第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）负责贯彻执行国家和省、德阳市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。

（2）承担草拟全市公路交通运输行业发展政策，并监督实施的职责。根据国家和省、德阳市的总体部署，组织编制全市公路建设、公路运输行业发展规划、中长期计划和年度计划，并监督实施；负责全市交通运输行业统计和信息引导工作。

（3）负责全市公路运输（包括客货运输市场、出租汽车、汽车综合性能检测、汽车维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业管理；培育公路运输市场、维护交通运输行业平等竞争秩序；指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格；指导本市地方交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要调控。

（4）负责全市公路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）的行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序；配合和协助国家和省、德阳市重点公路、水路工作建设；负责组织实施市属范围的重点公路工程建设；监督全市地方交通建设项目实施。

（5）负责全市公路设施的维护和公路产权及路政管理工作；负责全市公路、桥梁、隧道收取通行费、站卡的归口管理。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、全力推进交通项目建设，着力构建日趋完善的公路网络

今年，我局强力推进各项交通工程建设，全年累积完成投资8.32亿元。

（1）加快交通会战项目建设，构筑我市高质量发展大通道。今年，我们按计划加快推进交通会战项目建设。一是G545改造工程已完工。二是金三路（孝德镇至土门镇公路）改造工程，已全部完工。三是绵土路（汉旺镇至广济镇公路）改造工程，先期实施土门广济段改造，目前完成玫瑰大道和月季大道平交口前后约1公里实施路段路面及道口接道、交安设施、绿化、射水河桥梁1座等实体工程，剩余工程待路基完成交工验收合格后，路面进场施工。四是省道S107富新绵远河大桥危桥重建工程，目前已经完成工程总量的50%，预计2019年4月完工。五是省道S107石亭江1号桥危桥重建工程，目前已经完成工程总量的55%，计划2019年4月底完工。六是什地绵远河大桥新建工程，目前完成工程总量的50%，计划2019年4月底完工。七是国省干线连接线（什地至汉旺段）改造工程，目前路面施工单位已进场施工。八是新市沿江路整体提升改造工程已开工建设。九是沿山路改建工程、绵玄路改建工程、武马路改建工程按照备案制推进，目前设计单位正在优化设计，待完成后，开展下一步工作。

（2）加速加力推进对外交通建设，构筑“外联内畅”的交通网络。畅通对外通道，努力构建纵贯成德、辐射西北的重要交通走廊，促进交通与城市协调发展。成兰铁路路基、桥梁工程基本完成，绵茂公路攻坚克难，桥隧工程全面动工，省市县合力联动，为2020年5月全线贯通打下坚实的基础，成都三绕绵竹段基本完成征地等要素保证工作，工程建设有序推进，项目投资、进度创德阳市“双第一”，成彭什绵轨道交通项目完成预可行性研究编制工作。

（3）推进乡道改善工程，提升民生保障能力。一是全面推进村、组道路硬化及村道窄路加宽工程。对高安村、广西村、柏杨村等村组道进行了村组道路硬化及窄路加宽改建。二是新改建乡村道路50.832公里，超额完成农村公路建设任务。三是继续进行农村公路改善提升工程，完成石蒲路新建工程、桑绵路维修工程等项目。四是继续推进城乡公交一体化发展水平，大力提倡节能减排，全市城乡纯电动营运客车达140辆，在全省县级市中位居前列，方便了群众出行，提升了城市形象；同时，在全市开通绵竹公交实时查询程序，开通快捷支付“云闪付”功能，服务群众，方便群众。

2、全面提升公路管养能力，营造安全畅通的路域环境

（1）加强公路养护，提升路况质量。全市路域环境持续改善，把日常养护和预防养护相结合，积极开展绵金路沿线狮子岩、伍家坡等地质灾害隐患点整治工作，完成标牌维修更换工作120余套，完成路面标线补划3000余㎡，更换各路段安防设施3000余套。

（2）加强公路管控，维护路产路权。一是严格路面管控，全年查扣超限运输210台次，卸载货物4120余吨。二是推广科技治超。目前正在安装不停车超限检测系统，预计12月底完成安装投入使用。三是加强公路红线管控。今年查处路政案件29起，收取占用费、赔偿费23.7万元。

