绵竹市防震减灾局2017年部门决算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）绵竹市防震减灾局的主要职能。

1、贯彻执行国务院和省有关防震减灾工的方针、政策和法规。

2、制定本行政区域内防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

3、管理本行政区域内的地震监测预报工作，会同有关部门制定本地区的地震应急反应预案。

4、承担绵竹市人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作，负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划。

5、管理本行政区域内地震烈度区划成果应用，按照有关规定监督、管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作。

6、按照有关规定管理本行政区域内工程建设项目以及地震动参数或烈度表述的抗震设防标准，监督本行政区域内重大工程实施的抗震设防工作。

7、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识；并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

8、指导各镇乡开展防震减灾工作。

9、承担同级人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、做好地震监视与会商工作。密切跟踪监视我市及周边震情的发展变化，严格震情会商制度，适时进行震情分析判定，密切注意前兆异常的动态变化，及时整理、上报前兆异常情况。全年年进行周会商30余次，月会商10次，季度会商3次。

2、加强地震监测环境保护工作。近年来，我们每年都配合德阳市公安局、德阳市防震减灾局对我市各监测站点的设施和环境进行安全检查，对发现的问题及时整改。目前为止，我们还未发现有对已有地震观测环境和设施产生影响的情况。

3、做好震情跟踪、异常收集和分析工作。加强与各地震监测站点、宏观联络员等的联系，对区域内的土门温泉水温、清平断层气、汉旺地形变、动植物等监测手段的异常变化进行了调查跟踪，做好分析和上报工作。

4、坚持台站巡查制度。加强对监测仪器的运行维护和管理工作。坚持对各种手段的观测仪定期巡视、检查，发现问题及时上报处置，保证了观测资料的连续、及时和可靠，上半年，对清平、土门、遵道三个台站进行维修改造，目前进展顺利，预计11月底竣工。1至11月台站巡查20余次、维修4次，台网正常运行率99.9%。

5、做好抗震设防服务，为办事群众服好务。根据四川省人民政府第【2014】80号文件第217项、德阳市人民政府德府发【2015】3号文件精神，我局自2015年起要承担一项行政许可项目：危害地震监测设施和地震观测环境建设项目审查。截止10月底，已对全市28个工程项目进行了抗震设防行政服务，按时办结率100%。参与全市各类项目的规划论证和设计评审会50余次，未接到一项投诉。

6、坚持科普宣传，切实提高市民防震减灾意识。

一是街道摆摊设点宣传。在中心广场、各镇乡街道摆摊设点，采用现场咨询、讲座、发放宣传资料等方式与群众面对面宣传。截止10月底，共发放宣传资料10000余份、科普图书600余册，展出展板30余块，悬挂宣传横幅30余条，接受群众咨询7000余人次，受教育群众达18000余人次。

二是影视媒体宣传。“5.12防灾减灾日”期间在绵竹广播电台《政风行风热线》直播节目现场，就防震减灾工作、地震地质、监测预报、应急救援、震害防御等方面知识为广大听众进行了详细讲解。

三是进一步做好示范创建工作。今年，我市遵道学校通过前期的各项工作与学校相关工作人员的不懈努力，成功申报并通过认定，成为“德阳市防震减灾科普示范学校”。

四是更新科普宣传栏内容。为了让更多的群众了解防震减灾知识，4月对汉旺、土门、清平等地震监测站点更新了地震科普宣传栏。

7、抓好应急演练，提高群众应急避险能力。

一是推进防震减灾科普知识进校园活动，组织各中小学开展了地震应急演练活动。学校全年开展应急演练30余场次，参与人数达3万余人次，提高了广大师生抵御灾害和应对突发事件的能力。

二是各乡镇、相关部门、企事业单位高度重视防震减灾工作，有组织的开展了14场次地震应急演练，参与人数达1万余人次，有效提高了广大人民群众防灾减灾意识和紧急避险、自救互救能力。5月12日上午，春溢小学、新市学校都利用课间操时间，对全校师生进行了防灾减灾应急大演练。5月19号上午在剑南镇三星社区仟坤国际小区举行了2017年地震应急演练。

“4.23”什邡3.9级地震及“8.8”九寨沟7.0级地震发生后，我局立即启动地震应急处置程序：一是通知各镇乡迅速收集灾情;二是及时向上级有关部门和市级有关领导汇报震情信息;三是加强值班值守和震情监测工作，随时上报情况。

 8、抓好党风廉政建设工作。坚持把党风廉政建设工作列入整体工作的重要议事日程，认真学习市委、市政府关于党风廉政建设工作的总体要求和市纪委全会精神。5月，绵竹市审计局对我局进行了依法审计，并提出了整改意见，8月，我局接受了市委第三巡察组巡察。研究制定出我局年度党风廉政建设工作计划。

