绵竹市东北镇人民政府2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基础政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监督，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年我镇各项事业取得了显著发展。一是镇域经济稳中求进，民生事业有序推进，农村产业注重实效，全年农村居民人均可支配收入达16943元，农业增加值达16156 万元；二是推进经济指标任务，多渠道多层次进行招商引资，2017年规上企业产值增幅达16％，社会消费零售总额有较大增幅；三是社会事业惠及民生，继续完善各项基础设施建设，谷九路、桑绵路维修和红岩支渠便桥项目有序推进，民政、就业、保险、计生等各项事业取得明显成绩；四是深入开展脱贫攻坚工作，通过各种渠道帮扶精准扶贫户，取得显著成效；五是加大环保整治力度，高度重视秸秆禁烧工作和禁养限养工作，圆满完成中央生态环境保护督察迎检工作。

二、部门概况

东北镇人民政府属于一级预算单位，无下属单位，其中行政编制22人，工勤编制2人，事业编制11人，镇政府设置有党政办、经发办、社会事务办、财政所、文广中心、社计中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹市东北镇人民政府本年收入合计1171.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1171.46万元，占100%。2017年本年收入合计较2016年增加251.87万元，增长27.4%，变动的主要原因是新增项目收入增加、人员收入提标等。

2017年绵竹市东北镇人民政府本年支出合计1171.46万元，其中：基本支出1059.07万元，占90.4%；项目支出112.39万元，占9.6%。2017年本年支出合计较2016年增加251.87万元，增长27.4%，变动的主要原因是新增项目支出增加、人员支出增加等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1171.46万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加251.87万元，增长27.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1171.46万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加251.87万元，增长27.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1171.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出429.20万元，占36.6%；文化体育与传媒支出5.69万元，占0.5%；社会保障和就业支出156.49万元，占13.3%；医疗卫生与计划生育支出21.46万元，占1.8%；城乡社区支出127.65万元，占10.9%；农林水支出394.26万元，占33.7%；交通运输支出5.5万元，占0.5%，住房保障支出31.21万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2017年决算数为3.00万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为415.30万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为10.90万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:2017年决算数为5.69万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为40.63万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）：2017年决算数为16.25万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2017年决算数为24.50万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：2017年决算数为60.26元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2017年决算数为14.85万元，完成预算100%。
     4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为6.22万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2017年决算数为14.22万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 2017年决算数为1.02万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2017年决算数为56.4万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2017年决算数为71.25万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2017年决算数为34.80万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：2017年决算数为3.53万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2017年决算数为67.15万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2017年决算数为250.78万元，完成预算100%；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2017年决算数为38.00万元，完成预算100%。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2017年决算数5.50万元，完成预算100%。

8.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为31.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1059.07万元，其中：

人员经费703.85万元，主要包括：基本工资117.43万元、津贴补贴75.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.63万元、职业年金缴费16.25万元、其他社会保障缴费15.69万元、其他工资福利支出24.09万元、生活补助329.91万元、救济费51.96万元、奖励金0.04万元、住房公积金31.21万元、其他对个人和家庭的补助支出0.90万元。
　　公用经费355.22万元，办公费94.76万元、印刷费4.43万元、水费0.83万元、电费6.46万元、邮电费8.98万元、差旅费17.38万元、维修（护）费7.15万元、租赁费18.10万元、会议费1.45万元、培训费0.07万元、公务接待费0.03万元、劳务费162.12万元、福利费5.03万元、公务用车运行维护2.70万元、其他交通费20.98万元，税金及附加费用1.72万元，其他商品和服务支出0.73万元、办公设备购置2.30万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为2.73万元，完成预算完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.7万元，占99%；公务接待费支出决算0.03万元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。主要原因是无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.70万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出2.7万元。用于单位开展征地拆迁、秸秆禁烧、环境整治、防汛等各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.97万元，下降60%。主要原因是我单位进一步严格控制相关支出，减少车辆运行维护费用。

3.公务接待费支出0.03万元。主要用于统计部门开展业务活动支出。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.03万元，具体内容包括：接待餐费支出（固定资产投资亿元项目现查检查接待支出、金额300.00元）。

公务接待费支出决算比2016年减少0.04万元，下降57%。主要原因是我单位进一步严格控制相关支出，减少公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，绵竹市东北镇人民政府机关运行经费支出355.22万元，比2016年增加155.96万元，增长78%。

（二）政府采购支出情况

2017年，绵竹市东北镇人民政府采购支出总额2.30万元，其中：政府采购货物支出2.30万元。主要用于办公设备购置,保障行政运行。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.30万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绵竹市东北镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金112.39万元，覆盖率达到9.6%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：由于近年财政改革力度大，财务人员有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细，对考核结果运用还不科学。下一步改进措施：

1、加强对镇乡财务人员业务培训，指导各单位财务工作的相互交流学习。

2、督促本单位财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

3、进一步完善本单位内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行、支出绩效管理和结果的科学运用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对社会综合治理项目开展了绩效评价，得分为94分，存在的问题：由于社会综合治理过程中突发情况多，不确定因素多，所以导致在该项目管理和资金使用过程难以完全按照计划的方案实施。下一步改进措施：要求镇综治办对所有涉及事项进行清理，提早预判，做好计划和安排。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

 1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）  其他人大事务支出（项）：指其他人大事务支出；一般公共服务（类）  行政运行（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位里退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位里退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 医疗卫生支出（类）医疗卫生与计划生育管理事物（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：指用于农村道路、乡村道路建设方面的支出；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水事务（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反应公路养护支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年东北镇人民政府部门决算公开表