绵竹市九龙镇人民政府2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

基本职能参照政府批准的三定方案,一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、经济发展情况

（1）工业经济稳步增长。2017年，我镇共有企业19家，其中规模以上工业企业5家，规模以上企业总产值为23.31亿，较去年增幅24.3%；固定资产投资为4.98亿元，较去年增幅15.2%；农民人均纯收入达到17451元，增长9.03%。

（2）现代农业不断发展。以华胜农业为龙头，带动大批农户发展猕猴桃种植；推进林下种植经济发展，扩大药材、菌类、竹笋等种植面积；推进柑桔、柠檬、特色花卉、葡萄优良品种种植面积；做好小春、大春工作，稳定粮油种植面积。

（3）第三产业发展新业态。巩固山地运动，滑翔基地建设，2017年成功举办了2017年四川省滑翔伞联赛九龙站比赛，承办全国滑翔教练员升级考试工作；挂牌成立了西南地区无人机培训考试中心；1至12月旅游游客量达132.3万人次，旅游收入实现6615余万元。

2、基础设施提档升级

（1）重点项目建设情况。S216、S419项目完成进度60%。花宿项目完工投入使用，花香项目入场施工。

（2）特色小镇有序推进。启动九龙镇详规编制工作；被省发改委列为“十三五”特色小镇，被评为省级森林小镇；按照德阳市工作安排，大力推进特色滑翔小镇规划建设。

（3）统筹建设“四好村”。制定“四好村”创建工作规划，逐村推进创建工作。2017年，成功创建省级“四好村”一个，指导新龙村争取创建省级“四好村”，白玉村创建德阳市“四好村”。

3、民生事业加快发展

（1）脱贫攻坚全力推进。全镇共有贫困户378户，659人， 按照“一超六有”标准落实扶贫政策和帮扶措施，因户施策，制定帮扶方案。认真对照上级督查整改问题清单，制定整改方案并落实责任完成整改；组织专门的督查力量，对帮扶工作开展情况，政策落实情况，贫困户知晓率、满意度和居家环境进行拉网式督查，专题研究并落实整改工作。加强“四改”和安全住房改善工作，完成危房重建8户，厨房改造35户，厕所改造55户，院坝入户路改造8户，电视信号安装156户，居家环境改善33户，“金融扶贫+入股分红”10户。集中力量做好2017年18户贫困户脱贫工作，督促帮扶干部加强加深与贫困户的帮扶情感联系。为保障扶贫资金使用规范且有效，出台《九龙镇扶贫专项资金管理办法》，扶贫资金使用进度超过100%。

（2）环保工作持续推进。加强环保工作机构、人员力量配备，落实责任，对辖区内12家“散乱污”企业，纳入环保问题整改10家，对2家实施关闭。畜禽污染专项整治共66户，实施整改23户，禁养区关闭4户。开展饮用水源保护区划定工作，统计上报保护区范围建设项目、建筑物及排污口。认真落实“河长制”工作，完善工作机构，落实专职工作人员，制定日常巡查机制，建立镇级河长联席工作会议制度。按照上级安排，制定白水河、灌耳河一河一策方案；落实村级河段长职责，形成常态化巡查管护。

（3）社会治理进一步加强。扎实推进“平安九龙”建设，深化社会治安综合治理体系，努力建设和谐稳定的社会环境。全面落实平安建设12340的社情民意调查宣传，共印制发放宣传画2000份，宣传日历5000份，加强治安日常巡查和夜巡。以网格化为抓手，深化社会治安综合治理体系建设，营造安全、稳定、和谐的社会环境。

（4）安全工作稳步推进。认真落实安全生产“一岗双责、党政同责”工作要求，每季度召开安全生产工作会，研究部署全镇安全生产工作，主动向镇党委汇报安全生产工作，及时研究解决突出问题。建立健全规范有效的安全生产长效管理机制，扎实开展安全生产大检查工作，落实安全隐患台账管理制度，明确隐患整改责任人和整改措施，实行销号制。督促落实企业主体责任，做好省级安全社区复核复验迎检准备工作，确保安全社区复评工作顺利通过。每月进行安全生产检查，并形成月报。全年共开展培训8次，受培训人员达320人次。加强防汛防灾减灾工作，完善地质灾害防治领导机构，编制和完善《九龙镇地质灾害防御预案》及《九龙镇突发性地质灾害应急预案》，建立汛期值班、巡查制度和地质灾害专职监测员考核制度。与清泉村31位地质监测员签签订《地质灾害防治工作目标责任书》，督促监测员切实履职；全覆盖向群众、农家乐、企业发放防灾避险明白卡。实施白水河防汛应急处理工程，确保汛期安全。

     4、深入推进依法行政

（1）加强法治政府建设。自觉接受人大监督、主动接受群众和舆论监督，认真落实政府班子学法制度，坚持重大行政决策法定程序，严格项目资金监管，用好法律顾问，做到法定职责必须为，法无授权不可为。不断提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力。

（2）推进服务政府建设。加强“两学一做”学习教育，巩固提升干部服务意识，坚决整治庸、懒、散、浮、拖的现象，对于推诿扯皮、吃、拿、卡、要的人员严惩不贷，打造一支有纪律，有干劲的干部队伍。不断提高工作效率，让群众少跑路，少花时间。

（3）加强廉洁政府建设。实施政务公开，公开公示行政权力和服务事项，公开办事指南及流程内容。坚持把纪律和规矩挺在前面，严格执行“三重一大”集体决策制度，规范行政决策行为，依法行政能力不断加强，加强了对项目建设、政府采购等重点领域监管。努力使清正廉洁成为每一名政府工作人员的行动自觉，让人民群众从政府建设和工作中感受到风清气正。