3、扎实做好扫黑除恶、安全、环保工作，促进平安交通、绿色交通建设

（1）加强行业管理，开展扫黑除恶专项斗争。深入排查行业领域涉黑涉恶问题，发现线索及时报送公安机关。

（2）加强交通环境整治，助力生态文明建设。一是公路养护部门每天清扫路面，清理障碍物和抛洒物，确保辖区道路干净整洁。二是路政部门加强公路扬尘治理，严查货运车辆抛洒滴漏，共查处违规装载车辆86辆。三是运管部门加强汽车维修污染防治工作，与全市155家维修经营业户签订环境污染防治承诺书，发现的环保问题，责令企业停业整改。

4、推进“四好农村路”示范县创建，落实公路“路长制”管理制度，确保公路“建管养运”协调发展

聚力乡村振兴战略，创建“四好农村路”示范县。根据建、管、养、运具体的建设标准，市政府出台了《绵竹市“四好农村路”建设工作方案》，安排了项目建设资金，明确建设时序、保障措施。计划实施项目共计63个，其中县级公路新改建项目14个，预计投资12075.6万元；乡村道新改建项目44个，预计投资4560万元；“四好农村路”创建管养及相关工作项目5个，预计投资539万元，以上项目于2018年下半年至2019年实施，预计总投资1.7亿元。

二、机构设置

绵竹市交通运输局下属二级单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.绵竹市公路管理所

2.绵竹市运输管理所

3.绵竹市路政管理所

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计11483.37万元、支出总计11483.37万元。与2017年相比，收入减少7705.11万元、支出减少7705.11万元，下降40%。主要变动原因是交通建设项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计11483.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11483.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计11483.37万元，其中：基本支出2914.34万元，占25%；项目支出8569.03万元，占75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计11483.37万元、支出总计11483.37万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计均减少7705.11万元，下降40%。主要变动原因是交通建设项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出11483.37万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少7705.11万元，下降40%。主要变动原因是交通建设项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出11483.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出413.35万元，占3.60%；医疗卫生支出62.97万元，占0.55%；交通运输支出9347.56万元，占81.40%；住房保障支出159.50万元，占1.39%；其他支出1500.00万元，占13.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为11483.37万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）总支出413.35万元，其中：（1）行政事业单位离退休（款）409.84万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为167.92万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）67.17万元，完成预算100%，其他行政事业单位离退休支出（项）174.75万元，完成预算100%，（2）其他社会保障就业支出（款）3.51万元，完成预算100%，其他社会保障就业支出（项）3.51万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出决算为62.97万元，完成预算100%。行政事业单位医疗（款）支出决算为62.97万元，完成预算100%：其中行政单位医疗支出（项）为28.02万元，完成预算100%，事业单位医疗支出（项）为30.75万元，完成预算100%；其他行政事业单位医疗支出（项）4.20万元，完成预算100%。

3、交通运输支出（类）9347.54万元，完成预算100%。（1）公路水路运输支出（款）6490.44万元，完成预算100%：包括行政运行（项）798.72万元、公路建设（项）1744.28万元、公路养护（项）1720.79万元、公路和运输安全（项）247.94万元、公路运输管理（项）1442.52万元、其他公路水路运输支出（项）536.19万元。（2）铁路运输支出（款）2342.00万元，完成预算100%，即铁路路网建设支出（项）2342万元。（3）成品油价格改革对交通运输的补贴（类）支出13.07万元，完成预算100%。为对出租车的补贴（项）13.07万元。（4）车辆购置税支出（款）492.73万元，完成预算100%，包括车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）59.62万元；车辆购置税用于农村公路建设支出（项）433.11万元。（5）其他交通运输支出（款）9.30万元，完成预算100%，即其他交通运输支出（项）9.30万元。

4、住房保障支出（类）159.50万元，住房改革支出（款）159.50万元，住房公积金支出（项）159.50万元，完成预算100%。

5、其他支出（类）1500万元，其他支出（款）1500万元，其他支出（项）1500万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2914.34万元，其中：

