预警；为金花卞家坪、绵远周家山2处险情突出且危害性大的隐患点的主动预防避让提供技术支持；开展应急调查13次。

三、目标完成情况。

2018年度，充分发挥技术单位的优势，科学应对强降雨对地质灾害隐患点的不利影响，达到“群专结合”的效果，成功实现2018年度无一例因地质灾害造成人员伤亡事件发生。

四、项目效益情况

基本摸清全市地质灾害隐患点情况，按照上级对地质灾害隐患点动态管理要求，对已消除隐患或无威胁对象的隐患点实施销号处理，2018年我市地质灾害隐患点252处；协助市国土资源局科学应对7月10日地质灾害红色预警；为金花卞家坪、绵远周家山2处险情突出且危害性大的隐患点的主动预防避让提供技术支持；开展应急调查13次。

五、问题及建议

综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，并将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年绵竹市国土资源局决算公开附表.xls