9、抓好党建工作。首先从强化党课教育入手，建立完善了党支部学习、党员领导干部民主生活会、民主评议党员等制度。将支部“党员活动室”建在土门地震监测站。其次着重抓好党员素质的提高，目前共开3次党支部学习会，组织2次党课。

10、积极做好“精准扶贫”等工作。

积极组织干部队伍对玉泉镇桂花村15户困难群众家庭结对帮扶。1—10月，在“精准扶贫”工作中，局班子成员及相关人员走访和慰问帮扶对象贫困群众86人次，资助帮扶款共2万余元，为帮扶村提出合理化建议3条。结合“脱贫攻坚”“假日走基层”、“双引领”等相关工作，6月8日，对2015—2017年结对帮扶对象进行走访慰问，慰问中，为贫困户送去了慰问金和大米、菜油等慰问品，共计价值人民币4000余元， 9月30日（星期六），认真开展扶贫日系列活动。一是入户走访，交心谈心，倾听诉求，宣讲政策，增强了他们早日脱贫的信心和决心；二是带头帮助整治“脏乱差”现象，引领他们除去陋习，鼓励他们快乐生活，养成干净卫生、文明健康的生活习惯；三是利用单位职工扶贫日的捐款对14户贫困户进行了“中秋慰问”，为他们送去了月饼、菜油等节日慰问品，价值人民币1260元。

二、部门概况

绵竹市防震减灾局是参照公务员法管理的事业单位1个，机关行政编制6人，实有人数4人。目前，单位现有遵道地震台、测震中心和清平、土门、汉旺3个地震前兆观测站，全市设有镇乡防震减灾助理员21名，村（社区）防震减灾助理员199名，地震灾情速报员25名。另外已建立镇乡地震宏观观测点54个，宏观点观测员54名。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹市防震减灾局本年收入合计149.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入149.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年增加40.43万元，增长37%，变动的主要原因是人员经费增加，项目经费增加2016年预算的台站维修费5万转结到2017年支付，增加了9万汽研项目和专业设备购置8.058万。

（图1：收入决算结构图）

2017年绵竹市防震减灾局本年支出合计149.26万元，其中：基本支出101.4万元，占68%；项目支出47.86万元，占32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加40.43万元，增长37%，变动的主要原因是人员经费调整增加。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计298.52万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加40.43万元，增长37%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出149.26万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加40.43万元，增长37%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出149.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出84.01万元，占56%；项目台网台站地震监测43.86万元，占29%；项目地震预报预测4万，占3%，社会保障和就业支出11.1万元，占7%；医疗卫生支出2.18万元，占2%；住房保障支出4.11万元，占3%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为84.01万元，完成预算100 %

2. 一般公共服务国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震监测（项）:2017年决算数为43.86万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）:2017年决算数为4万元，完成预算100%

4.社会保障和就业支出（类）机关事业行政事业离退休（款）单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为5.79元，完成预算100%

5.社会保障和就业支出（类）机关事业行政事业离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为2.31元，完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为2.04万元，完成预算100%，

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其它医疗保障支出（项）:2017年决算数为0.14万元，完成预算100%

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为4.11万元，完成预算100%

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出101.39万元，其中：

人员经费84.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费16.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源数据来源财决01-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算84%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待减少。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占84%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务车购置及运行维护费

3.公务接待费支出0.42万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元，具体内容包括：1、接待德阳市防震减灾局带领的云南大理市防震减灾系统考察学习团接待金额0.3万元。2、德阳防震减灾局带郑州晶微公司专家考察监测手段金额0.04万元.3、德阳防震减灾局带中国地震局搜救中心人员拍摄工作金额0.07万元（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。

公务接待费支出决算比2016年增加0.25万元，增长147%。主要原因是接待任务增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，防震减灾局机关运行经费支出16.96万元，比2016年增加3.81万元，增长23%（或与2016年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年，绵竹市防震减灾局政府采购支出总额8.06万元，其中：政府采购货物支出8.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于地震台站专业设备购置（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额8.06万元，占政府采购支出总额的100%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，防震减灾局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金47.86万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是综合管理中的专项资金分配时限情况，我单位没涉及中央和省级专项资金管理分配。二是非税收入执行情况，我单位没涉及此项收入。下一步改进措施：一是本单位预算绩效整体支出加强综合专项资金管理，争取上级资金支持力度。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门没下属单位，开展了整体支出绩效评价无，得分为0分，存在的问题：无。/本部门对地震监测项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是地震监测是专项业务类项目经济效益不显著，而且需要长期投入技术改造和设备维护资金。下一步改进措施：一是加大利用资源合理减少投入。

（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.国土海洋气象等支出-地震事务-行政运行：指地震事务，用于地震事务的行政单位的基本支出。

3. 国土海洋气象等支出-地震事务-地震监测：指地震监测，反映地震监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

4. 国土海洋气象等支出-地震事务-地震预测预报：指反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗：主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出：主要用于机关事业单位人员生育保险支出

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 绵竹市防震减灾局2017年部门决算公开报表