第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

基本职能参照批准的三定方案，一是宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高和培育村（居）民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人力资源开发，指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合管理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.初步实现产业转型升级发展。加快金花转型升级发展是今年金花在实施矿山清整、畜禽禁养、散乱污企业整治和林木限采的大背景后，金花经济发展的热点话题，今年金花顺利完成了产业转型升级的起步和初创阶段，按照绵竹市第十三次党代会提出“工业强市、文旅名城、美丽家园”宏伟目标，金花一二三产业相融合的乡村游积极融入市六大攻坚会战的“全域旅游大会战”，进行提升打造。目前，金花康养民宿乡村旅游经营户已发展壮大到55家，房间410余间，拥有820余张床位,一次性可接纳800余人的规模，云盖村、三江村、金山村的民宿接待了德阳、绵阳、成都等地大量游客，康养民宿旅游消费收入今年达到500余万元，为群众增收开辟了新途径。

2.进一步完善了基础设施建设。一是加快推进场镇污水厂建设工程，工程预计总投资486.47万元；二是实施场镇游步道一期工程，工程总投资55万元；三是实施云盖村清洁生态型小流域治理项目，工程总投资350万元；四是实施文河村石亭江河堤加固项目，工程总投资160万元；五是实施扶持村集体经济民宿建设项目，基础工程投资100万元，项目总投资200万元；六是实施宜居乡村建设项目，工程总投资50万元；七是实施一事一议农村基础设施建设项目，工程总投资40万元；八是实施了龙门山地质公园副碑广场项目，工程总投资160万元。

3.实施乡村社会治理，提升村民素质。一是深入推进扫黑除恶行动，严厉打击各类违法犯罪，积极创建“平安金花”，提升人民群众安全感和满意度；二是完善社会矛盾排查和调处化解机制，畅通信访渠道，一些信访积案基本化解,不稳定因素从源头上得以减少；三是针对重点领域，在深入开展安全隐患排查整治的同时，强化监督管理，安全生产形势持续好转；四是继续做好精准扶贫工作，全镇5户、12人建档立卡贫困户，今年实现脱贫。继续优化办学条件，学龄儿童就学率达100%。进一步提升医疗卫生条件，加大对弱势群体的关怀，各项民生事业健康发展；五是继承发扬金花优良的“民风民俗”、“家风家训”，以“农民夜校”、“金花讲堂”“农民故事会”“郭氏基金村民素质提升项目”等形式为载体，加大村民的思想文化教育，不断提升广大村民的素质。

4.深化基层组织建设，全面从严治党。一是持续开展“全域先锋”和“头雁”工程，深化“六强六促”，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,引导全镇党员干部做合格党员，当干事先锋；二是积极挖掘和培养有知识、有文化、会管理的青年和外出务工返乡创业青年，积极加入党组织，不断增加党的新鲜血液和战斗力；三是深化作风建设，扎实推进“清风行动.2018”和村级巡检工作，准确把握运用监督执行“四种形态”，严肃查处群众身边不正之风和腐败问题，截至目前，党纪行政处分2人，让党员干部习惯在受监督和约束的环境中工作生活，为金花的转型发展稳定营造风清气正的政治环境。

