第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强团结对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。
二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。
三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
四是加强乡村规则、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。
五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设、提供科技信息和社会救济，及时向上级反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
一是按时保质完成了月季大道路基工程和沿线景区化提升改造工程，为第八届中国月季展的召开奠定了坚实的基础。平整土地、回填耕作土、种植月季花和草皮，高效完成了玫瑰大道与射水河夹心地带景观化打造。
二是顺利实施2017年度国家农业开发高标准农田建设项目，投资700余万元，平整土地300余亩，硬化村组道路7条7000余平方米，硬化沟渠12000余米，升级改造五星村村道约5000平方米，现已基本完工。
三是有序推进海江村取水口拆迁安置点基础设施建设，硬化安置点广场500余平方米，加宽道路400余米、硬化沟渠400余米；完成场镇厕所建设项目前期设计工作。
四是抓实城乡环境综合治理工作。全面推行公共服务运行机制，各村卫生保洁和垃圾集中清运工作实现常态化、制度化，清理路边沟及绿化带10余公里，我镇城居环境得到明显改善。
五是抓细环保工作。坚持将绿色发展理念贯穿全镇经济社会发展的全过程、各领域、各环节。按照“立行立改、标本兼志”的工作思路，不折不扣的完成中省市环保督察交办的问题清单，积极开展“回头看”工作，确保问题整改落实；全面落实河长制，持续开展对“白水河、射水河、龙莽河”水体治理、农村面源污染整治、河道禁养、主要沟渠清理工作，关停2家非法散乱污企业，关闭禁养区养殖户10家，封堵下河通道1处。
二、机构设置
板桥镇属于一级预算单位，无下属单位，其中行政编制20人，工勤编制2人，事业编制12人，镇政府设置有党政办、经发办、财政所、文广中心、社计中心、环安办、统计办。
第二部分2018年度部门决算情况说明
2018年度收、支总计1112.72万元。与2017年相比，收、支各减少64.76万元，下降5.5%。主要变动原因是项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1112.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1074.2万元，占96.54%；政府性基金预算财政拨款收入38.52万元，占3.46%；无国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2018年本年支出合计1112.72万元，其中：基本支出932.93万元，占83.84%；项目支出179.79万元，占16.16%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1112.72万元。与2017年相比，财政拨款收、支减少64.76万元，下降5.5%。主要变动原因是……
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
2018年一般公共预算财政拨款支出1074.2万元，占本年支出合计的96.54%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少103.28万元，下降8.77%。主要变动原因是2018年度财政拨款来源增加了政府性基金预算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1074.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出447.05万元，占41.62%；文化体育与传媒（类）支出24.89万元，占2.32%；社会保障和就业（类）支出169.84万元，占15.81%；医疗卫生支出20.79万元，占1.94%；城乡社区（类）支出121.97万元，占11.35%；农林水（类）支出256.22万元，占23.85%；交通运输（类）支出2万元，占0.19%；住房保障支出31.43万元，占2.93%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1074.2，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构服务（款）行政运行（项）:支出决算为413.55万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构服务（款）一般行政事务管理（项）:支出决算为27.5万元，完成预算100%；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）:支出决算为24.89万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出:支出决算为169.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为36.22万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为14.49万元，其他行政事业单位离退休支出（2080599）支出决算为18.6万元。
4.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为20.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中行政单位医疗（2101101）支出决算为8.56万元，事业单位医疗（2101102）支出决算为4.12万元，其他行政事业单位医疗支出（2109901）支出决算为0.89万元。
5.城乡社区支出:支出决算为121.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中其他城乡社区管理事务支出（2120199）支出决算数为16.28万元，其他城乡社区公共设施支出（2120399）支出决算数为27.04万元，城乡社区环境卫生（2120501）支出决算数为28.65万元，其他城乡社区支出（2129999）支出决算数为50万元。