人员经费2575.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费339.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻厉行节约的各项方针政策。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.99万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.04万元，增长4.21%。主要原因是。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，83人次（不包括陪同人员），共计支出0.99万元，具体内容包括：德阳市交通运输局法规科对“执法形象提升行动”进行督促；接待德阳市交通运输局对2017年度交通运输工作目标绩效考核；德阳市交通运输局、省交通运输厅对“三基三化”工作进展情况进行检查；接待中江县交通运输局来我局考察学习四好农村路示范县创建工作业务；接待甘洛县交通运输局赴绵竹市交通运输局学习考察交通脱贫攻坚工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对超限超载治理等17个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：我局在2018年切实加强部门支出预算管理，严格预算编制、预算执行、综合管理和支出绩效评价，自觉查找漏洞，完善管理制度机制，规范自身管理行为，按照预算编制完成了本部门预算支出。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“超限超载治理经费”“公路日常养护及小修保养经费” “三类人群免费乘坐公交车补贴”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.超限超载治理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数282万元，执行数为282万元，完成预算的100%。通过项目实施，2018年，检查超限车辆11.5万台次，对有抛洒滴漏行为的117辆货车进行了查处，处罚金额14.9万余元，并对250辆恶意超限车辆进行监督卸载，卸载货物5018余吨（按公安部、交通部公路超限治理联合执法工作要求，超限车辆有公安交警记分罚款，交通路政监督卸载）。路政管理所按照市道安办的统一安排部署开展治超工作，每月及时报送治超报表，车辆超限率控制在5%以内，发现的主要问题：交通路政协助执法人员收入偏低，从2000年开始一直未上调过工资待遇；同时，路政管理所也未为协助执法人员缴纳住房公积金，一定程度影响了治超效果的巩固.下一步改进措施：每年适当增加临聘执法人员的工作经费。

2.公路日常养护及小修保养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。通过项目实施，公路日常养护及小修保养项目在项目决策方面、项目管理方面都按照相关法律法规进行实施，及时推进项目进度，公路养护更加规范化、标准化、制度化，直管公路保持了“畅、洁、绿、美、安”公路通行环境，达到了很好的经济效益及社会效益。发现的主要问题：为保证道路养护常态化，我所拟对成青路东段、沿山路对外购买服务，公路养护财政预算投入不足。下一步改进措施：建议加大公路养护的投入，确保道路的通行环境舒适、安全。

3.“三类人群”免费乘坐公交车补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数464万元（含追加264万元），执行数为464万元，完成预算的100%。通过项目实施，“三类人群”免费乘坐公交车项目在项目决策方面、项目管理方面都按照相关规定进行实施，审计、财政、交通三方共同核实，及时推进项目进度，得到了广大人民群众的人口，收到了和好的社会效益。发现的主要问题：老年乘客的增加，导致车内安全事故费用大幅上升，公司安全风险急剧上升，老人乘车安全事故经费支出每年约20万（保险除外），加剧了城市公交企业的亏损。下一步改进措施：建议每位办理免费乘车人员自行购买意外保险。

4.绵茂公路养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。通过项目实施，绵茂公路养护项目在项目决策方面、项目管理方面都按照相关法律法规进行实施，及时推进项目进度，推动了当地的经济发展，达到了很好的经济效益及社会效益，发现的主要问题：由于对桥梁和隧道的养护技术人员严重缺乏，导致不能很好的对桥梁和隧道进行维护和管理。下一步改进措施：加大养护资金的投入。增加养护技术人员和加大对现有人员的技术培训。

5.德茂路维修改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数230万元，执行数为230万元，完成预算数的100%。通过项目实施，对道路进行改造全长约8.5公里，路基宽10-12米，主要为旧路病害维修、加铺沥青砼上面层、恢复路面标线及加宽路肩。项目实施后使人民群众出行更便捷安全，得到了很好的社会效益，人民群众满意。下一步改进措施：综合利用财力，加大项目的后期维护。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市交通运输局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，绵竹市交通运输局机关运行经费支出339.29万元，比2017年减少11.91万元，下降3.39%。主要原因是厉行节约，节约日常经费开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额13.92万元，为政府采购货物支出13.92万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额13.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.92万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，绵竹市交通运输局共有车辆23辆，其中：其他用车23辆，其他用车主要是用于路政超限超载治理执法、公路养护作业用车。单价50万元以上通用设备12台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵竹市交通运输局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

绵竹市交通运输局内设办公室、财务股、建设管理股、生产科技股、法规股。下辖公路运输管理所、公路管理所、公路路政管理所（地方海事处、航务所）、汽车客运中心站、交通发展总公司、众力工程机械设备有限公司。受绵竹市国资部门委托管理益丰路业有限责任公司（歇业），对恒达运输有限责任公司、宏运公交客运有限责任公司进行行业指导。