二、机构设置

绵竹市金花镇人民政府属于一级预算单位，没有下属二级预算单位。按照“三定方案”，有2个内设机构，即综合办和财政所；有1个镇属事业单位，即农村社会事业和计生服务中心。截止2018年12月31日，我单位实有在编人员24名。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计869.48万元。与2017年相比，收、支总计各减少11.86万元，下降0.02%。主要变动原因是：一是因九顶山自然保护区内的矿业权进行清理整顿，矿山企业全部关闭退出，2018年无力缴纳非税收入，项目支出较2017年较少43.56%；二是2018年基本支出增加人员经费和公用经费，较2017年增加9.08%。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计869.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入869.48万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计869.48万元，其中：基本支出771.01万元，占88.7%；项目支出98.47万元，占11.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计869.48万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少11.86万元，下降0.02%。主要变动原因是：一是因九顶山自然保护区内的矿业权进行清理整顿，矿山企业全部关闭退出，2018年无力缴纳非税收入，项目支出较2017年较少43.56%；二是2018年基本支出增加人员经费和公用经费，较2017年增加9.08%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出869.48万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少11.86万元，下降0.02%。主要变动原因是因九顶山自然保护区内的矿业权进行清理整顿，矿山企业全部关闭退出，2018年无力缴纳非税收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出869.48万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出438.88万元，占50.48%；社会保障和就业支出83.07万元，占9.55%；医疗卫生与计划生育支出11.84万元，占1.36%；城乡社区支出62.61万元，占7.2%；农林水支出227.65万元，占26.18%；住房保障支出26.92万元，占3.1%；公共安全支出18.5万元，占2.13 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为869.48万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出：其他人大事务支出，支出决算为3.0万元，完成预算100%；行政运行, 支出决算为404.88万元, 完成预算100%；一般行政管理事务支出：支出决算为28.0万元, 完成预算100%；其他群众团体事务支出，支出决算为3.0万元，完成预算100%。

2. 公共安全支出：其他公安支出，支出决算数为18.5万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为28.75万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为11.50万元，完成预算100%；其他行政事业单位离退休支出10.80万元，完成预算100%；农村特困人员救助供养支出，支出决算为23.70万元，完成预算100%；其它社会保障和就业支出，支出决算为8.32万元，完成预算100%。

    4.医疗卫生与计划生育支出：行政单位医疗，支出决算为6.98万元，完成预算100%；事业单位医疗，支出决算为3.90万元，完成预算100%；其它行政事业单位医疗支出，支出决算为0.96万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出：其它城乡社区管理事务支出，支出决算为12.61万元，完成预算100%；其他城乡社区支出，支出决算为50.0万元，完成预算100%。

6.农林水支出：事业运行，支出决算为44.07万元，完成预算100%；其它农业支出，支出决算为9.46万元，完成预算100%；对村民委员会和村党支部的补助，支出决算为169.12万元，完成预算100%；其它农林水支出，支出决算为5.0万元，完成预算100%。

    7.住房保障支出：住房改革住房公积金，支出决算数为26.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出771.01万元，其中：

人员经费573.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费197.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.55万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.96万元，占87.0%；公务接待费支出决算0.59万元，占13.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。主要原因是无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.96万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.08万元，下降0.02%。主要原因：一是公车改革，二是向市上报送文件之类的资料采用电子版形式，相应减少公务用车使用次数，降低公务用车运行维护费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位公务用车编制数2辆，实有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.96万元。主要用于日常办公、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.59万元，增长100%。主要原因是2018年增加公务接待2批次。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，225人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元，具体内容包括：一是接待省美术学校老教授走基层艺术交流活动，用餐人数25人，支出金额1440.0元；二是迎接省2017年脱贫攻坚交叉检查考核工作接待费，用餐人次200人次，支出金额4459.0元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无外事接待。

其他国内公务接待支出0.59万元，主要用于一是接待省美术学校老教授走基层艺术交流活动，用餐人数25人，支出金额1440.0元；二是迎接省2017年脱贫攻坚交叉检查考核工作接待费，用餐人次200人次，支出金额4459.0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对敬老院运行维护和九顶山自然保护区矿业权关闭退出困难群众扶助救济专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看目标1：确保敬老院日常运转；目标2：民生：巩固全镇130户精准扶贫户脱贫成果，确保无返贫现象发生；低保评定按照相关要求执行，确保因保尽保；因矿业权清整退出后造成困难群众人数增加，积极向上争取专项资金，确保困难群众生活扶助救济得到有效保障；目标3：林业：做好森林防火的日常监管，确保辖区内林业资源安全，无林木资源偷盗、滥伐现象；目标4：农业：确保大小春耕种，做好秸秆禁烧宣传工作；确保各村农户做好家禽养殖，实现人畜粪便分离，切实保护人居环境；目标5：水利：确保全镇的饮水安全，主汛期做好沿石亭江河段村组防汛工作，集中居住点内防止内涝现象发生，加强砂石管理，杜绝出现河道盗采砂石现象；目标6：安全：排查辖区内集中居住点、食品小卖部、工厂、学校、佛教场所等地点存在的安全隐患，逐一建立安全台账，定期“消号”，确保无安全生产问题发生，镇辖区内道路设置安全警示标志，交通劝导员履职尽责，确保道路交通安全；目标7：社会综合治理：积极改进维稳信访工作方式方法，处理好历史遗留问题，加强镇辖区内夜间巡防工作，确保镇域内无越级上访事件发生，大力宣传安全社区创建工作，使老百姓共享安全社区创建成果。

