2018年度四川省绵竹市公安局交通警察大队部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全市公安交通管理工作和维护道路交通安全、道路交通秩序；依法查处道路交通违法行为和预防、处理道路交通事故；依法管理机动车辆（不含拖拉机）、非机动车辆和驾驶人管理及道路交通安全教育工作；依法打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；参与城市建设、道路交通和道路安全设施的规划，参与交通影响评价，实施优化交通组织，缓解交通拥堵；负责各种重大交通警卫（保卫）任务、特大件运输交通保障和其他特殊勤务工作；负责全市公安交通警察部门的经费、装备的管理；组织、实施全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

（1）加强事故处理，狠抓执法办案。坚持每周、每月、每季度的事故分析研判制度，针对事故发生规律和特点，提出科学有效的预防对策，并快速、有效、妥善地处理好每一起道路交通事故；同时，狠抓执法办案质量，加大交通肇事罪和危险驾驶罪刑事案件的打击力度，确保依法公平公正。（2）深入开展道路交通安全综合治理。健全治超长效治理机制，继续深化公路货车非法改装、违法超限超载及车辆运输车专项治理工作，加强与交通联合执法，加强日常巡逻管控，突出夜间执勤执法。（3）加强路面行车秩序整治。交警大队紧紧围绕“春运”、“百日平安”、“夏安”、“秋风”以及“月季展”安保等重大专项行动，狠抓路面行车秩序，突出重点时段、重点路段，加强重点车辆管理，严查酒驾、醉驾、毒驾、超速、超员、超载、疲劳驾驶、涉牌涉证等危及道路交通安全的违法行为；同时，紧紧围绕城区疏堵保畅，突出上下班、节假日高峰期交通秩序维护，切实提高路面见警率、管事率和现场处罚率，全力预防重特大道路交通事故的发生,共查处道路交通违法12.5万余起.（4）加强道路交通安全隐患排查。大队各中队和全市农村交警中队积极对辖区道路交通安全隐患及危险路段的交通隐患进行认真排查，梳理事故多发路段。共排查上报道路交通安全隐患74处。（5）加强农村道路交通管理工作。紧紧依靠镇乡党委政府，充分发挥农村“两站、两员”，加强农村交通交管信息平台录入，加强农村道路交通违法行为的纠正和查处，不断强化农村道路交通安全管理。农村劝导工作数总量263万条，开展路检路查407次，宣传教育796次，排查隐患340次，劝导交通违法行为604起。（6）强化交通安全宣传。积极依托各镇乡、各部门和电视、电台、报纸、网络等媒体，努力形成社会各界广泛参加的多层次、多领域、多渠道的社会公众交通安全教育体系，进一步完善“绵竹交警”新浪官方微博，开通“绵竹交警”今日头条官方号，加强“德阳交警”“绵竹交警”微信平台宣传，并与绵竹市电视台合作开辟“交通安全专栏”，不断创新宣传形式，全力推进“文明交通行动计划”向纵深发展，进一步提高全民交通安全意识。今年累计发布微博455条，累计发放各类宣传资料8万余份，通过手机短信平台发送交通安全提示短信12万余条。（7）创新车驾管服务。为做好车管业务下放工作，扎实开展“放管服”，大队积极争取市委、市政府的支持，先后修建了车辆查验钢结构大棚，改建了驾驶人满分学习考试室。此外，还加强车管便民服务点建设，广布服务网点，变业务“集中式”办理为“多点分散式”办理，适时开展车驾管下乡便民服务，积极开展车管所等级化创建，加强黄标车和老旧车淘汰；加强机动车安全技术检测监管。（8）狠抓交警队伍正规化建设。认真贯彻执行省公安厅从严管理队伍“六项规定”，加强思想政治教育，学习贯彻党的十九大、十九届三中全会精神，学习习近平总书记来川视察重要讲话，开展队伍纪律作风整顿等主题教育.

