中共绵竹市委机构编制委员会办公室2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草地方相关政策，并监督实施。
　　2、研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核部门和镇乡机构改革方案。指导各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
　　3、审核市委、市政府各部门，市人大、市政协机关、市法院、市检察院机关，各民主党派市委机关、市人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。协调各部门的职能配置及其调整，协调部门之间的职责分工；加强对行政审批事项的清理、调整，进一步减少具体审批事项。
　　4、拟定全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全市使用空缺编制补充人员进行核批。
　　5、研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策，负责事业单位和拟参照公务员法管理事业单位机构编制管理，审核事业单位的机构编制方案，办理各部门所属事业单位机构编制的审批手续，督促检查审批后机构运行、编制落实情况，根据工作需要，对机构设置、职能进行必要的、及时的调整；负责我市事业单位机构编制的管理工作；指导、协调所属事业单位管理体制改革和机构编制的管理工作。
　　6、监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为，报告市机构编制委员会并上报市委、市政府。
　　7、负责全市事业单位登记管理工作。
　　8、承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、推动相对行政许可权改革，组建绵竹市行政审批局。按照四川省全面推进行政审批改革的工作中的要求，我办对我市相对集中许可权进行了多方调研，形成了绵竹市绵竹市相对集中行政许可权试点方案，并报请省委编办批示。3月31日我市行政审批局正式挂牌，全市24个部门186项行政审批事项（包含行政许可和其它事项）将由该局直接实施，真正实现“一窗受理、一站服务、一章审批”的行政审批运行新模式，有效提高办事效率和服务质量，使行政活动和行政权力的运作公开化、透明化，接受群众监督，促进政府职能转变和作风转变。

　　 2、加强环境保护及安全生产工作力度。根据我市环境保护及安全生产的工作的要求，我办积极协调，为市环保局划拨行政编制5名；在各镇乡增设环境保护和安全生产办公室，并为各镇乡增加专职从事环境保护和安全生产事业编制2名；在经济开发区增设环安部，增加专职从事环境保护和安全生产事业编制3名。有力的推动了我我市环境保护和安全生产工作的开展，为我市环保和安全生产工作迎检做出了积极贡献。

3、加强综合执法结构建设。审议成立了绵竹市环境保护和食品药品犯罪侦查大队和绵竹市旅游、规划和国土犯罪侦查大队。加强和提高了我市的行政综合执法水平，规范了各类执法职能、职责，进一步提高了我市城市管理的效率和水平，改善我市的投资环境和生活环境，更好地为建设文旅名城服好务。

4、积极配合文旅名城打造。为贯彻中央绿色发展理念，加快全域旅游事业发展，积极争创国家全域旅游示范区，结合我市实际，市编委会审议通过了整合绵竹市文体广电出版局和绵竹市旅游局，新设立绵竹市文化旅游体育委员会及新设立绵竹市新闻出版广电局为市政府直属的依照公务员管理的正科级事业单位的机构改革方案，目前已经上报德阳市编委会等待审议。

5、探索重点乡镇改革工作调研，稳步推进经济发达镇行政管理体制改革。围绕深化行政管理体制改革的总体目标，按照加强基层政权建设、统筹城乡协调发展的要求，对全市21个镇乡基层公共服务职能和机构的整合力度，机构设置和人员编制配备进行了深入调研。

6、全面清理实名制管理系统及机构编制统计工作。调整上下编工作和实名制管理流程，及时更新上下编及调动信息，同步更新实名制数据，对照实名制系统和我办管理的机构编制台账，做到一月一核对，保证数据准确。审核财政供养人员空缺用编，做好行政事业单位人员以及各分类人员空缺编数量。 强化领导职数管理，并就领导职数管理建立台账。2017年，全市共上下编987人次。

7、加强事业单位登记和统一社会信用代码管理。按照省市统一安排，改革事业单位法人年度报告制度，将事业单位年检改为年度公示，并于4月1日在德阳事业单位在线对全市320家年检合格的事业单位的年度报告书予以公示公开。2017年度事业单位年检完成100%。，办理统一社会信用代码71家，其中机关62家，垂管机关2家，群团7家 。

8、认真抓好精准扶贫工作。按照市委市政府的工作安排，我市办认真抓好精准扶贫工作，在认真调研，填写资料的基础上，走村入户，积极做好2017年帮扶户脱贫工作。并于2017年三月什地镇合结村派驻了第一书记。

