中共绵竹市委农村工作委员会2017年部门决算编制说明
日期:2018-10-09   来源:  发布人:manager 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责行使市委农村工作职能,落实农村改革、发展相关方针、政策;制定推进农业和农村经济发展、增加农民收入的政策措施;负责对全市农村情况调查研究工作;负责综合协调市级有关部门涉农工作;负责全市“三农”工作的督促检查;负责牵头推进全市社会主义新农村建设工作,牵头推进全市现代农业产业体系建设;负责全市农村改革的指导推进工作;负责牵头协调推进全市农村市场体系建设;承担绵竹市整县推进新农村建设工作领导小组办公室日常工作;承担中共绵竹市委农村工作领导小组办公室日常工作;完成市委市府交办的其他任务。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.加快转变农业发展方式,促进现代农业发展提档升级

1)抓好农业园区建设。创建连片粮油作物示范区果蔬特色经作示范区生态循环农业示范区休闲农业示范区,打造以中国玫瑰谷为核心的观光农业产业园

2)强化三次产业融合。结合国家全域旅游示范区创建,依托万亩玫瑰、猕猴桃、梨、葡萄等特色优势农业,推进农业+文化+旅游深度融合发展。我市现有市级以上产业融合示范园区2个,农业主题公园2个,共有休闲农业专业村、民俗村、休闲农业景区、农耕文化馆、农家乐等700余个,带动农民就业1.38万人,带动农副产品销售收入1.43亿元。2017年我市全年接待游客280万人,旅游收入突破30亿元。

3)培育新型经营主体。大力实施农业产业化排头兵工程,重点培育一批产业关联度大、带动能力强、竞争力强的龙头企业,辐射带动专合社、种植大户、家庭农场等新型农业经营主体上规模、上档次、上水平。全市现已培育农业龙头企业49家,其中省级5家;家庭农场115家,其中省级示范场4个;农民专业合作社1075个,其中国家级示范社1个,省级示范社8个;有种养专业大户1400余户。

4)推行绿色生产方式。深入实施化肥农药使用量零增长行动,鼓励农民增施有机肥、种植绿肥,促进农业节本增效。加快绿色防控技术推广应用。我市已取得认证的有机农产品2个,绿色农产品6个,无公害农产品74个。

2.切实抓好农民增收工作,全面落实农民增收工作书记县长负责制

一是我市成立了以市委、市政府主要领导为组长的农民增收工作领导小组,充分调动了镇乡党政“一把手”抓增收工作的主动性和责任心,把农民增收作为首要任务抓实、抓到位。提高农民工资性收入。2017年,我市农村劳动力资源总数23.6万人,转移就业人数18.5万人实现劳务收入41.6亿元二是大力发展特色农业、林业、畜牧业和乡村旅游业,充分发挥专合社、农业龙头企业的带动作用,增加农民财产性收入。三是严格落实各项支农惠农政策,充分发挥财政支农资金导向作用,增加农民转移性收入。2017年,我市已及时足额兑现农户各类农机具购置补贴972万元,耕地地力保护补贴5037万元,全面兑现农户各类政策转移性收入。

3.坚持深化农村综合改革,激发农业农村发展内在活力

1)推进农村产权制度改革。加快制定《绵竹市土地流转管理实施细则》,引导土地规范有序流转,截止2017年年底,全市农村土地流转面积达到15.83万亩,占全市耕地总面积39.4%。建立健全农村产权流转交易体系,加强成德绵农村产权交易合作,继续推进成都农村产权交易所德阳所绵竹交易中心建设。推进国有林场改革和集体林权制度改革,出台量价分离森林资源资产评估制度,构建林业可持续发展机制。

2)大力发展农村电子商务。围绕“互联网+”带动传统农业升级,紧抓阿里巴巴农村淘宝项目,依托蔬菜粮油、水果等特色产业,打造绵竹本土专业电商平台。开业当天成交额位居全川榜首,我市农村淘宝村级服务站已达43个、新增菜鸟物流专线1条,进一步拓宽农村触网面积,激励优秀农村人才回乡创业,让农民降低物资采购等生产成本,实现农民增收。