本部门还自行组织了1个项目（2018年“美丽绵竹·宜居乡村”项目）绩效评价，从评价情况来看“美丽绵竹·宜居乡村”通过多方参与的社会管理机制，把村务管理权交给村民，激发群众参与运行维护机制建设的积极性，从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都取得了良好成效。特别是为金花转型发展、创新发展、绿色发展，积极打造特色山区民宿乡镇完善旅游基础设施起到积极的助推作用。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“敬老院运行维护”、” 九顶山自然保护区矿业权关闭退出困难群众扶助救济专项资金”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.敬老院运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保金花镇2018年敬老院日常运行，集中供养的五保户生活得到有效保障。

2.九顶山自然保护区矿业权关闭退出困难群众扶助救济专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保金花辖区因矿业权清整关停后，困难群众的扶助救济得到有效保障。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市金花镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2018年“美丽绵竹·宜居乡村”项目开展了绩效评价，《绵竹市金花镇2018年项目绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，金花镇人民政府机关运行经费支出197.3万元，比2017年减少12.59万元，下降0.06%。主要原因是进一步压缩办公成本，降低运行成本，牢固树立“过紧日子”的思想。

（二）政府采购支出情况

2018年，金花镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，金花镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于日常办公、应急等工作。支出单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010199：指镇人民代表大会其他人大事务支出；2010301：指行政单位的基本支出；2010302：指政府为单独设置项级科目的其他项目支出；2012999：指其他用于群众团体事务方面的支出。

10.其他公安支出2040299：指政府其他用于公安方面的支出。

11.社会保障和就业支出2080505：指政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506：指政府实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；2080599：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出；2082102：指农村特困人员救助供养支出；2089901：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出2101101：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101102：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；2101199：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.城乡社区事务支出2120199：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区事务支出；2129999：指其他用于城乡社区方面的支出。

14.农林水支出2130104：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出； 2130199：指其他用于农业方面的支出；2130705：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；2139999：指处化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15.住房保障支出2210201：指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

金花镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、 单位概况
　 （一）机构组成
    金花镇人民政府属于一级预算单位，没有下属二级预算单位。按照三定方案，有两个内设机构，即综合办、财政所，有1个镇属事业单位，即农村社会事业和计生服务中心。

　 （二）机构职能
　　1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

    2、因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。

    3、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

5、进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设、增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（三）人员概况
　　2018年我镇人员编制26人。其中，行政编制15人，工勤编制2人，事业编制9人。截止12月底，在职人数24人，其中行政人员13人，工勤人员2人，事业人员9人。
　二、财政资金收支情况
　 （一）财政资金收入情况
　　2018年我镇财政拨款收入决算总额为869.48万元。
　 （二）财政资金支出情况
  　2018年全镇财政支出869.48万元，按功能分大类支出情况：一般公共服务支出438.88万元，公共安全支出18.5万元，社会保障和就业支出83.07万元，医疗卫生和计划生育支出11.84万元，城乡社区支出62.61万元 ，农林水支出227.65万元，住房保障支出26.92万元。

三、部门财政支出管理情况
　  (一)预算编制情况
　　2018年，我镇预算编制工作严格贯彻执行新修订的《中华人民共和国预算法》有关规定，积极响应改革、适应变化。始终坚持统筹兼顾、综合预算的原则；坚持量力而行、优化保障的原则；坚持定员定额、零基预算的原则；坚持讲求绩效、收支平衡的原则。
　　2018年我镇依据各办所履职要求和年度工作计划，以及镇重大中心工作开展需要，认真征求统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行情况等，按照市财政局《关于编制2018年市级部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。
　　在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。对于项目支出预算，一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排，对符合我镇发展实际需求和保障镇域事务正常运转的项目，及时研讨甄别，审定入库，完整准确填报项目信息；二是项目绩效目标编制精确，充分反映了项目目标、经费来源及预算测算；三是按照采购相关规定，结合我镇实际需求和基本情况，充分进行采购需求论证，认真编制单位采购预算，基本做到了应编尽编，确保了政府采购预算的完整性和针对性。四是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。 　          