二、机构设置

绵竹市公安局交通警察大队设四队一所一室，分别为事故处理中队、巡逻一中队、巡逻四中队、城市中队、车辆管理所和办公室。全市共设20个农村交警中队，下属二级单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年预算总收入2326.06万元，与2017年相比增加101.90万元，增长4.62%。主要原因是辅警、临时人员经费提高。

2018年决算支出2326.06万元，与2017年相比曾加120.21万元，增长5.45%。主要原因是辅警、临时人员经费提高。

二、收入决算情况说明

2018年度收入总计2326.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2307.75万元，占99%；上年结转18.31万元，1%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出总计2326.06万元，其中：基本支出592.24万元，占25%；项目支出1733.82万元，占75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入2307.75万元，与2017年相比，财政拨款收入总计各增加101.9万元，增长4.62%。主要变动原因是辅警临时人员工资提高。

2018年财政拨款支出2326.06万元。与2017年相比，财政拨款支出增加120.21万元，增长5.45%。主要变动原因是辅警临时人员工资提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2326.06万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加120.21万元，增长5.45%。主要变动原因是辅警临时人员工资提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2326.06万元，主要用于以下方面:公共安全支出（204）支出2205.18万元，占94%；社会保障和就业（208）支出74.50万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出（210）14.65万元，占1%；住房保障支出（221）31.73万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2326.06，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算数为471.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理(款）:支出决算数为1733.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39.07万元；完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为15.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项）:支出决算13.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），支出决算为31.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出592.23万元，其中：

人员经费491.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费100.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.48万元，占93%；公务接待费支出决算0.6万元，占7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.48万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.42万元，下降16%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有执勤执法用车15辆，其中：轿车12、特种车3辆。

公务用车运行维护费支出7.48万元。主要用于道路交通管理执勤执法用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，136人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：道路交通交通事故调查及道路交通安全检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，交警大队在年初预算编制阶段，组织对3项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看继续加强预算执行管理，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。2018年6月底完成了49%的执行进度，截止9月底达到81%的执行进度，截止12月底前完成了100%执行进度。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“协警员工资及保

险项目”、“交通事故鉴定及业务费项目”“临时人员项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1．协警员工资及保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数766.8万元，执行数为766.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，极大的缓解了交警大队人员的不足，交警大队只有正式民警43人，随着城市进程化不断扩大，道路不断增加，只靠正式民警根本不能有效管理交通。这批协警人员的招聘，大大缓解了城市交通管理人员的不足，为有效管理绵竹市的交通起到了很好的作用。发现的主要问题：协警人员经费不足、协警人员体制不完善，流动性太大。下一步改进措施：增加协警人员经费，提高协警人员待遇。

2．交通事故鉴定及业务费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，不仅能准确、客观、科学甚至唯一的反映交通事故发生的情况，还原交通事故真相，能为交通事故的责任认定提供准确、客观科学的依据，还能为交通事故双方当事人节约一大笔开支，赢利了社会普遍的好评。

发现的主要问题：按照《道路交通事故处理程序规定》要求，需要鉴定的项目日益增加，预算的鉴定费不能满足日常工作需要。下一步改进措施：需要增加费用

3．临时工资及保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数114万元，执行数为114万元，完成预算的100%。通过项目实施，由于城区面积不断扩大，新的道路不断增多，临时人员的招聘对绵竹的道路交通疏通起到了重要的作用，发现的主要问题：临时人员经费不足；临时人员体制不完善，流动性太大。下一步改进措施：建议增加临时人员经费，提高临时人员待遇。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市公安局交通警察大队整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对协警人员工资及保险项目、临时人同工资及保险项目、交通事故鉴定及业务费用项目开展了绩效评价，《协警人员工资及保险项目2018年绩效评价报告》、《临时人员工资及保险项目2018年绩效评价报告》、《交通事故鉴定及业务费用项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，交警大队机关运行经费支出100.54万元，比2017年减少43.25万元，下降30%。主要原因是执勤执法用车的保险费

（二）政府采购支出情况

2018年，交警大队政府采购支出总额50.88万元，其中：政府采购货物支出50.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于警用设备和用品的购置、办公设备的购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，交警大队共有车辆35辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车35辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）指：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

10.共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）：指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）（2080599）指：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵竹市公安局交通警察大队2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

绵竹市公安局交通警察大队为财政一级预算单位，无下属单位。

（二）机构职能

1、负责全市公安交通管理工作和维护道路交通安全、道路交通秩序；

2、依法查处道路交通违法行为和预防、处理道路交通事故；

3、依法管理机动车辆（不含拖拉机）、非机动车辆和驾驶人管理及道路交通安全教育工作；

4、依法打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；

5、参与城市建设、道路交通和道路安全设施的规划，参与交通影响评价，实施优化交通组织，缓解交通拥堵；

6、负责各种重大交通警卫（保卫）任务、特大件运输交通保障和其他特殊勤务工作；负责全市公安交通警察部门的经费、装备的管理；

7、组织、实施全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。

（三）人员概况

大队现有民警23人，大队设四队一所一室，分别为事故处理中队、巡逻一中队、巡逻四中队、城市中队、车辆管理所和办公室。全市共设20个农村交警中队。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年绵竹交警大队财政资金预算拨款总收入2307.75万元，全部为当年财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况

