绵竹市扶贫和移民工作局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

执行国家大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持，拟订有关政策的实施细则并组织实施；执行国家扶贫开发有关政策，履行市脱贫攻坚领导小组办公室职能职责，拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全市精准扶贫工作、社会扶贫工作，负责联络市外机构或组织在绵定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施；承担扶贫、移民后扶项目的规划编制、资金管理和工程验收、报账工作。
    核定事业编制23名，设局长1名、副局长2名，内设机构领导职数5名。内设机构包括：综合办公室、移民后扶股、扶贫规划项目股、扶贫信息统计股和扶贫开发指导股。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、全年全市共实现了贫困人口712户1500人脱贫，2个“德阳市级贫困村”退出。我市建档立卡贫困人口从11720户19619人减少到1215户2198人，贫困发生率明显降低。
    2、开展了贫困户精准识别工作，确定全市共有建档立卡贫困人口11720户19619人，并将建档立卡贫困户信息录入到国家系统和省“六有”系统中。
    3、整合省市县三级财政专项资金2619万元，对焦贫困户“一超六有”缺啥补啥，实施贫困户到户项目、补充四项财政专项基金、贫困户危房改造、雨露计划助学补助、农村公益性岗位、残疾人生活补助、贫困人口体检等项目19个，资金拨付和县级报账均达到95%以上。
    4、开展金融扶贫工作，为贫困户授信2868户，授信金额3952.54万元，累计发放贷款1861.74万元。
    5、有效落实移民后扶政策，发放移民后扶直补资金137.88万元，实施移民后扶项目200.1万元。

二、部门概况

绵竹市扶贫和移民工作局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹市扶贫和移民工作局本年收入合计450.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入112.91万元，占25.04%；政府性基金预算财政拨款收入337.98万元，占74.96%。2017年本年收入合计较2016年增加227.58万元，增长101.91%，变动的主要原因是2017年8月我单位新调入事业编制8人，新增人员经费及办公经费。

2017年年绵竹市扶贫和移民工作局本年支出合计405.89万元，其中：基本支出88.91万元，占19.72%；项目支出361.98万元，占81.28%；2017年本年支出合计较2016年增加227.58万元，增长101.91%，变动的主要原因是2017年8月我单位新调入事业编制8人，新增人员经费及办公经费开支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支均是450.89万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加227.58万元，增长101.91%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出112.91万元，占本年支出合计的25.04%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加73.27万元，增长184.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出112.91万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2.72万元，占2.41%；医疗卫生支出0.73万元，占0.65%；农林水支出107.86万元，占95.53%；住房保障支出1.6万元，占1.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）水利事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于单位运行方面的基本支出，包括办公费、公务用车运行等费用。

2.一般公共服务（类）扶贫事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为83.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于单位运行方面的基本支出，包括人员工资、邮电费、差旅费、物管费、公务用车运行等费用。

3.一般公共服务（类）扶贫事务（款）一行政运行（项）: 支出决算为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于单位运行的办公费、劳务费、会议费和公务接待等费用。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗和其他行政单位医疗支出（项）:支出决算为0.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：支出决算数为1.60万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出88.91万元，其中：

人员经费65.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
　　公用经费22.93万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为5.6万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.6万元，占64.29%；公务接待费支出决算2万元，占35.71%。具体情况如下：

1.公务用车运行维护费支出3.6万元。主要用于脱贫攻坚项目督导、暗访及移民后扶项目实施、检查、验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行维护费支出决算与2016年持平。

2.公务接待费支出2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，349人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：省移民局稽查接待费5269元，瀑电移民专账审计接待费4083元，脱贫攻坚交叉检查接待费10648元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

绵竹市扶贫和移民工作局2017年政府性基金预算拨款支出337.98万元。主要用于移民后扶补助发放137.88万元，移民安置点基础设施建设196.10万元，执行移民后扶政策专项工作经费4万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，绵竹市扶贫和移民工作局机关运行经费支出88.91万元，比2016年增加49.27万元，增长125%，主要原因是2017年8月我单位调入编制人员9人，新增人员经费和办公费。

（二）政府采购支出情况

2017年，绵竹市扶贫和移民工作局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绵竹市扶贫和移民工作局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，价值35.07万元。代管全市25个贫困村的扶贫项目中的收割机和拖拉机各25台，价值324万元。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金24万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是财务工作按部就班，缺乏创新；二是在政府采购、固定资产管理方面存在不足。下一步改进措施：一是提高财务人员的责任意识和服务意识，积极配合领导做好财务管理工作。二是完善采购及固定资产管理相关制度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对扶贫工作专经费项目开展了绩效评价，得分为95分，存在的问题：一是在资金使用方面存在制度执行不到位问题。二是在资金使用效益有待提高。下一步改进措施：一是严格按照计划使用资金。二是努力提高社会效益，提升群众获得感。

2017年项目支出绩效评价得分表

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）水利事务（款）行政运行（项）：指本局管理移民工作支出的行政运行经费。

3.一般公共服务（类）扶贫事务（款）一般行政管理事务（项）：指本局保障扶贫机构正常运转、完成工作任务需要开支的公用支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.一般公共服务（类）扶贫事务（款）一行政运行（项）: 是指本局管理扶贫工作支出的行政运行经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出（项）: 主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出和职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗和其他行政单位医疗支出（项）:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出和事业单位人员生育保险支出。

7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：主要反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的按比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绵竹市扶贫和移民工作局2017年决算公开报表.xls

2018年9月25日