(二)预算执行管理情况
　　2018年我镇继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照“量入为出、厉行节约、收支平衡”的原则，以保证单位正常运转和日常工作顺利开展为目标，合理安排各项资金，基本支出基本实现按月均衡管理、项目支出按实际需要和项目进度及时申请用款计划，确保支出及时、足额、合理实现，预算执行情况总体良好。

“三公经费”管理严格遵照“实事求是、勤俭节约”的原则，严格执行经费制度化管理。2018年度，我镇三公经费支出得到有效控制，“三公经费”预算及执行情况，我单位均在政府信息公开网站上主动及时公开。

（三）综合管理情况

1．非税收入执收情况

2018年因矿权清整，我镇集体矿山企业已关停，无非税收入。

2、资产管理情况

我镇资产管理以维护资产的安全和完整，提高资产使用效益为目标，以“谁使用，谁负责“为基本原则，严格管理，务求所有资产都落实专人负责。涉及资产使用管理人员变动调整的，资产使用移交程序完整、手续齐全，并且不定期对资产进行盘点，实时了解单位资产现状，做好资产台帐登记，务求保证资产安全，确保账账相符、账实相符。         

3.内部控制管理情况

我镇成立了内部控制领导小组，并建立了收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度等内控制度，进一步加强内控工作有效落实，内部控制总体情况良好。

4、信息公开情况

2018年度，我镇财政预决算及三公经费预算及执行情况等均按照上级主管部门要求，真实及时在政府信息公开网站上主动公开，接受监督。同时，涉及群众切身利息的惠农政策、支农项目等也通过镇、村公告栏等渠道进行信息公开，主动接受监督，确保惠农资金及时足额实现兑付，尤其是“一事一议”、农村运维等支农项目，更是做到了从项目议定、到项目实施、到项目完成，再到资金管理的全程公开公示，切实提高了村民参与村级事务的积极性。

5、依法接受财政监督情况

一是积极配合各类财政事务检查，提供真实完整的原始凭证和材料依据；二是如实报送各类财务数据，无隐瞒谎报；三是主动向上级主管部门汇报工作，针对存在疑惑的问题，寻求解决办法。我们财政事务推行始终坚持有据可依、有据必依的总体原则，始终以规范化管理为目标，以制度化管理为准绳，通过主动接受财务监督，不断提升财务管理水平。

(四)整体绩效

1、部门制度建设

我镇高度重视财务管理工作，始终着力规范化、制度化建设，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》，并结合单位实际和上级规范性指导文件，制订了《金花镇公务出差审批及差旅费管理制度》、《金花镇机关财务管理制度》、《金花镇农村财务管理制度》、《金花镇机关办公用品采购及管理暂行办法》等财务管理制度，坚持以制度推行工作，以工作指导制度完善，始终做到各项财政事务推进有据可依、有据必依。

2、资金管理情况

（1）强化预算管理。一是坚持以“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”为基本原则编制预算，注重预算编制质量，切实提高了资金使用的安全性、规范性、有效性和科学性。二是进一步完善国库集中支付制度和政府采购制度，切实规范了预算资金管理和政府采购行为，确保财政资金安全、规范、高效。

（2）强化支出管理。本着节约、高效的原则，我镇严控支出关口，特别注重保重点、保运转及压缩非必要开支。一是建立健全各项管理制度，完善内部控制制度，强调各项业务支出的事前计划和事先审批，特别是重大项目和重大资金，必须经党委会议讨论通过，确保了资金安全。二是严格执行国家规定的开支范围和标准，控制到位，一切事务推进均做到有理有据，坚决杜绝铺张浪费、始终做到厉行节约。三是严格制度管理，严控三公经费，2018年我镇三公经费使用进一步规范，经费支出进一步压缩，厉行节约工作取得明显成效。