2018年交警大队财政拨款支出决算2326.06万元，其中：公安安全支出2205.19万元，行政运行471.36万元，医疗卫生14.65万元，社会保障支出74.49万元，住房保障31.73万元,项目结转资金18.3元。

三、财政支出管理情况

（一）预算管理

交警大队在预算过程中，严格按照财政预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏。

在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

继续加强预算执行管理，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。2018年6月底完成了49%的执行进度，截止9月底达到81%的执行进度，截止12月底前完成了100%执行进度。

为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2018年大队继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出得到有效控制，厉行节约工作取得明显成效。全年公务用车运行维护费支出7.48万元，培训费0.37万元，无因公出国（境）费，公务接待费支出0.6万元，三公经费共计支出8.08万元。

一是交警大队严格按照规定的项目、标准征收执行非税收入，及时足额将非税收入缴入财政，未发现截留、挪用非税收入情况。二是严格实施政府采购计划编制和采购，年初计划与采购一致，并严格按照采购程序执行。三是加强资产管理工作，将单位国有资产纳入资产信息系统管理，及时录入资产变动信息。四是加强单位内控制度，进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请分管厅领导审批，同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理。五是及时信息公开，交警大队每年及时按要求公开预算、决算、三公等信息，做到公开及时，信息准确。

（二）结果应用情况

一是加强支出制度建设，大队制定和完善了《大队财务装备管理办法》、《大队民警考核考评办法》、《大队协警考核暂行规定》、《大队公务用车管理规定》，同时还制定有《会计工作职责》、《出纳员工作职责》等内部管理制度。二是加强资金管理，做到财务核算规范，资金专款专用，资金支付和开支标准合法合规，重大支出进行大队领导集体研究。三是在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付，对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了调整，用于安排解决其他急需的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。四是及时保质保量完成财政各项工作，按照要求自查自评，发现问题制定整改措施，并整改落实到位。

四、评价结论及建议

（一）评论结论

交警大队按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成全年工作目标，确保了全市道路交通顺畅。

（二）存在问题

1、预算执行中存在部分政府采购项目因进度等原因被结转到下年度支付的现象。

2、存在少量调整预算和注销预算指标的情况。

3、内控制度和绩效评价制度还不完善。

（三）改进建议

1、我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

2、提前开展政府采购招标工作，力争在预算当年及时完成政府采购项目的支付。

3、进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

附件2

2018年协警员工资及保险项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

自交警大队成立以来，大队陆续招聘了协警人员辅助民警开展工作，经多次报告请求并报市委、财政等部门批准。交警大队目前有协警168人，年初按照协警每年每人3.35万元，共计562.80万元给予财申请政预算；2018年8月，申请追加协警人员经费204万元，其原因有四点：（1）社会保险缴费基数上调；（2）协警人员人事改革最低工资标准增加；（3）协警人员人事改革增新购买住房公积金项目；（4）协警人员年终新增绩效考核。全年协警人员经费合计766.80万元。绵竹市公安局统一制定了《协警人员管理办法》，该项目资金严格按照项目支付进度进行。项目主要用于招聘的协警人员工资、保险、公积金、服装、加班费等。交警大队组织相关部门和业务人员对协警员工资项目开展了自评，符合资金管理办法的相关规定。项目主要内容。该协警员工资项目主要用于168名协警人员工资、保险、公积金、服装、加班费、伙食补贴等。每年初，按照财政资金数和人社批复人员申报资金，资金每年1月到位，大队按照协警基本工资，层级工资，岗位补贴等每月按时发放工资，每月按时缴纳五险费用一金，项目实施进度按月进行。该申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目由财政统一批复管理，大队按月申领，按月发放工资，缴纳保险。项目管理情况：协警员工资项目是一项长期项目，交警大队通过《协警员管理制度》、《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理。项目监管情况：协警员工资项目是一项长期项目，交警大队通过上级主管部门管理和单位内控管理等方式进行项目管理。