4.紧紧围绕“四个好”目标,打造农民幸福宜居新家园

1)加快推进“四好村”创建活动。今年,我市按照《创建绵竹市市级“四好村”活动工作方案》和《绵竹市市级“四好村”创建考评办法(试行)》创建标准和要求,坚持围绕“1+1+6”(即以党建为龙头、以产业为支撑、以“治脏、治违、治乱,法治、德治、自治”为抓手)的工作思路,以“住上好房子,过上好日子,养成好习惯,形成好风气”为目标, 扎实推进“四好村”创建活动2017年,创建省级“四好村”12个,德阳市级“四好村”18个。

2)全力抓好“四好”幸福美丽新村示范带建设。按照《绵竹市“四好”幸福美丽新村示范带景区化提升打造实施方案》,着力抓好孝德镇金土村、土门镇三合村、遵道镇棚花村等一批具有地方特色的“四好”示范村建设,以点带面,引领带动以成绵复线沿线为重点的现代农业“四好村”示范带,及以射水河沿线为重点的休闲农业“四好村”示范带打造。截止2017年年底,遵道镇棚花村示范点已基本建成,孝德镇金土村聚居点主体建筑已全面完成,相关基础设施和公共服务配套正在加紧建设中。

5.坚决打赢脱贫攻坚战役,加快补齐农业农村发展短板

抓好产业脱贫。“四好村”创建与脱贫攻坚相结合,利用村集体土地大力培育发展经果产业、休闲农业,建设“脱贫奔康产业园”,配套产业大棚等农业设施,通过实施扶持市级贫困村产业发展、村级光伏产业扶贫、扶贫小额贷款贴息等项目,助推贫困村集体经济发展,我市6个“德阳市级贫困村”均已有了集体经济收入,2个“德阳市级贫困村”实现退出,圆满完成上级下达的目标任务截止2017年底,我市6个德阳市贫困村已全部退出同时,采取“带资入股、保底分红”的方式,鼓励贫困户入股农业企业、合作社、家庭农场,农业新型经营主体,带动贫困户主动脱贫增收。

二、部门概况

绵竹市委农工委下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹市委农工委本年收入合计1387.4万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1387.4万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加516.88万元,增长59.37%,变动的主要原因是新增2017年度本级幸福美丽新村建设项目。

2017年绵竹市委农工委本年收入合计1387.40万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1387.40万元,占100%。2017年本年收入合计较2016年增加516.88万元,增长59.37%,变动的主要原因是2017年绵竹市委农工委本年支出合计1387.40万元,其中:基本支出264.28万元,占19.05%;项目支出1123.12万元,占80.95%。2017年本年支出合计较2016年增加516.88万元,增长59.37%,变动的主要原因是新增2017年度本级幸福美丽新村建设项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1387.40万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加516.88万元,增长59.37%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1387.4万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加516.88万元,增长59.37%。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1387.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出204.67万元,占14.75%;社会保障和就业支出41.46万元,占3%;医疗卫生支出5.98万元,占0.43%;住房保障支出12.17万元,占0.88%;农林水支出1123.12万元,占80.94%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行

(项):支出决算 204.67万元,完成预算100%。决算数大于

预算数的主要原因是目标考核中途追加所致。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为15.95万元,完成预算100%。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为6.38万元,完成预算100%.

其他行政事业单位离退休支出(项)19.13万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)

行政单位医疗(项):支出决算为5.58万元,完成预算100%。

其他医疗卫生与计划生育(项):支出决算为0.4万元,完成预算100%。

4.农林水(类)农业(款)农村公益事业(项):支出决算为100万元,完成预算100%其他农业(项):支出决算为87.92万元,完成预算100%。

5.农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算为70万元,完成预算100%。

6.农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项):支出决算为865.20万元,完成预算100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为12.17万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出264.28万元,其中:

人员经费224.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费39.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为2.71万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.71万元,占100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,239人次,共计支出2.71万元,具体内容包括:公务接待用餐费用25494元,住宿费1626元主要用于新农村工作,田园综合体建设工作,四好村创建和检查,三农工作调研、检查,新农村建设规划专家评审工作,农村供给侧改革会议及青海共和县考察学习等公务活动。

公务接待费支出决算比2016年减少0.24万元,下降8.06%。主要原因是加强管理,厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,绵竹市委农工委机关运行经费支出39.76万元,比2016年增加7.25万元,增长22.29%。

(二)政府采购支出情况

2017年,绵竹市委农工委政府采购支出总额3.7万元,其中:政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备台式电脑和打印复印机。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,绵竹市委农工委共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金1000万元,覆盖率达到95%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