二、部门概况

市委编办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。下属全额拨款事业单位1个，即绵竹市事业单位登记管理局（简称事登局）。内设机构3个，即综合股、行编事编股、监查股（信息调研股）。

三、收支决算总体情况说明

2017年市委编办本年收入合计147.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入147.90万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年增加18.04万元，增长13.89%，变动的主要原因是人员增加，人员经费增加。

（图1：收入决算结构图）

2017年市委编办本年支出合计147.90万元，其中：基本支出127.75万元，占86.38%；项目支出20.15万元，占13.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加18.04万元，增长13.89%，变动的主要原因是人员增加，人员经费增加。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计147.90万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加18.04万元，增长13.89%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出147.90万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加18.04万元，增长13.89%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出147.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出127.38万元，占86.13%；教育支出0.34万元，占0.23%；社会保障和就业支出10.98万元，占7.42%；医疗卫生支出2.98万元，占2.01%；住房保障支出6.22万元，占4.21%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:2017年决算数为107.57万元，完成预算100%，与预算数持平。一般行政管理事务（项）：2017年决算数为19.81万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2017年决算数为0.34万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为7.84万元，完成预算100%，与预算数持平。机关事业单位职业年金缴费支出：2017年决算数为3.14万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:20176年决算数为2.38万元，完成预算100%，与预算数持平。事业单位医疗：2017年决算数为0.36万元，完成预算100%，与预算数持平。其他行政事业单位医疗支出：2017年决算数为0.24万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2017年决算数为6.22万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出127.75万元，其中：

人员经费108.61万元，主要包括：基本工资20.52万元、津贴补贴18.94万元、奖金3.5万元、绩效工资2.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.84万元、职业年金缴费3.14万元、其他社会保障缴费2.98万元、其他工资福利支出6.65万元、生活0.17万元、奖励金34.61万元、住房公积金6.22万元、其他对个人和家庭的补助支出1.11万元。
　　公用经费19.14万元，主要包括：办公费2.12万元、手续费0.12万元、水费0.25万元、电费0.17万元、物业管理费1.03万元、差旅费4.4万元、维修（护）费0.07万元、租赁费0.36万元、培训费0.03万元、公务接待费0.47万元、劳务费0.1万元、工会经费1.2万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费1.08万元、其他交通费5.59万元、其他商品和服务支出1.75万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为1.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.08万元，占69.68%；公务接待费支出决算0.47万元，占30.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，没有进行因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.08万元。主要用于下属事业单位（绵竹市事业单位登记管理局）开展业务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少1.07万元，下降49.77%。主要原因是2016年对公务用车进行了大型修理，2017年没有。

3.公务接待费支出0.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，41人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元，具体内容包括：上级检查督导、工作指导等接待0.47万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元，下降2.08%。主要原因是节约开支，进一步控制接待标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，市委编办机关运行经费支出19.14万元，比2016年减少3.8万元，下降16.56%。

（二）政府采购支出情况

2017年，市委编办政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于更换办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市委编办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金20.15万元，覆盖率达到91.76%。开展了项目支出绩效评价，自评得分96分。2017年市委编办对事业单位登记、事业单位域名登记管理、设备采购、档案管理、机构编制管理、机构编制、干部教育等7个项目开展了项目绩效自评。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。项目实施全部按照申报时的名称、标准进行。如期完成了各个项目，符合项目要求，达到了预期目标。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92.5分，存在的问题：一是对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门绩效考核不够科学精细。二是可持续发展能力不强，创新能力不够。下一步改进措施：一是加强与财政部门的相互交流、学习，加强人员的自身业务学习，提高责任意识和创新意识。二是进一步完善本部门绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对事业单位域名登记管理、档案管理2个项目开展了绩效评价，得分为96分，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。项目实施全部按照申报时的名称、标准进行。如期完成了各个项目，符合项目要求，达到了预期目标。存在的问题：档案管理人员对档案的规范化管理没有系统的进行专研。下一步改进措施：加强与档案部门的交流、学习，进一步规范档案管理，提高使用效率，加强预算执行和支出绩效管理。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。一般行政管理事务（项）：指基本支出外的其他支出。

8.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各类培训支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政对机关事业单位职工养老保险补助支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政对机关事业单位职工职业年金补助支出

 10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。其他医疗保险支出：指除上述以外其他医疗保障方面支出。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共绵竹市委机构编制委员会办公室2017年部门决算公开表