2018年协警人员工资及保险项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

协警员工资项目766.8万元按照进度及时发放，协警人员按照规定协助民警每月按时完成工作任务。该项目极大的缓解了交警大队人员的不足，交警大队只有正式民警43人，随着城市进程化不断扩大，道路不断增加，只靠正式民警根本不能有效管理交通。这批协警人员的招聘，大大缓解了城市交通管理人员的不足，为有效管理绵竹市的交通起到了很好的作用。

2、项目管理

资金分配情况：按照协警基本工资，层级工资，岗位补贴等每月按时发放工资，每月按时缴纳五险费用一金，项目实施进度按月进行。

资金使用情况：2018年协警工资项目总共766.8万元，截止2018年12月31日已全部支出，其中协警员工资支出423万元，保险支出223万元、公积金100.8万元，服装20万元。协警工资项目支出范围标准合理，每月及时按照进度支出，支出依据合规合法，与预算相符。

3、项目绩效

项目目标完成情况：目前有协警168人，年初按照协警每年每人3.35万元，共计562.80万元给予财申请政预算；2018年8月，申请追加协警人员经费204万元，其原因有四点：（1）社会保险缴费基数上调；（2）协警人员人事改革最低工资标准增加；（3）协警人员人事改革增新购买住房公积金项目；（4）协警人员年终新增绩效考核。全年协警人员经费合计766.80万元，项目完成率100%、质量指标发放率100%、满意度100%。制定了《协警人员管理办法》，该项目资金严格按照项目支付进度进行。项目主要用于招聘的协警人员工资、保险、公积金、服装、加班费等。交警大队组织相关部门和业务人员对协警员工资项目开展了自评，符合资金管理办法的相关规定。项目效益情况：2018年全年，共协助民警共查获违法行为14.2万余起，其中货车超载30%以上的252起，货车超载30%以下的502起，擅自改型1186起，违反禁令标志违规入城395起，闯红灯52 起，酒驾376起，其他违法行为13.9万余起。

三、存在主要问题

1、协警人员经费不足。一是因为城市进程不断大，道路不断增多，协警人员也相应增加；二是当前物价增加，最低工资标准增加，社保费用增加，就目前来说，协警每年每人3.35万元仅够工资保险，其余的服装费用，加班费用，伙食补贴都只能用其他经费补贴。

2、协警人员体制不完善，流动性太大。交警工作劳动强度大，不管天晴落雨，协警人员都要在路面执勤，但因为体制原因，协警人员工资与他们的付出不成正比，造成人员大量流失。

四、相关措施建议

提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。建议增加协警人员经费，提高协警人员待遇。

附件3

2018年交通事故鉴定及业务费用项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年依据《刑事诉讼法》、《公安机关办理行政案件程序规定》、《道路交通事故处理程序规定》等规定，交通事故鉴定费用由公安机关承担，经交警大队向市上报告，批复每年交通事故鉴定及业务费用120万元。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目设立专门的财务管理制度、机构、专人核算会计及账务处理。该项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。该项目组织架构及实施流程：该项目由财政统一批复管理，大队按月申领，按月支付交通事故鉴定费和业务费。项目管理情况：交通事故鉴定及业务费项目是一项长期项目，交警大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理。项目监管情况：该项目是一项长期项目，交警大队通过上级主管部门管理和单位内控管理等方式进行项目管理。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

2018年交通事故鉴定及业务费用项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：2018年依据《刑事诉讼法》、《公安机关办理行政案件程序规定》、《道路交通事故处理程序规定》等规定，交通事故鉴定费用由公安机关承担，经交警大队向市上报告，批复每年交通事故鉴定及业务费用120万元。

绩效目标设置情况：每年初，大队按照财政预算批复申报资金，资金每年1月到位，大队按月申报用于支付交通事故相关鉴定费用和业务费用等。

2、项目管理

资金分配情况资金使用情况：2018年，交通事故鉴定及业务费项目实际支付120万元，支付率达100%。其中交通事故车辆鉴定1300多辆，交通事故车辆鉴定费107.78万元;交通事故当事人血液鉴定254人，鉴定费2.5万元;交通事故办理业务费9.72万元。项目经费支付合规合法，支付与预算相符。该项目主要包括交通事故现场、事故车辆、人体及相关物体的痕迹特征和一切与交通事故有关物体的鉴定，如：车辆安全技术鉴定、车辆属性鉴定、车辆行驶速度鉴定、尸表检查、尸体解剖、酒驾毒驾鉴定等。支付依据合规合法，资金支付符合预算相符。资金到位及时，每月按时申领，财政资金无延后拖欠现象，大队按月申领，按实际发生鉴定费用按月支付。