6.农林水支出:支出决算为256.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。事业运行（2130104）支出决算为33.91万元，其他农业支出（2130199）支出决算为5.18万元，对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出决算为176.32万元，其他农林水支出（2139999）支出决算为40.8万元。
7.交通运输支出：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中公路养护（2140106）支出决算为2万元。
8.住房保障支出：支出决算为31.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中住房公积金（2210201）支出决算为31.43万元。
2018年一般公共预算财政拨款基本支出932.93万元，其中：
人员经费718.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费213.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.54万元，完成预算54.04%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占70.87%；公务接待费支出决算0.74万元，占29.13%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，与预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.74万元，完成预算25.52%。公务接待费支出决算比2017年增加0.4万元，增长117.64%。主要原因是2018年公务接待人次较2017年增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，250人次（不包括陪同人员），共计支出0.74万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出38.52万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年公共安置房补助项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成，全年项目支出达到预期绩效目标。本部门还自行组织了2个项目绩效评价。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“安置房公共维修补助”项目绩效目标实际完成情况。
安置房公共维修补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.52万元，执行数为38.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提升了我镇居民小区的基础设施水平，改善了居住、出行条件，提高了小区居民的生产生活环境，提升了居民的生活幸福指数，为建设社会主义新城镇打下了基础。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
安置房公共维修补助 |
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预算单位 |
绵竹市板桥镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
38.52万元 |
执行数: |
38.52万元 |
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其中-财政拨款: |
38.52万元 |
其中-财政拨款: |
38.52万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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场镇安置房、康宁安置房场地脏乱差，部分房屋窗台周边出现裂缝，缝处宽度1公分左右，部分墙体有裂缝，在下雨天有渗水现象，部分房屋有吊顶现象，给居民出行、生活带来诸多不便计划通过本项目解决居民住房安全问题，提高居民生活质量。 |
场镇安置房、康宁安置房场地脏乱差，部分房屋窗台周边出现裂缝，缝处宽度1公分左右，部分墙体有裂缝，在下雨天有渗水现象，部分房屋有吊顶现象，给居民出行、生活带来诸多不便计划通过本项目解决居民住房安全问题，提高居民生活质量。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
硬化面积 |
安置小区坝子506㎡硬化， 综合市场前人行道325㎡硬化；安置小区内2号楼下场地70㎡硬化；
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安置小区坝子506㎡硬化， 综合市场前人行道325㎡硬化；安置小区内2号楼下场地70㎡硬化；
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项目完成指标 |
数量指标 |
绿化面积 |
配电房旁边70㎡进行绿化，植树37株， |
配电房旁边70㎡进行绿化，植树37株， |
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项目完成指标 |
数量指标 |
安步行砖面积 |
安置房小区门前弃土390㎡，挖土方245方，安步行砖390㎡；
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安置房小区门前弃土390㎡，挖土方245方，安步行砖390㎡；
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月31日 |
2018年7月31日 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
项目费用 |
38.52万元 |
38.52万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
社会影响 |
提升了我镇居民小区的基础设施水平，改善了居住、出行条件，提高了小区居民的生产生活环境 |