2017年,根据市农工委年初工作规划和重点性工作,围绕市委、市政府全面推进乡村振兴,精准扶贫,农村改革,农民增收等系列工作,密切联系群众、服务群众,积极办理人大代表建议、政府提案,妥善处理群众来信来访,化解社会矛盾,加强机关自身建设和党风廉政建设。开拓奋进,强化管理,较好的完成了年度各项工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

1)经济效益评价

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%三公经费预算总额较上年减少22.47%三公经费变动率小于0

 预算执行方面。支出总额控制在预算调整总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算进行预算相关事项的调整;三公经费总体控制较好,未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系,本委2017年度评价得分为95分。

2)效率性评价和有效性评价

市农工委调整预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,体现了市委市政府对三农工作的关心和重视,预算安排的项目支出是非常必要的,在执行上是严格遵守预算法和各项财务制度,在资金的使用上也是安全的。

3)创优争先

2017年,全委干部职工在常委的正确领导下,认真贯彻落实党的十九大会议精神,勤奋工作,创先争优,荣获2017年度农业农村体制改革工作先进单位、农民增收工作先进单位称号等。

4存在的问题 

一是工作经费短缺。我委编制少,又是市委综合部门,工作量大,任务多,工作经费十分偏紧。

二是预算调整幅度较大。我委年初公务接待费预算编制数少于决算数,项目预算和决算偏差也大,中途临时增加,造成单位调整预算福度较大,预算控制率偏高。

三是预算编制欠科学,预算编制的合理性有待提高。

5)改进措施

一是 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,提高预算的合理性和准确性。

二是 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

三是持续抓好三公经费控制管理。严格控制三公经费的规模和比例,把关三公经费支出的审核、审批和三单齐全报销制度,合理管理三公经费支出。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0

中央专款分配合规率(1分)

0

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

0

非税收入上缴情况(1分)

0

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.重要项目支出绩效开展情况

1加快推进四好村创建活动。今年,我市按照《创建绵竹市市级四好村活动工作方案》和《绵竹市市级四好村创建考评办法(试行)》创建标准和要求,坚持围绕“1+1+6”(即以党建为龙头、以产业为支撑、以治脏、治违、治乱,法治、德治、自治为抓手)的工作思路,以住上好房子,过上好日子,养成好习惯,形成好风气为目标, 扎实推进四好村创建活动2017投入资金100万元创建省级四好村”12个,德阳市级四好村”18个。

2全力抓好四好幸福美丽新村示范带建设。按照《绵竹市四好幸福美丽新村示范带景区化提升打造实施方案》,着力抓好孝德镇金土村、土门镇三合村、遵道镇棚花村等一批具有地方特色的四好示范村建设,以点带面,引领带动以成绵复线沿线为重点的现代农业四好村示范带,及以射水河沿线为重点的休闲农业四好村示范带打造。截止2017年年底,遵道镇棚花村示范点已基本建成投入资金200万元,清平镇幸福美丽新村建设资金投入资金100万元,孝德镇金土村聚居点主体建筑已全面完成,相关基础设施和公共服务配套正在加紧建设中。 

3存在的问题:

一是项目前期准备工作量大,论证项目多,推进缓慢,后期实施时间短,任务重,难于在规定时间内完成;二是我市乡村基础设施建设不平衡,山区和沿山区部分镇村基础条件和公共服务设施较为完善外,而平坝及偏远地区农村经济发展相对滞后,城乡融合发展不高、公共资源配套不均衡,与乡村振兴战略的要求还存在较大差距。

4下一步措施:

一是加强农村公共服务、生态环境、基础设施公共财政投入和建设;二是鼓励社会资本、农村能人、能工巧匠下乡创业,带动农村发展;三是统筹推进山水林田湖系统治理,全面加强农业面源污染管控;四是加快建设成绵复线沿线、射水河沿岸四好幸福美丽新村示范带,规划整合,打造一批现代农业主题公园和田园综合体。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

中共绵竹市委农村工作委员会/幸福美丽新村四好村建设

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

19

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

18

公平效率(可选项)


使用效率(可选项)


服务对象满意度    

10

8

总分

95

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指委机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗卫生与计划生育(项):指单位用于缴纳单位基本医疗及计划生育支出。

14.农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项):用于农村基础实施和农业、农村及农民方面的工作的支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017.决算公开.xls


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