绵竹市红十字会2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业，开展救灾备灾，卫生救护和防病知识宣传，无偿献血的宣传推动，社会服务和社区红十字服务，红十字青少年活动，募捐活动，推进遗体(器官)捐献工作，兴办符合红会宗旨的社会福利事业。（职能参照政府批准的三定方案）

（二）2017年重点工作完成情况。培训应急救护师资100余名，普及性应急救护培训4900多人次。实施国际联合会“社区韧性与发展项目”，为我市贫困人群做实事。继续做好应急救护队和备灾救灾工作，切实做好人道捐献工作。三献工作站建立，为献血、捐献造血干细胞、捐献人体器官工作提供更为方便的途径。

二、部门概况

绵竹市红十字会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹市红十字会本年收入合计124.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.96万元，占98.40%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占1.60%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年增加3.38万元，增长2.78%，变动的主要原因是人员经费上涨。

         （图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年绵竹市红十字会本年支出合计124.96元，其中：基本支出95.57万元，占76.48%；项目支出29.39万元，占23.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加3.38万元，增长2.78%，变动的主要原因是人员经费支出增加。

      （图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计124.96万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加3.38万元，增长2.78%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出122.96万元，占本年支出合计的98.40%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加11.38万元，增长10.20%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出122.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出115.34万元，占93.80%；医疗卫生支出2.32万元，占1.89%；住房保障支出5.31万元，占4.31%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位基本养老保险缴费支出款项按照年初计划缴纳。

    2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位职业年金缴费支出款项按照年初计划缴纳。

3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）: 支出决算为77.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位行政运行经费在实施过程中不存在未列支的金额。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）:支出决算为29.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是项目支出已按照预算用于应急救护培训、志愿者服务等方面。        

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是职工基本医疗保障款项按照年初计划缴纳。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是职工生育保险按照年初计划缴纳。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是住房公积金数额按照年初计划缴纳。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出95.57万元，其中：

人员经费82.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费13.05万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（数据来源数据来源财决01-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是我会2017年无因公出国（境），公务用车购置及运行维护费支出，公务接待费已按预算列支。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算,0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是2017年我会无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是2017年我会无公务用车。

3.公务接待费支出0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：阿坝红会来绵0.03万元，彭山来绵0.05万元，茂县红会到访0.04万元，核查项目公务接待费0.08。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0万元，增长/下降0%。主要原因是我会公务接待次数基本与上年度持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，绵竹市红十字会机关运行经费支出13.05万元，比2016年减少1.52万元，下降10.43%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年，绵竹市红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金10万元，覆盖率达到33.33%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：我会2017年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标，但预算编制还需进一步细化。下一步改进措施：加强财政基础管理工作，提高预算执行力，切实提高依法理财和现代化理财的水平。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，对红十字备灾救灾中心运转、社区红十字服务、红十字志愿者队伍建设、彩票公益金项目开展了绩效评价，得分为100分，存在的问题：一是培训的人数还不够多，培训人群也不够广泛，群众对应急救护培训的认识不够。形成这些问题的原因主要在于群众对这项工作的陌生和意识不够。下一步改进措施：一是针对培训人数不够多、人群不够广泛的问题，我会应利用自身优势，积极和学校、企业、社区、乡镇联系沟通，组织培训，同时提高群众的意识。二是加大宣传，改变群众对红十字会固有的还停留在几年前的认识上。

（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）：指反映用于政府在社会保障与就业，行政事业单位离退休方面，机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映用于政府在社会保障与就业，行政事业单位离退休方面，机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指反映用于政府在社会保障与就业，政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指反映用于政府在社会保障与就业，政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面，除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理，用于医疗保障方面，财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：集中反映政府用于住房方面，行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

公开表.xls