（3）强化资金监管。一是主动公开，接受监督；二是主动汇报，积极配合上级部门和镇纪委的各项检查；三是健全内审机构，不断提升财务管理水平。

3、部门职责履行情况
　　2018年，我镇进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告党委会议通过，事后逐级审核。同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格票据审核，规范财务支出，严格执行国库集中支付制度和政府采购制度。2018年，镇财政所严格执行制度化管理，履职到位，镇域各项事务的运转正常，重点项目推行顺利，惠农资金拨付到位，支农项目取得预期效益，“节约型”建设初见成效。　

四、评论结论及建议
　 （一）评论结论
    2018年我镇认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府预算编制要求，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算按照相关会计制度和财务管理办法进行，管理规范。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务，为全镇经济社会发展做出了贡献。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成，全年项目支出达到预期绩效目标。

　（二）存在问题
　　一是财务人员流动较大，工作衔接缺乏，人员培训不到位。二是单位财务人员有限，工作量大，对新的财务知识未深入系统学习。三是由于必要的刚性支出过多，经费支出进一步压缩难度较大。
　（三）改进建议
　 （1）建议上级主管部门加强对财务人员业务培训，提供更多财务人员交流学习机会。
　 （2）建议上级主管部门进一步加强督导，提供必要的业务指导和政策支持。
　 （3）进一步完善单位内部控制制度和绩效评价制度,加强预算执行和支出绩效管理，优化支出结构。

附件2：

2018年“美丽绵竹·宜居乡村”项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

金花镇美丽绵竹·宜居乡村项目，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，2018年根据我镇实际情况，主要用于云盖村人居环境改造提档升级。

（一）项目资金申报。

2018年美丽绵竹·宜居乡村项目市财政预算项目资金50万元。通过公开政策、征求意见、拟定方案、群众审议后四个环节后，按照村民自建方式实施。             

（二）项目绩效目标。按照美丽绵竹·宜居乡村项目的操作流程要求，由村委会公开政策、征求意见、拟定方案、群众审议、方案报审、组织实施、验收评估、资料归档等流程进行实施，从而实施确定目标，实施完成目标过程。

（三）项目实施内容。美丽绵竹·宜居乡村项目，村级作为具体实施主体，群众参与征求意见、审议、评议等环节，村民理财小组、监督小组也参与了监督验收等环节，镇政府也参与了方案报审、验收环节。实施内容主要包括：项目设计、新建生态停车场、新建卫生厕所、微田园打造、干道的景观打造，种植景观树木、沟渠综合治理等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金来源

美丽绵竹·宜居乡村资金共计50万元，2018年纳入财政预算，50万元全部为本级财政经费拨款。按照村民自建操作流程，在验收合格后，实行报账制支付资金。    

2.资金使用

因我镇实施美丽绵竹·宜居乡村项目在2018年未完成项目资料的完善，故2018年年底将50万元缴入市财政代管，2019年6月由市财政直接支付499745.61元，结余254.39元转入代管金。

（二）项目财务管理情况。

美丽绵竹·宜居乡村项目在资金方面，严格实行报账制，不允许资金下拨村级，实行直接支付资金到项目实施方。

（三）项目组织实施情况。

为推进项目顺利实施，镇政府成立相应的工作协调组，镇政府主要领导为组长，分管领导为副组长，机关各部门负责人为成员的工作组，负责指导、协调，统筹项目推进等工作；云盖村成立工作实施组，村两委负责人为组长，其他村组干部为成员的工作实施组，负责项目的具体推进和日常监管。

三、项目绩效情况

美丽绵竹·宜居乡村通过多方参与的社会管理机制，把村务管理权交给村民，激发群众参与运行维护机制建设的积极性，从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都取得了良好成效。特别是为金花转型发展、创新发展、绿色发展，积极打造特色山区民宿乡镇完善旅游基础设施起到积极的助推作用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

金花镇2018年部门决算公开表格.xls