绵竹市孝德镇2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。

2.因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。

3.加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

5.进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（二）2017年重点工作完成情况。

一是金土村幸福美丽新村建设工程，农户132户统规自建，房屋主体基本完工，估算投资1500万元。该区地下管网等基础设施配套已完成招标控制价评审，总投资额648万元。戏台、接待中心等公共建设已进入施工，预计12月底前完工施工，总投资331万元。小区绿化其其它附属设施将于2018年实施；二是亲水公园完成了入户调查，等待项目开工；三是月季大道-石桥滩村金土村段建设工程，现已进入路面铺设阶段，建成后将提升整个道路景观和方便群众出行；四是罗家庵中桥建设项目，现已完工，方便了近万人出行；五是绵竹孝德入口广场改造工程，6月30日完成；六是欧洲大道项目，现进行征地拆迁，完成2户；七是人民渠取水口项目，已协调进场施工；八是推进场镇污水管网建设；九是2017年德阿路、年画路、成青路沿线提升改造项目，总投资约1112万元，由绵竹市金申投资集团有限公司作为业主，我镇为实施单位，现正在进行施工设计。（四）产业发展持续优化深入。一是抓实农业基础产业。出栏生猪57600头，出栏小家禽69.66万只，农村居民人均可支配收入8150元，增幅达5%。种植大麦1245亩、油菜9812亩、小麦40985亩、水稻53129亩、玉米809亩、花生157亩、蔬菜800亩、西瓜1100亩，川芎1200亩。在经营中的种、养专合社114家、家庭农场9家，其中：种植专合社65家；养殖专合社49家，全镇共计实现土地合理合法流转14500亩。二是抓强工业产业。全镇规上企业生产情况好，完成半年工作目标任务；涉污企业得到整改。三是抓优旅游产业。对全镇旅游产业进行全域旅游规划，提档升级，形成活力。

二、部门概况

孝德镇人民政府为一级预算单位，无下属单位。镇政府设置有党政办、经发办、社会事务办、财政所、文广中心、社计中心。孝德镇机关行政人员编制39人，工勤人员编制4人，事业机构人员编制共计16人，其中：农业服务中心人员编制7人，社会事业和计生服务中心编制8人，环境和安全办公室编制1人。2017年末实有人数共计54人，其中行政人员36人，工勤人员3人，事业机构人员15人，其中农业服务中心9人，社会事业和计生服务中心6人。

三、收支决算总体情况说明

2017年孝德镇本年收入合计2164.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2164.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年增加38.69万元，增长1.79%，变动的主要原因是人员经费增加。

2017年孝德镇本年支出合计2164.42万元，其中：基本支出2038.25万元，占94.17%；项目支出126.17万元，占5.83%；上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；2017年本年支出合计较2016年增加38.69万元，增长1.79%，变动的主要原因是人员经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

孝德镇2017年财政拨款收、支总计2164.42万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加38.69万元，增长1.79%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

孝德镇2017年度一般公共预算财政拨款支出2164.42万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加38.69万元，增长1.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

孝德镇2017年一般公共预算财政拨款支出2164.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出715.39万元，占33.05%；文化体育与传媒支出38.23万元，占1.77%；社会保障和就业支出331.05万元，占15.3%；医疗卫生与计划生育支出78.53万元，占3.63%；城乡社区支出180.64万元，占8.35%；农林水支出700.89万元，占32.38%；交通运输支出50万元，占2.31%；商业服务业等支出1.74万元，占0.01%；国土海洋气象等支出16.02万元，占0.74%，住房保障支出51.93万元，占2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出（201）:2017年决算数为715.39万元，完成预算100%。其中①人大事务支出2010199，决算数5万元，完成预算100%；②行政运行支出2010301决算数667.20元，完成预算100%；③一般行政管理事务支出2010302决算数为3万元，完成预算100%；④其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399决算数为0.8万元，完成预算100%；⑤财政事务2010601，决算数24.98万元，完成预算100%；⑥其他纪检监察事务支出2011199决算数14.40万元，完成预算100%。

 2.文化体育与传媒支出（207）：2017年决算数为38.23万元，完成预算100%。其中其他文化支出2070199，决算数为38.23万元，完成预算100%。　　

3.社会保障和就业支出（208）：2017算数为331.05，完成预算100%。其中：①机关事业养老保险2080505，决算数67.07元，完成预算100%；②机关事业职业年金2080506，决算数26.83万元，完成预算100%；③其他行政事业单位离退休支出2080599，决算数67.25万元，完成预算100%；④农村特困人员救助供养支出2082102，决算数146.63万元，完成预算100%；⑤其他社会保障支出2089901，决算数23.28万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（210）：2017年决算数为78.53万元，完成预算100%。其中：①行政运行2100101决算数43.38万元，完成预算100%；②行政单位医疗2101101，决算数16.53万元，完成预算100%；③事业单位医疗2101102，决算数6.94万元，完成预算100%；④其他行政事业单位医疗支出2101199，决算数1.68万元，完成预算100%；⑤其他医疗卫生与计划生育支出2109901，决算数10万元，完成预算100%。