3、项目绩效

项目目标完成情况：交通事故鉴定及业务费项目每月按照事故中队交通事故案件及时鉴定，按照实际发生额及时支付。项目完成率100%，鉴定率100%，事故双方当事人基本满意。2018年，交警大队共鉴定交通事故车辆1300余车次，鉴定血液254人次。项目经费按时支出，2018年底全部支付完毕。大队组织相关部门和业务人员对该项目进行论证自评。

项目效益情况：2018年，该项目不仅能准确、客观、科学甚至唯一的反映交通事故发生的情况，还原交通事故真相，能为交通事故的责任认定提供准确、客观科学的依据，还能为交通事故双方当事人节约一大笔开支，赢利了社会普遍的好评

三、存在主要问题

按照《道路交通事故处理程序规定》要求，需要鉴定的项目日益增加，预算的鉴定费不能满足日常工作需要，需要增加费用。

四、相关措施建议

建议增加鉴定费用

附件4

2018年临时人员工资及保险项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

自交警大队成立以来，大队陆续招聘了临时人员辅助民警开展工作，经多次报告请求并报市委、财政等部门批准。交警大队目前有协警38人，年初按照协警每年每人3万元，共计114万元给予财申请政预算；。绵竹市公安局统一制定了《临时人员管理办法》，该项目资金严格按照项目支付进度进行。项目主要用于招聘的临时人员工资、保险、公积金、服装、加班费等。交警大队组织相关部门和业务人员对临时员工资项目开展了自评，符合资金管理办法的相关规定。项目主要内容。该临时人员工资项目主要用于38名协警人员工资、保险、公积金、服装、加班费、伙食补贴等。每年初，按照财政资金数和人社批复人员申报资金，资金每年1月到位，大队按照临时人员基本工资，层级工资，岗位补贴等每月按时发放工资，每月按时缴纳五险费用一金，项目实施进度按月进行。该申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目由财政统一批复管理，大队按月申领，按月发放工资，缴纳保险。交警大队通过《临时人员管理制度》、《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理。交警大队通过上级主管部门管理和单位内控管理等方式进行项目管理。

2018年临时人员工资及保险项目支出效绩评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

临时人员工资及保险项目114万元按照进度及时发放，临时人员按照规定协助民警每月按时完成工作任务。该项目极大的缓解了交警大队人员的不足，交警大队只有正式民警43人，随着城市进程化不断扩大，道路不断增加，只靠正式民警根本不能有效管理交通。这临时人员的招聘，大大缓解了城市交通管理人员的不足，为有效管理绵竹市的交通起到了很好的作用。

2、项目管理

资金分配情况：按照临时人员基本工资，层级工资，岗位补贴等每月按时发放工资，每月按时缴纳五险费用一金，项目实施进度按月进行。

资金使用情况：2018年临时人员工资项目114万元，截止2018年12月31日已全部支出，临时员工资69.7万元、保险42万元、公积金2.3万元。临时人员工资项目支出范围标准合理，每月及时按照进度支出，支出依据合规合法，与预算相符。。

3、项目绩效

临时人员工资项目资金114万元按照进度比例申请，按照规定每月按时完成工作任务。

由于城区面积不断扩大，新的道路不断增多，临时人员的招聘对绵竹的道路交通疏通起到了重要的作用。2018年全年，共协助民警共查获违法行为14.2万余起，其中货车超载30%以上的252起，货车超载30%以下的502起，擅自改型1186起，违反禁令标志违规入城395起，闯红灯52 起，酒驾376起，其他违法行为13.9万余起。

三、存在主要问题

1、临时人员经费不足。一是因为城市进程不断扩大，道路不断增多，人员也相应增加；二是当前物价增加，最低工资标准增加，社保费用增加，就目前来说，临时人员每年每人3万元仅够工资保险，其余的服装费用，加班费用，伙食补贴都只能用其他经费补贴。

2、临时人员体制不完善，流动性太大。交警工作劳动强度大，不管天晴落雨，临时人员都要在路面执勤，但因为体制原因，临时人员工资与他们的付出不成正比，造成人员大量流失。

四、相关措施建议

提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。建议增加临时人员经费，提高协警人员待遇。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

交警大队2018年度决算公开表.xls