提升了我镇居民小区的基础设施水平，改善了居住、出行条件，提高了小区居民的生产生活环境。 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续影响 |
提升居民的生活幸福指数，为建设社会主义新城镇打下了基础。
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提升居民的生活幸福指数，为建设社会主义新城镇打下了基础。
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满意度指标 |
满意度指标 |
当地老百姓及游客满意度 |
≥95% |
≥95% |
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（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市板桥镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“安置房公共维修补助”、“环境整治”开展了绩效评价，各项目2018年绩效评价报告见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
2018年，板桥镇机关运行经费支出213.94万元，比2017年增加10.29万元，增长5.05%。主要原因是工作人员增加。
（数据来源财决CS05表）
2018年，板桥镇政府采购支出总额0万元
（数据来源财决CS06表）
截至2018年12月31日，绵竹市板桥镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，无单价50万元以上通用设备与单价100万元以上专用设备。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
2.一般公共服务人大事务支出：反映各级人民代表大会的支出。
3.一般公共服务行政运行支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务一般行政管理事务支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务财政事务支出：反映财政事务方面的支出。
6.一般公共服务其他财政事务支出：反映财政办公用品支出。
7.一般公共服务其他纪检监察事务支出：反映村社区纪检监察办公费支出。
8.文化体育与传媒其他文化支出:反映社计中心人员经费及公用经费支出。
9.社会保障和就业机关事业养老保险缴费支出;反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业机关事业职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业农村特困人员救助供养支出:反映农村特困人员救助供养支出。
12.社会保障和就业其他社会保障支出:反映五保户救济费支出。
13.医疗卫生与计划生育行政运行支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.医疗卫生与计划生育行政医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育事业医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育其他医疗保险支出：反映生育保险支出。
17.城乡社区其他城乡管理事务支出:反映社区人员经费及办公经费。
18.城乡社区其他城乡公共设施支出：反映年画村集中点提档升级项目经费。
19.城乡社区城乡环境卫生支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
20.农林水事业运行支出：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
21.农林水农村道路建设支出：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
22.农林水其他农业支出：反映三资人员经费支出。
23.农林水对村民委员会和村党支部的补助支出：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
24.农林水其他农林水事务支出：反映村社区维稳经费支出、村级办公经费。
25.商业服务业其他旅游业管理与服务支出：反映年画村景区运行维护经费支出。
26.国土海洋气象行政运行支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
27.住房保障住房公积金支出：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
29.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
板桥镇镇设有行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位2个（农业服务中心、社会事务和计生服务中心)。
（二）机构职能。
镇党委、政府的具体职能是：一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
（三）人员概况。
2018年板桥镇编制共34人，其中机关行政人员编制20人，工勤人员编制2人，事业机构人员编制共计12人（其中农业服务中心人员编制6人，社会事业和计生服务中心编制6人）。2018年末实有人数共计32人，其中行政人员19人，工勤人员2人，事业机构人员11人（其中农业服务中心5人，社会事业和计生服务中心6人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年我镇财政拨款收入决算总额为1112.72万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年我镇财政拨款支出决算总额为1112.72万元，其中：一般公共服务（类）支出447.05万元，占41.62%；文化体育与传媒（类）支出24.89万元，占2.32%；社会保障和就业（类）支出169.84万元，占15.81%；医疗卫生支出20.79万元，占1.94%；城乡社区（类）支出121.97万元，占11.35%；农林水（类）支出256.22万元，占23.85%；交通运输（类）支出2万元，占0.19%；住房保障支出31.43万元，占2.93%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编制情况