交通系统纳入财政预算管理的单位共4个，包括1个行政单位：绵竹市交通运输局；2个参公事业单位：绵竹市公路运输管理所、绵竹市公路路政管理所；1个全额拨款事业单位：绵竹市公路管理所。

（二）机构职能

贯彻执行国家和省、市有关交通行业的方针、政策和法律法规，负责全市公路的建、管、养、运等工作。2018年，绵竹市交通运输局紧紧围绕市委、市政府和德阳市交通运输局的工作部署，抓住重点，攻克难点，加快推进重点交通基础设施建设、积极谋划项目工作，较好地完成了拟定的工作目标任务。

（三）人员概况

2018年年末系统预算单位在职职工人数为135人，其中行政人员15人，事业参公人员48人，事业全额拨款人员72人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年收入决算总额为11483万元。收入决算总额较2017年决算收入19188万元减少了7705万元，主要原因是交通重点项目，特别是交通大会战项目债券资金安排的收入决算减少。

（二）部门财政资金支出情况

2018年支出决算总额为11483万元，其中：社会保障和就业支出413万元；交通运输支出9347万元；城乡社区支出1564万元；住房保障支出159万元。综上所述，2018年收支决算持平，年末未有结余资金。

2018年财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市交通事业发展相关工作。

基本支出是用于保障交通部门机关、下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备维修等日常公用经费。

项目支出是用于保障交通机关、下属事业单位为完成特定的交通建设、养护工作任务，用于专项业务经费支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2018年预算编制按照财政对市级部门预算编制通知和有关要求，参照统一口径，及时完成基本经费及项目经费的编制，严格按二上二下的程序按时提交预算编制草案。做到预算编制准确。

（二）执行管理情况

在预算执行方面严格按进度执行，特别是在项目支出进度方面，及时与局项目管理科室衔接，加快项目进度的同时加快支出进度。

（三）综合管理情况

非税收入执行情况：我局涉及的非税收入主要是路产损坏补偿收入、路产占用收入、交通罚没收入，在征收的过程中，严格按规定的项目、标准、征收方式执行非税收入，及时足额将非税收入缴入财政。2018年，路产损坏补偿收入 37万元，交通罚没收入30万元，利息收入4295万元均及时全额缴入财政专户。

政府采购实施计划执行情况：严格按照政府采购统一目录实施政府采购，采购项目及资金来源严格按年初编制的预算执行。

内控制度管理：我局内控制度健全完善，会计、出纳、票据岗位分设，印鉴、支票、网银U盾分别保管，资金支付的审签上层层把关，保证了资金的运行安全。

信息公开：2018年，我局分别在预算及决算批复20日内完成了在规定网站的信息公开，包括财政资金安排的三公经费、机关运行经费的安排、使用情况等信息。

依法接受财政监督：按照上级及本级的要求，根据相关自查自纠报告，自觉接受各级部门的监督检查。

（四）支出绩效

按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综合以上，我局在2018年切实加强部门支出预算管理，严格预算编制、预算执行、综合管理和支出绩效评价，自觉查找漏洞，完善管理制度机制，规范自身管理行为，按照预算编制完成了本部门预算支出。

（二）存在问题

在项目经费的预算上，特别是一些通过公开招投标的项目，年初报了预算，但因前期工作及完成招投标程序时间的限制，致使项目经费在支付上相对滞后，跟不上时间进度。

（三）改进建议

在项目经费的支出上，按照年初预算，及时加强前期工作的开展及项目的实施，及时按进度支付。

附件2

2018年超限超载项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.公路路政管理所属于交通运输局下属参公事业单位。该项目由公路路政管理所作为实施主体。交通运输局属于主管部门，负有监管、指导作用。

2.项目立项、资金申报的依据。

因公路治超工作的需要，公路路政管理所面向社会招用临聘人员94人，专门从事超限超载治理工作。该所为全额财政拨款参公事业单位，所有经费由市财政统一核算后拨付，2018年对我所招录的临聘人员核定人头经费3万元／人.年，共计282万元，用于全市范围内的治超工作。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定了《绵竹市公路路政管理所路政管理人员行政执法评议考评制度》等相关监管等方面的管理办法，超限超载治理经费必须专项用于路政执法中的人员经费、公用经费。在资金的拨付过程中，对照相关资金管理办法严格进行审核和管理，财务处理及时，会计核算和管理规范。