5、城乡社区支出（212）：2017年决算数为180.64万元，完成预算100%。其中①其他城乡社区管理事务支出2120199，决算数80.03万元，完成预算100%；②其他城乡社区公共设施支出2120399，决算数30万元，完成预算100%；③城乡社区环境卫生2120501，决算数70.61万元，完成预算100%。

6、农林水支出（213）：2017年决算数为700.89万元，完成预算100%。其中①事业运行2130104，决算数87.61万元，完成预算100%；②其他农业支出2130199，决算数15.9万元，完成任务100%；③对村民委员会和村党支部的补助2130705，决算数419.38万元，完成预算100%；④其他农林水事务支出2139999，决算数178万元，完成预算100%。

7、交通运输支出（214）：2017年决算数为50万元，完成预算100%。其中公路养护2140106，决算数为50万元，完成预算100%。　　

8、商业服务业等支出（216）：2017决算数为1.74万元，完成预算100%。其中其他旅游业管理与服务支出2160599，决算数1.74万元，完成预算100%。

9、国土海洋气象等支出（220）：2017决算数为16.02万元，完成预算100%。其中：行政运行2200101，决算数16.02万元，完成预算100%.

10、住房保障支出（221）：决算数为51.93万元，完成预算100%。其中：住房公积金2210201决算数51.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

孝德镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出2038.25万元，其中：

人员经费1453.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费584.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

孝德镇2017年“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成预算100%；其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.6万元，完成预算100%； 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少7.76万元，下降68.31%，其中公务用车购置及运行维护费支出减少7.76万元，下降了68.31%，主要原因车改后车辆减少，车辆燃油、维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元。全年未安排因公出国（境）。

因公出国（境）费支出决算与2016年一致，均未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年无更新购置公务用车。截至2017年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、其他车辆2辆。

公务用车运行维护费支出3.6万元。主要用于办公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7.76万元，下降了68.31%，主要原因车改后车辆减少，车辆燃油、维修费减少。

3.公务接待费支出决算0万元。

公务接待费支出决算与2016年一致，均未安排公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

孝德镇2017年使用政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

（一）机关运行经费支出情况。

2017年，孝德镇机关运行经费支出584.76万元，比2016年增加29.3万元，增长5%。主要是财政供养人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，孝德镇政府采购支出总额2.59万元。其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购支出服务0万元。政府采购货物2.59万元主要采购电脑，用于办公。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，孝德镇共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆；其他车辆2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金30万元，覆盖率达到23.78%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95.00分。存在问题：一是预算调整跨年度，影响预算执行的严肃性；二是预算执行进度，特别是项目支出进度不均衡。下一步改进措施：一是根据本镇实际情况，认真做好预算编制事前的调查研究，准确地掌握各个项目的具体情况，及时加强项目资金使用进度；同时，尽量减少年度期间的调整比例。二是逐步完善本部门绩效评价制度，强化绩效管理理念。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对年画村弱电下地线缆铺设工程项目开展了绩效评价，得分为95分，存在的问题无。下一步改进措施无。

2017年项目支出绩效评价得分表

十、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务人大事务支出：反映各级人民代表大会的支出。

3.一般公共服务行政运行支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务一般行政管理事务支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务财政事务支出：反映财政事务方面的支出。

6.一般公共服务其他财政事务支出：反映财政办公用品支出。

7.一般公共服务其他纪检监察事务支出：反映村社区纪检监察办公费支出。

8.文化体育与传媒其他文化支出:反映社计中心人员经费及公用经费支出。

9.社会保障和就业机关事业养老保险缴费支出;反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业机关事业职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业农村特困人员救助供养支出:反映农村特困人员救助供养支出。

12.社会保障和就业其他社会保障支出:反映五保户救济费支出。

13.医疗卫生与计划生育行政运行支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.医疗卫生与计划生育行政医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育事业医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育其他医疗保险支出：反映生育保险支出。

17.城乡社区其他城乡管理事务支出:反映社区人员经费及办公经费。

18.城乡社区其他城乡公共设施支出：反映年画村集中点提档升级项目经费。

19.城乡社区城乡环境卫生支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20.农林水事业运行支出：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.农林水农村道路建设支出：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

22.农林水其他农业支出：反映三资人员经费支出。

23.农林水对村民委员会和村党支部的补助支出：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.农林水其他农林水事务支出：反映村社区维稳经费支出、村级办公经费。

25.商业服务业其他旅游业管理与服务支出：反映年画村景区运行维护经费支出。

26.国土海洋气象行政运行支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.住房保障住房公积金支出：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

29.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017孝德决算公开含空表.xls