2018年我镇依据履职要求和各部门年度工作计划，认真征求各部门相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照市财政局《关于编制2018年部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。
在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2017年9月30日为基准期编制。
对于项目支出预算，一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排，对符合国家政策规定和有利于我镇经济、社会事业发展的项目纳入预算，以民生工程优先为原则纳入项目库排序，同时制定了2018-2020财政预算滚动计划，按时、准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照政府集中采购目录及采购限额标准，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。四是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。同时，按照市政府统一部署和财政局的具体要求，2018年2月19日，按预算批复通知，在网站按时主动公开了2018年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。
2.决算编制情况
按照市级2018年度部门决算工作统一要求，及时对我镇全年的预算指标、批复用款额度、实际支出数、指标结余、额度结余等内容进行了逐项清核，完成财政资金支出对账工作；认真清理往来账务，以2018年会计资料为基础，分析填报本单位汇总决算报表，并编写完成部门决算分析和编报说明。
（二）专项预算管理。
2018年我镇继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，保证了政府的正常运行和日常工作任务的顺利开展。
为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2018年我镇继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出得到有效控制，我镇厉行节约工作取得明显成效。全年公务用车运行维护费支出1.8万元，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0.74万元，三公经费共计支出2.54万元，比年初预算减少2.16万元，原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。
（三）结果应用情况。
2018年我镇全部完成本年度非税收入任务，并纳入本年度预算管理；按照政府集中采购目录及采购限额标准进行采购；加强国有资产管理，完善内控制度，依法主动接受上级主管部门、审计部门、纪检部门的监督检查，及时在绵竹市政务信息公开网上进行2018年预算、2018年决算信息公开，积极开展绩效评价，依法接受财政监督。
2018年，我镇深入贯彻市委市政府会议精神，认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了机关的正常运转，完成专项工作任务，全面实现了我镇经济和社会事业发展阶段目标，为推动全镇经济社会发展作出了贡献。
2018年，我镇进一步加强政府财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请分管领导审批，同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策。既确保了政府及各办所正常运转，又推动了节约型机关的建设。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成，全年项目支出达到预期绩效目标。
2018年板桥镇认真做好本年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务，为全面实施“三大发展战略”、 推进“两个跨越”，绵竹市的六大攻坚、六大会战、做出了贡献。
（二）存在问题。
自评中，也发现存在一些问题有待改进。由于近年财政改革力度大，财务人员专业知识水平不高，对财务核算不够准确，资金使用不够规范，部分资金未按国库集中支付要求支付，公务卡业务使用少，财政资金监管力度不够，加之财政工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。
（三）改进建议。
1. 希望上级部门加大对中心镇乡财政转移支付力度，同时加强对镇乡财务人员业务培训和指导。
2.配备相应财务工作人员，落实岗位责任制。
3.规范资金使用性质，及时清理往来资金，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。
4.进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。
2018年安置房公共维修补助项目支出绩效评价报告
我单位选取2018年安置房公共维修补助项目进行项目支出绩效评价自评工作，该项目包含两个部分：板桥镇金安社区安置房场地硬化项目和康宁苑小区安置房维修工程项目。
（一）项目资金申报及批复情况。
2018年安置房公共维修补助资金来源为2018年绵竹市财政预算资金，由板桥政府在编制2018年年初预算时作为项目经费申报，经财政局等相关部门审核后纳入板桥镇人民政府2018年预算管理，工程验收完成后由财政局直接支付给施工单位，工程预算金额为385205元。工程竣工结算时经四川正益工程项目管理有限公司审查，送审金额421175元（其中板桥镇金安社区安置房场地硬化工程155976元，康宁苑小区安置房维修工程265199元），于2018年12月17日出具“正造字结（2018）457号”及2018年2月8日出具“正造字结（2018）095”号工程结算审查书，结算审定金额为385205元（其中板桥镇金安社区安置房场地硬化工程145250元，康宁苑小区安置房维修工程239955元）；截止2018年12月31日，该项目决算金额385205元，实际到位385205元。
（二）项目绩效目标。
1、板桥镇金安社区场地硬化项目：板桥镇金安社区有五处（场镇安置房、康宁安置房）场地脏乱差，给居民出行、生活带来诸多不便，为改善居民生活环境，提高居民生活质量，本项目建设内容及规模如下：
①安置小区坝子506㎡硬化，配电房旁边70㎡进行绿化；
②安置房小区门前弃土390㎡，挖土方245方，植树37株，安步行砖390㎡；
③综合市场前人行道325㎡硬化；
