绵竹市人民政府办公室2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布或上报的文件和市政府领导同志的讲话材料。

（2）研究市政府各部门、各镇乡人民政府请示市政府的问题，提出审核处理意见的建议，报市政府审批。

（3）根据市政府工作需要，对市政府工作部门间出现的争议问题提出处理意见或建议，报市政府决定。

（4）负责市政府全体会议、常务会议、市长办公室会议和市政府召开的全市性工作会议的会务工作，组织政府会议决定事项的实施。

（5）督促检查市政府各部门和镇乡人民政府对市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导同志重要批示的执行落实情况，并报市政府。

（6）协助市政府组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

（7）根据市政府工作重点、难点组织专题调查研究，收集整理政务信息，及时反映情况并提出建议为市政府领导决策服务。

（8）处理群众来信，接待群众来访，及时向市政府报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

（9）负责市政府值班工作，及时向市政府报告值班重要情况，并及时处理各部门和各镇乡向市政府反映的重要问题。

（10）负责市政府机关党风廉政建设和精神文明建设以及市政府机关大院社会治安综合治理。

（11）负责办公室人事、监察和离退休人员的管理服务工作。

（12）按市委、市政府的规定，负责政府的外事侨务工作。

（13）按市委、市政府的规定，负责市政府法制工作和规范性文件的审定。

（14）按市委、市政府的规定，负责市政府民族宗教事务管理工作。

（15）按市委、市政府的规定，负责全市目标管理督查工作的指导、协调、考核、检查。

（16）负责机关的后勤管理服务工作，做好市政府领导同志服务工作。

（17）管理、指导市志办。

（18）承办市政府交办的事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

一、围绕中心抓落实，当好参谋助手强“服务”

一是调查研究“深”。坚持围绕中心、关注基层、紧扣热点、超前调研，找准决策需求点，积极开展调研活动，及时捕捉对中心工作具有指导意义的典型经验。每年向市政府各部门、各镇乡下达调研任务，将高质量、具有参考价值的调研文章在全市转发，以供工作交流。通过集中思考、讨论、交流和求证，不断完善，形成了《绵竹市经济运行情况报告》《融入国家战略 抢抓发展机遇》等一系列调研成果，为市领导决策提供了重要依据，并在上级刊物上发表。

二是政务信息“快”。高度重视挖掘、收集城乡统筹、扩权强县、产业发展和国计民生等各个方面的深层次、高质量信息，努力为市政府决策提供全方位、多领域、多角度的信息服务。为宣传我市工作措施和成效，今年我们向省、市两级上报各类信息271条，其中75条被上级采用，信息采用量在德阳市位居前列。同时，进一步完善政务公开制度，拓宽政务公开内容，公开政务信息1.5万余条。

三是法律审查“严”。坚持依法行政，积极为市委、市政府提供法律支持，在决策过程中，严格执行《四川省重大行政决策程序规定》和《四川省行政决策合法性审查规定》，制发了《绵竹市人民政府工作规则》、《绵竹市人民政府办公室关于绵竹市行政决策合法性审查有关事项的通知》。市政府决策合法性审查，依照权限和程序严格进行，保障了一系列重大决策的合法性。

四是后勤保障“实”。高质量的后勤保障是协调领导日常事务，推进机关各项工作的基础。我们始终严格按照厉行勤俭节约反对铺张浪费各项规定，及时更新公务用车、公务接待、办公用品等方面的规定。积极衔接各位领导及市政府与上下级的联系，落实好各项活动和接待工作。按照市上统一安排部署，对政府办公务车进行了全面清理，及时清退超标超编车辆，通过整合车辆、优化运行方式，保障了机关正常运转。和政府采购中心对接，认真研究采购办法，严格控制办公经费的基础上提高物资采购效率。 

二、严格遵循新规则，完善制度流程重“规范”

一是办文办会立足“精”。坚持精益求精的标准，制定政府常务会议、政府党组会议等会议规程，进一步规范各项办文办会程序，高质量承办市政府全体会议、市政府常务会议、经济运行分析会等会议的保障服务，协助做好市“两会”的会务工作。在公文制作上，强化培训，严把公文草拟、审核、校对、出口等关口，严格奖惩，有效降低了公文的出错率；在文稿起草上，改进文风，准确把握领导意图，切实提升思想性、针对性、指导性，全年共完成政府工作报告等重要文字材料及相关专题会议材料、汇报材料、市政府领导讲话材料等重要文稿500余篇。严格执行会议审批制度，大力精简会议数量。

二是督查督办坚持“严”。围绕中心工作，强化重点督查，采取实地督查、书面督查、电话催办等形式开展督促检查，组织开展德阳西郊水厂取水口迁建工程等重点工作、重点项目督查50余次，及时准确地反映重大决策的贯彻落实情况，确保了政府工作有部署、有落实、有回音。积极回应人大代表、政协委员呼声，办理人大代表建议148件，满意率100%；办理政协委员提案115件，满意率99.1%。

三是应急值守确保“稳”。完成市级专项预案修编13部，备案100余部，基本建成覆盖全市各镇乡、各行业、各单位的应急预案体系。加强应急预案演练，组织500余人在清平镇参加地质灾害及山洪应急演练。完善突发事件应急指挥机构14个，规范监测预警、信息报送、应急处置、军地协同等应急机制建设。健全充实综合性和专业性应急救援队伍，常年保持14支专业应急救援队，加强和规范应急志愿者队伍建设。强化应急物资储备和管理，完善应急物资保障体系建设。