二、部门概况

九龙镇人民政府设立政府机关、农业服务中心、计生和社会事务中心，机关共有正式在职职工26人。

三、收支决算总体情况说明

2017年九龙镇人民政府全年收入合计804.34万元，一般公共预算财政拨款收入804.34万元。2017年本年收入合计较2016年增加184.64万元，增长29.80%，变动的主要原因是人员工资、社会保险费用上涨、项目预算增加。

2017年九龙镇人民政府本年支出合计804.34万元，其中：基本支出686.30万元，占85.32%；项目支出118.03万元，占14.68%。 2017年本年支出合计较2016年增加184.64万元，增长29.80%，变动的主要原因基本支出上涨。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计804.34万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加184.64万元，增长29.80%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出804.34万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加184.64万元，增长29.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出804.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出362.72万元，占45.10%；文化体育与传媒支出6.21万元，占0.77%；社会保障和就业支出122万元，占15.17%；医疗卫生支出8.71万元，占1.08%；城乡社区支出25.18万元，占3.13%；农林水支出258.68万元，占32.16%；交通运输支出3万元，占0.37%；住房保障支出17.84万元，占2.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    1.一般公共服务: 2010199其它人大事务支出:支出决算为2万元，完成预算100%,办公经费;2010301行政运行支出, 支出决算为331.72万元, 完成预算100%； 2010302一般行政管理事务支出：支出决算为3万元, 完成预算100%；2010350事业运行，支出决算为26万元，完成预算100%。

    2.文化体育与传媒：2070199其它文化支出: 支出决算为6.21万元，完成预算100%。

    3. 社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为23.24万元，完成预算100%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为9.29万元，完成预算100%；2080599其他行政事业单位离退休支出11万元，完成预算100%；2082102农村特困人员救助供养支出，支出决算为73.82万元，完成预算100%；2089901其它社会保障和就业支出，支出决算为4.65万元，完成预算100%。

    4.医疗卫生与计划生育： 2101102事业单位医疗支出：支出决算为2.26万元，完成预算100； 2101101行政单位医疗，支出决算为5.87万元，完成预算100%；2101199其它行政事业单位医疗支出，支出决算为0.58万元，完成预算100%。

    5.城乡社区事务支出： 2120199其它城乡社区管理事务支出，支出决算为15.18万元，完成预算100%；2120501城乡社区环境卫生：支出决算10万元，完成预算100%。

    6.农林水支出： 2130199其它农业支出，支出决算为8.9万元，完成预算100%。2130705对村民委员会和村党支部的补助，支出决算为122.62万元，完成预算100%。2139999其它农林水支出，支出决算为127.16万元，完成预算100%。

    7.交通运输支出：2140106公路养护，支出决算为3万元，完成预算100%。

    8.住房保障支出：2210201住房改革住房公积金，支出决算数为17.84万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出686.30万元，其中：

人员经费494.70万元，主要包括：30101基本工资74.42万元、30102津贴补贴49.89万元、30104其他社会保障缴费8.97万元、30107绩效工资14.6万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费23.24万元、30109职业年金缴费9.29万元、30199其他工作福利支出20.51万元、30305生活补助105.7万元、30306救济费64.32万元、30309奖励金105.17万元、30311住房基金17.84万元、30399其他对个人和家庭的补助支出0.74万元。
　　公用经费191.60万元，主要包括：30201办公费65.84万元、30206电费6.16万元、30207邮电费1.31万元、30211差旅费14.73万元、30216培训费0.8万元、30226劳务费62.90万元、30229福利费1.22万元、30231公务用车运行维护费1.8万元、30239其他交通费14.56万元、30299其他商品和服务支出17.06万元，31002办公设备购置5.24万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。主要原因是无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于办公、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7.17万元，下降79.93%。主要原因是公车改革，公务用车数量减少。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016相比减少0.1万元。主要原因是无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年，九龙镇人民政府机关运行经费支出186.36万元，比2016年增加77.17万元，增长70.67%。

（二）政府采购支出情况。

2017年，九龙镇人民政府政府采购支出总额5.24万元，其中：政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，九龙镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金118.03万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94.5分，存在的问题：由于近年财政改革力度大，财务人员有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。下一步改进措施：  

1、加强对财务人员业务培训，积极与各单位财务工作者相互交流，学习经验。

2、督促本单位财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升业务素养。

3、加强部门之间沟通、协作，进一步完善本单位内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行进度和绩效目标动态的监控。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对地质灾害搬迁补助项目开展了绩效评价，得分为94.5分，存在的问题：专项资金来源渠道少，资金压力较大，管理机制不完善，未制定科学、规范，具有可操作性的长效机制。

下一步改进措施：完善管理机制、明确责任， 充分发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，科学合理规划资金使用方向。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010199：指镇人民代表大会其他人大事务支出；一般公共服务2010301：指行政单位的基本支出；一般公共服务2010302：指政府为单独设置项级科目的其他项目支出；2010699指政府其他财政事务方面的支出。

10.文化体育与传媒2070199：指政府其他用于文化方面的支出。

11.社会保障和就业2080505：指政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业2080506：指政府实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业2082102：指农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业2089901：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育管理事务2100799：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；医疗卫生与计划生育管理事务2101101：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育管理事务2101199：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.城乡社区事务支出2120101：指政府城乡社区管理事务的基本支出；城乡社区事务支出2120199：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区事务支出2120501：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出2130104：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出2130199：指其他用于农业方面的支出；农林水支出2130705：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出2139999：指处化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15.交通运输支出2140106：指公路养护支出。

16.国土海洋气象等支出220101：指国土资源管理方面的行政单位的基本支出。

17.住房保障支出2210201：指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九龙2017年部门决算公开报表.xls