中国人民政治协商会议四川省绵竹市委员会办公室2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国人民政治协商会议绵竹市委员会（以下简称绵竹市政协）是我国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方上的重要机构，在我市政治生活中发挥着重要作用。机构主要职能如下：

1、负责市政协全体委员会议、常委会议、主席会议和其它重要会议及重大活动的会务、文秘和后勤服务等工作；    

 2、组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定，草拟有关政协工作的主要文件；

3、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动以及其他工作的文秘、服务等具体组织工作；

4、负责宣传报道和信息工作；

5、负责机关行政管理和接待工作；

6、负责机关离退休干部管理工作；

7、负责机关目标管理工作；

8、负责机关的组织、人事、党务、纪检、文书档案、信访、财务管理、安全保卫方面的工作；

9、负责与上级政协和兄弟政协之间的联络工作；

10、密切和市委办、市人大办、是政府办及有关部门的联系，互相配合，协调工作，承办市政协主席、秘书长交办的其他事项；共同完成市政协的全面工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、加强学习，增进共识。始终把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指引工作，牢固树立“四个意识”，继续深入开展“两学一做”学习教育，学习领会和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，进一步增强中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，进一步坚定政治立场，增强发展人民政协事业的荣誉感和责任感，切实把思想和行动统一到中共中央、省委和市委的决策部署上来，自觉服从服务于全市经济社会科学发展。

2、围绕中心，服务大局。积极谋划协商视察工作，常委会议和主席会议分别就我市“六大攻坚”、“六大会战”等方面工作开展协商。专门委员会组织委员就我市民族宗教工作、建立绵竹原酒质量标准体系，打造绵竹原酒品牌、档案资料的开发利用及明清档案整理、马尾河源头治理与开发等工作开展对口协商；组织界别委员就企业专业技术人才引进与培育、推进医养结合模式，促进我市健康产业发展、加速推进“智慧城市”建设，提升城市精细化管理水平、国有资产管理改革等开展界别协商。精心组织政协委员，就我市关于我市全域旅游发展、推进我市医疗卫生与养老服务相结合、工业企业人才培养和引进、城东新区商贸服务设施发展情况和老城区基础设施和城市管理现状等工作开展重点调研，提出针对性、前瞻性和可行性建议。就城北湿地公园、中心广场改扩建、月季园建设、学前教育发展推进工作、德阿产业园和绵竹经开区重点项目及园区发展情况等工作开展视察，建诤言献良策，为党政科学民主决策提供参考。民主监督促进落实。深入推动《关于委派民主监督小组开展民主监督工作的意见》贯彻落实，并加大委员担任特邀监督员的推荐力度，就被监督单位依法行政、履职情况等加强监督，对脱贫攻坚、法检两院改革推进开展会议监督，对工商质监局进行民主评议，确定11件重点提案，进行督办，推动作风转变、工作落实。

3、履职为民，助推民生改善。紧扣推进促进就业创业、增加城乡居民收入、完善社会保障体系、发展社会事业等保障和改善民生的重点工作，紧盯事关人民群众切身利益的热点难点问题，多献富民安民之策，多办利民惠民之事。深入开展脱贫攻坚。继续深入推进脱贫攻坚行动，深入开展“我为脱贫攻坚做件事”活动，坚持把工作的重点放在改善农村基本生产生活条件、夯实发展基础上，放在培育特色优势产业、增强发展后劲上，放在增加农民收入、提高生活水平上，以实际行动破解民生难题、增进百姓福祉。积极反映社情民意。组织委员报送有价值的社情民意信息，切实把群众诉求传递到党委政府，使党政决策更加得民心、顺民意，推动民生问题得以有效解决。协力维护和谐稳定。协助做好群众诉求表达、利益协调、权益保障等工作。不断拓展各民主党派在市政协参政议政的平台。加强与新的社会阶层人士的联系，疏通他们的利益诉求渠道，引导他们积极投身我市改革发展和全面小康社会建设。