④安置小区内2号楼下场地70㎡硬化；
⑤康宁村安置房场地硬化260㎡。
2、康宁苑小区安置房维修工程项目：板桥镇康宁村康宁苑小区部分房屋窗台周边出现裂缝，缝处宽度1公分左右，部分墙体有裂缝，在下雨天有渗水现象，部分房屋有吊顶现象，计划通过本项目解决居民住房安全问题，提高居民生活质量。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与最终实施的项目内容一致，资金使用合法合规。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。该项目资金来源均为本级财政预算资金，审计决算数385205元，实际到位385205元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。
2.资金使用。2018年该项目实际支出385205元，年度支出进度为100%，项目支出总进度为100%。其中板桥镇金安社区安置房场地硬化工程145250元，康宁苑小区安置房维修工程239955元。
（二）项目财务管理情况。
我单位制定有该项目的管理办法文件，成立有该项目的领导小组，会计核算及账务处理严格按规定执行，项目资金由镇财政负责向财政局报账，财政局将款项支付给实际收款人。
（三）项目组织实施情况。
1、项目招标比选：项目确定后，由金安社区居民委员会和康宁村村民委员会依照相关规定统筹组织招投标，确定项目施工单位（其中板桥镇金安社区安置房场地硬化工程由绵竹市长城建筑有限公司实施，康宁苑小区安置房维修工程由四川犇皕俊均建筑工程有限公司实施）。
2、合同制实施情况。本项目合同按照合同法和绵竹市人民政府办公室《关于印发绵竹市政府投资建设项目概算调整和工程变更管理暂行办法的通知》（竹府办〔2008〕42号）第五章的规定执行。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止2018年7月，所有相关项目已完成并完全验收。
（二）项目效益情况。
进一步提升了我镇居民小区的基础设施水平，改善了居住、出行条件，提高了小区居民的生产生活环境，提升了居民的生活幸福指数，为建设社会主义新城镇打下了基础。
四、问题及建议
（一）、存在问题
板桥镇人民政府每年度项目实施目标不够具体，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行量化。
根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，绩效目标的目标内容包括项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标，要针对项目数量、质量、功能、受益群体满意度等提出绩效目标，最后达到目标量化。
（二）、相关建议
1、参考《四川省项目支出绩效评价指标体系》，根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。
附件2
2018年环境整治项目支出绩效评价报告
一、项目概况
该项目资金来源于2018年财政预算，主要用于场镇绿化日程维护、保洁员工资、垃圾清运费、区域内河道垃圾清理、尸体打捞等。
（一）资金申报及批复情况
城乡环境综合整治项目预算资金下达后，项目所发生的支出由镇财政在大平台上申报，采取授权支付方式进行支付。
（二）项目绩效目标
①场镇绿化日常养护
②金安社区垃圾转运费
③绵玉路、场镇街道保洁
④区域内河道垃圾、畜禽尸体打捞
（三）项目资金申报相符性。申报项目内容与最终实施的项目内容一致，资金使用合规合法。
二、项目实施及管理情况
（一）、资金计划、到位及使用情况
资金支出按照年初预算项目支付，保洁员、垃圾清运员等工资性支出由镇环安办负责核算，分管领导审核后镇财政所进行转账支付。该项目预算金额为180000元，决算金额为180000元，截止2018年12月31日，实际拨付180000元。
（二）项目管理
城乡环境综合整治项目预算资金下达后，项目所发生的支出由镇环安办和社区两委组织验收合格后，财政采取授权支付方式进行支付，严格执行行政事业单位会计制度，专项核算城乡环境整治项目资金，确保资金的安全性。该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，单位对该资金实行专款专用，项目单位对该资金实行专账管理，资金使用安全有效。
3、财务管理情况
从项目实地检查情况看，财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，做到较好账务处理，会计核算较为规范。
（三）项目组织实施情况
该项目由金安社区组织居民对项目相关内容进行具体实施，镇环安办和社区两委进行验收。
三、项目绩效情况
总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。该项目资金较好地实现了绩效目标。
（一）项目完成情况
1、目标完成情况
2016年度板桥镇城乡环境综合治理完成7个行政村（社区）垃圾站正常运转；城乡环境卫生整治等项目主要目标，实际完成项目投资额18万元。
2、项目完成质量
板桥镇城乡环境综合整治项目主要实现的目标任务已在2018年度保质保量完成，保障了区域内日常环境卫生整治、垃圾清运、各行政村卫生设施的正常运转。
3、项目完成进度
城乡环境整治项目所涉及的公共卫生设施维护、垃圾清运、区域内河道环境整治等目标任务已按项目规划实施完毕。
（二）项目效益情况
1、通过城乡环境综合整治资金投入和结合五乱治理开展宣传，动员群众积极参与，在全乡范围内组织多种行之有效的宣传活动,做实做细宣传工作，使群众知晓率达100%，环境满意度达100%。
2、社区建立垃圾站1个，堆放各类垃圾，便于整理和运转，保护环境卫生。
3、项目资金投入使区域内公共设施得到提升，进一步改善了居民的生活环境，巩固了板桥镇宜居雅致小镇形象。
四、问题及建议
（一）、存在问题
板桥镇人民政府每年度项目实施目标不够具体，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行量化。
根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，绩效目标的目标内容包括项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标，要针对项目数量、质量、功能、受益群体满意度等提出绩效目标，最后达到目标量化。
（二）、相关建议
1、参考《四川省项目支出绩效评价指标体系》，根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。
第五部分 附表