二、部门概况

市政府办属于1级预算单位，下属二级单位0个。其中行政单位1个，行政编制34个，工勤编制15个，参照公务员法管理的事业单位1个，参公编制5个。其他事业单位0个。下属全额拨款事业单位1个，即绵竹市电子政务信息中心。全额事业编制8个。政府办内设机构7个，即督办室、政研室、秘书股、文书机要股、综合股、行政股、信息调研股，管理应急办、法制办、金融办、市志办。

三、收支决算总体情况说明

2017年政府办本年收入合计1920.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1920.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年减少206.97万元，减少9.73%，变动的主要原因是人员减少，项目减少。

（图1：收入决算结构图）

2017年市政府办本年支出合计1920.64万元，其中：基本支出1180.40万元，占61.46%；项目支出740.24万元，占38.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年减少206.97万元，减少9.73 %，变动的主要原因是人员减少，项目减少。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1920.64万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少206.97万元，减少9.73%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1920.64万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少206.97万元，减少9.73%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1920.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1635.75万元，占85.17%；科学技术支出53.48万元，占2.78%；社会保障和就业支出137.15万元，占7.14%；医疗卫生支出27.02万元，占1.41%；住房保障支出67.24万元，占3.5%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为910.81万元，完成预算100%，与预算数持平。一般行政管理事务（项）：2017年决算数为250.76万元，完成预算100%，与预算数持平。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：。2017年决算数为384.18万元，完成预算100%，与预算持平。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为10万元，完成预算100%，与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）：2017年决算数为80万元，完成预算100%，与预算数持平。

4. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：2017年决算数为38.18万元，完成预算100%，与预算数持平。其他科学技术支出（项）：2017年决算数为15.3万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为65.04万元，完成预算100%，与预算数持平。机关事业单位职业年金缴费支出：2017年决算数为26.61万元，完成预算100%，与预算数持平。其他行政单位离退休支出：2017年决算数为45.5万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:20176年决算数为25.42万元，完成预算100%，与预算数持平。其他行政事业单位医疗支出：2017年决算数为1.6万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2017年决算数为67.24万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1180.40万元，其中：

人员经费962.79万元，主要包括：基本工资167.11万元、津贴补贴162.97万元、奖金25万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.04万元、职业年金缴费26.62万元、其他社会保障缴费27.02万元、其他工资福利支出47.63万元、抚恤金22.67万元、生活补助45.56万元、奖励金298.61万元、住房公积金67.24万元、其他对个人和家庭的补助支出7.32万元。
　　公用经费217.61万元，主要包括：办公费35.71万元、印刷费9.47万元、手续费0.27万元、水费3.23万元、电费13.88万元、邮电费18.12万元、差旅费44.18万元、公务接待费0.2万元、劳务费3.12万元、工会经费17.01万元、公务用车运行维护费11.34万元、其他交通费52.83万元、其他商品和服务支出8.25万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为82.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算59.74万元，占72.80%；公务接待费支出决算22.32万元，占27.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有因公出国（境）需求和安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出59.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆（车改后8辆公车于2017年底移交国资局，保留1辆公务用车），其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出59.74万元。主要用于政府办、援彝办开展业务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少17.96万元，下降23.12%。主要原因是公务用车改革及厉行节约等。

3.公务接待费支出22.32万元。主要用于执行公务、招商引资、开展业务活动开支的用餐费、住宿费等。国内公务接待127批次，人次918（不包括陪同人员），共计支出22.32万元，具体内容包括：上级检查督导、工作指导、招商引资、外事接待等共计22.32万元。其中：外事接待2批次，34人，共计支出0.58万元。

公务接待费支出决算比2016年减少9.88万元，下降30.68%。主要原因是节约开支，进一步控制接待标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，市政府办机关运行经费支出217.61万元，比2016年增加79.85万元，增加57.96%。

（二）政府采购支出情况

2017年，政府办政府采购支出总额40.81万元，其中：政府采购货物支出29.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.49万元。主要用于更换办公设备和防汛物资储备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，政府办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金268.86万元。开展了项目支出绩效评价，自评得分95分。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。项目实施全部按照申报时的名称、标准进行。如期完成了各个项目，符合项目要求，达到了预期目标。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门绩效考核不够科学精细。二是可持续发展能力不强，科技创新能力不够。三是项目绩效动态监控的力度还有待加强。下一步改进措施：一是加强与财政部门的相互交流、学习。二是加强本部门人员的自身业务学习，提高责任意识和创新意识。三是进一步完善本部门绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对市政府工作经费、援彝工作经费等项目开展了绩效评价，得分为95分，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。项目实施全部按照申报时的名称、标准进行。如期完成了各个项目，符合项目要求，达到了预期目标。存在的问题：一是对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门绩效考核不够科学精细。二是产生的可持续效率不高。下一步改进措施：一是加强与财政部门的相互交流、学习。二是提高使用效率。三是进一步完善本部门绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出是指反映政府提供一般公共服务支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务是指反映政府办公厅（室）及相关机构各方面的支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行是指反映行政单位的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关事务支出反映行政单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

8. 社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.科学技术支出反映科学技术方面的支出，社会科学- 其他社会科学支出反映其他用于社会科学研究方面的支出，主要用于市志办机关运行和人员支出，科学技术支出- 其他科学技术支出- 其他科学技术支出主要反映用于市志办抗震救灾志、绵竹年鉴的编撰工作的项目支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政（事业）单位医疗：主要用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他医疗保障支出：主要用于机关事业单位人员生育保险支出。

11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：绵竹市人民政府办公室2017年部门决算公开表

     2018年9月17日