4.资金分配的原则及考虑因素

按照全市统一口径，对治超临聘人员按照每人每年3万元经费包干，包括工资、社保、执法服装经费等费用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

282万元全部用于人员工资、五险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）、执法服装及治超日常经费的支付，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2018年，公路路政管理所严格按照市道安委的安排部署，继续在德茂公路昆山联合超限检查站交通路政、公安交警联合超限执法。交通路政、公安交警各司其职，实行四班两倒，严查货运车辆违法超限运输违法行为。另设四支稽查队和三支巡查队，对其他路段的超限运输车辆和抛洒滴漏运输车辆进行查处。确保我市直管公路车辆超限率控制在5%以内。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

公路路政管理所2018年度超限治理经费申报内容与实际相符，用于全市公路范围内的超限超载治理，通过管控，确保我市直管公路车辆超限率控制在5%以内。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2018年编制年初预算282万元，财政于2018年1月下达预算资金282万元，按项目实施进度进行申报，确保资金及时到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。2018年282万元计划资金纳入了交通运输局2018年的年初经费预算中，资金及时全额到位。

2.资金到位：财政局部门预算下达我局该项目经费282万元。

3.资金使用。绵竹市交通运输局按照时间进度每月向财政局请款用于对公路路政管理所该项资金的拨付，路政管理所按照专款专用的原则，确保每月10日前将临聘人员工资打入每个人的建设银行帐户，五险与建设银行签定代扣协议，每月10日前从单位帐户直接扣缴。资金到位率100%，到位及时。

（三）项目财务管理情况。

制定了《绵竹市公路路政管理所路政管理人员行政执法评议考评制度》等相关监管等方面的管理办法，在资金的拨付过程中，我局对照相关资金管理办法严格进行审核和管理，财务处理及时，会计核算和管理规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

公路超限治理项目由我局公路路政管理所实施，严格按照市道安委的安排部署，继续在德茂公路孝德段设置固定或流动检查站，交通路政、公安交警联合超限执法，各司其职，实行四班两倒，严查货运车辆违法超限超载运输。另设四支稽查队和三支巡查队，对其他路段的超限运输车辆和抛洒滴漏运输车辆进行查处。

（二）项目管理情况。

项目在实施的过程中，严格按照超限超载治理相关法律法规执行执法工作，需要通过政府采购的事项严格按照采购事项申报及办理。

（三）项目监管情况。

每月由项目分管领导或财务分管领导带队，局各股室参与，到超限治理点或者临时执法点查看执法情况及执法工作开展情况，对照项目实施效果及进度拨付款项。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

2018年，检查超限车辆11.5万台次，对有抛洒滴漏行为的117辆货车进行了查处，处罚金额14.9万余元，并对250辆恶意超限车辆进行监督卸载，卸载货物5018余吨（按公安部、交通部公路超限治理联合执法工作要求，超限车辆有公安交警记分罚款，交通路政监督卸载）。我所按照市道安办的统一安排部署开展治超工作，每月及时报送治超报表，车辆超限率控制在5%以内。

（二）项目效益情况。

通过超限车辆治理工作的开展，延长了公路的使用寿命，保障了行车安全，交通事故明显减少，有效的保护了群众生命和财产安全；通过对抛洒滴漏车辆的查处，路域环境得到极大改善，令社会群众和管理对象（车辆驾驶员）满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

超限超载治理项目在项目决策方面、项目管理方面都按照相关法律法规进行实施，及时推进项目进度，路域环境得到极大改善，令社会群众和管理对象（车辆驾驶员）满意，达到了很好的经济效益及社会效益

（二）存在的问题。

交通路政协助执法人员收入偏低，从2000年开始一直未上调过工资待遇；同时，我所也未为协助执法人员缴纳住房公积金，一定程度影响了治超效果的巩固。

（三）相关建议。

每年适当增加临聘执法人员的工作经费。在四川省最低工资标准不断增加的情况下，我所临聘执法人员的工作经费多年未作调整，影响了临聘执法人员的工作积极性，也制约了执法单位聘请到较高素质的执法人员。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

交通局决算公开表.xls