4、与时俱进，加强自身建设。加强政协领导班子建设，发挥政协党组在政协组织中的领导核心作用，努力使政协工作的方向更加明确、内容更加务实、作用更加明显。积极推进政协履行职能的制度化规范化程序化，探索新的协商形式和监督方式，进一步完善提案、视察、反映社情民意信息等工作机制，切实增强履职质效。密切与县（市、区）政协的联系，增强政务性服务能力和统筹协调能力。充分发挥独特优势。发挥委员联络机构作用，加强委员管理服务和学习培训，完善知情明政平台，提升委员主体作用。发挥专委会基础作用，增强服务意识，提高服务质量。发挥界别特色作用，进一步调动各界别参政议政积极性。发挥各民主党派、工商联、人民团体和无党派代表人士优势作用，努力搭建载体，深化合作共事。进一步深化党派团结合作，创新发挥界别作用的方法和途径，注重加强委员队伍建设，重视发挥专门委员会的力量和作用。注重营造良好氛围。深入开展理论与实践研究，注重深入调查研究，不断提升研究质量，强化理论研究成果运用，更好地指导工作实践。认真做好宣传工作，突出政协工作亮点，展现政协委员风采，不断扩大社会影响力。完成文史资料编撰工作，发挥存史资政、团结育人作用。

二、部门概况

绵竹市政协下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹市政协本年收入合计1050.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1050.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年增加443.89万元，增长73%，变动的主要原因是人员调资、目标考核增加以及社会保障缴费、医疗保障和住房保障支出的增加、行政事业离退休人员经费和行政运行类项目和专项工作经费的调增等原因使财政拨款收入增加。

2017年绵竹市政协本年支出合计1050.69万元，其中：基本支出730.22万元，占69%；项目支出320.47万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加443.89万元，增长73%，变动的主要原因是人员调资、目标考核增加以及社会保障缴费、医疗保障和住房保障支出的增加、行政事业离退休人员经费和行政运行类项目和专项工作经费的调增。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1050.69万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加443.89万元，增长73%。

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1050.69万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加443.89万元，增长73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1050.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出918.88万元，占87%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出82.53万元，占8%；医疗卫生支出16.72万元，占2%；住房保障支出32.56万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为598.41万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为219.2万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为43万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为51.27万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.教育（类）无（款）无（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）无（款）无（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）无（款）无（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为41.61万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为20.8万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为20.12万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗16.72（项）:支出决算为16.72万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.56万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出730.22万元，其中：

人员经费615.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费115.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源数据来源财决01-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为1.84万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待的批次和人数比年初预算的减少。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.84万元，占92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少12.62万元，下降100%。主要原因是公务用车改革后我单位已无公务用车。

3.公务接待费支出1.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，115人次（不包括陪同人员），共计支出1.84万元，具体内容包括：接待安州政协2290元、接待甘洛政协4300元、接待云南省政协1770元、接待省政协1440元、接待遂宁船山区政协2476元、接待陕西兴平政协2610元、接待蓬安政协2486元、接待简阳政协980元（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

公务接待费支出决算比2016年减少0.16万元，下降8%。主要原因是本年度接待的批次和人员减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，绵竹市政协机关运行经费支出598.41万元，比2016年增加259.23万元，增长76%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年，绵竹市政协政府采购支出总额7.01万元，其中：政府采购货物支出7.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公家具和自动化设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绵竹市政协共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金51.27万元，覆盖率达到16%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细，二是自身业务能力不强。下一步改进措施：一是建议在有条件的情况下，财政部门加强指导部门财务工作的相互交流、学习，二是加强本部门人员的自身业务学习，提高责任意识和服务意识，积极配合财务主管部门做好预算管理工作,三是进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。本部门对委员视察项目开展了绩效评价，得分为95分，存在的问题：一是对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细，二是自身业务能力不强。下一步改进措施：一是建议在有条件的情况下，财政部门加强指导部门财务工作的相互交流、学习，二是加强本部门人员的自身业务学习，提高责任意识和服务意识，积极配合财务主管部门做好预算管理工作,三是进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）

 2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指主要用于机关事业单位人员生育保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.政协会议：指各级政协召开政治协商等专门会议的支出。

19.委员视察：反映委员开展各类视察的支出。

20.参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

     政协决算报(3).xls