绵竹市规划局2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-30   来源:  发布人:信息中心 作者:规划局 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)贯彻执行国家有关城乡规划的法律、法规、和各项方针、政策;研究、起草我市城乡规划的有关政策和管理技术规定,并组织实施。

(2)负责组织编制、审查、调整、修订、报批我市城市总体规划、近期建设规划、城镇体系规划、专业规划、专项规划、详细规划;负责全市村镇规划编制管理;参与历史文化保护规划、风景名胜区规划编制管理。

(3)参与全市江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划、社会经济发展规划的编制和建设计划、用地计划的制定;研究并制定城市近期建设的内容和目标。

(4)对城市规划区(含建制镇规划区)范围内的建设项目实行集中统一规划管理。负责城市规划区(含建制镇规划区)各类建设项目的选址定点和规划设计条件、规划方案审批、施工图规划审查、工程施工验(复)线、竣工规划验收;审批核发“一书两证”(《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》)以及《建设工程规划验收合格证》;负责土地(含土地出让合同、转让合同)规划用途变更的审查;参与城市规划区内城市雕塑、公交车站、报刊(电话)亭、各类路(标)牌、投射灯的选址定点;参与街头绿地设计方案审批;负责城市规划区内挖取沙石、土方等改变地形、地貌活动的审查。

(5)负责城市临时用地和临时建设工程规划管理。

(6)负责城市规划区内城市道路、轨道工程、河湖水系工程以及给排水、电力、通信、燃气等市政工程的规划工作。

(7)负责监督检查城乡规划的编制、审批、实施、修改工作。

(8)负责全市城乡规划工作管理和业务指导。

(9)负责管理城乡规划编制设计市场;负责城乡规划档案的收集、移交工作。

(10)负责市规划委员会日常工作。筹备、承办规划委员会会议,及时印发《规划委员会会议纪要》并督办落实情况。

(11)负责规划执法监督管理和执法检查工作,负责对全市违法违规建设的查处工作。

(12)负责涉及城乡规划管理的行政复议工作。

(13)承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、加强思想建设

2、认真贯彻落实“持续深化作风建设”

3、深入贯彻落实“推进全面从严治党巩固发展良好政治生态”精神

4、加大反腐倡廉力度

5、提升审批服务,推进“阳光窗口”

6、深化信访投诉处置机制

7、加强城乡规划管理,完善城乡规划体系

(1)今年我局完成了《绵竹市城市总体规划(2014-2030年)》、《棉质数老城片区控制性详细规划》、《绵竹市旧城片区控制性详细规划》、《绵竹市城东新区控制性详细规划》的修编与报批。其中《绵竹市城市总体规划(2014-2030年)》已通过省住建厅的审批,其他规划均已经过市政府常务会审议并通过。

(2)协助编制完成了《名酒食品工业园控制性详细规划》、《江苏工业园控制性详细规划》、《新市物流园控制性详细规划》。

(3)完成了《绵竹市海绵城市专项规划。和《绵竹市环卫设施专项规划》初步成果,并通过专家评审会审议。启动了《绵竹市历史文化名城保护规划评估与修编》的规划编制工作,目前规划编制单位已完成前期现状调研,正在编制初步规划成果。

(4)启动十三五规划修编孝德、什地等8个乡镇总体修编,控制编制工作,目前初稿已经完成并陆续开展专家评审;

(5)已完成板桥、拱星镇总规、控规修编和遵道镇控规编制工作,以及规委会审查,会后修改完善工作已完成,成果已交付,准备报批;

(6)已完成汉旺、新市重点镇地下管廊规划编制工作;

(7)以完成玫瑰谷总规修编方案及月季园规划方案,并通过规委会审查和市政府批复;

(8)指导了《玫瑰谷控制性详细规划》的编制工作;

(9)按照市委要求正在组织开展绵竹市产业转型、农房搬迁建筑设计项目设计,目前,初稿已形成,正在进行内部评审与研究。

(10)2017年我局完成了《民办四川天一学院第三教学区规划建筑设计方案》等9个项目的审批工作;1-11月份共出具了建设项目用地红线图100个、规划设计技术要求通知书53个。

(11)我局行政审批窗口依法办理“一书三证”146件。

8、完善我市地形、建设工程及地下管线测绘工作。完成了城市规划区1:500地形图测绘、城市规划区范围内部分地下管线测绘和汉旺、什孝德、齐天、广济、玉泉、富新、九龙、兴隆等9个镇区1:500地形图测绘工作。今年共测绘建设工程26处。

9、严格依法行政,做好规划监察工作。

10、惩防并举,切实加强违法建设查处工作。

11、突出重点工作,强化服务推进城市提档升级。

二、部门概况

规划局下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况说明

2017年规划局本年收入合计943.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入943.69万元,占100%;2017年本年收入合计较2016年增加92.76万元,增长10.9%,变动的主要原因是人员变动和职工增资。

2017年规划局本年支出合计943.69万元,其中:基本支出582.95万元,占61.8%;项目支出360.74万元,占38.2%。2017年本年支出合计较2016年增加92.76万元,增长10.9%,变动的主要原因是人员变动和职工增资。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计943.69万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加92.76万元,增长10.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出943.69万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加92.76万元,增长10.9%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出943.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出473.15万元,占50.14%;社会保障和就业支出62.85万元,占6.7%;医疗卫生支出15.23万元,占1.63%;住房保障支出31.72万元,占3.4%;城乡社区支出323.02万元,占34.23%;资源勘探信息等支出37.72万元,占3.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.城乡社区支出212(类): 行政运行(2120101):支出决算为473.15万元,完成预算162.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和职工增资。一般行政管理事务支出(2120102):决算为42.54万元,完成预算100%,决算数与 预算数持平。城乡社区规划与管理(2120201):支出决算为280.47万元,属于非经常性项目。其他制造业支出(2150299):支出决算为37.72万元,属于省专款。住房公积金(2210201):支出决算为31.72万元,支出数与预算数持平。

2.社会保障和就业208(类): 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):支出决算为40.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数。机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):支出决算为16.24万元,完成预算100%,决算数等于预算数。其他行政事业单位离退休支出(2080599):支出决算为6万元,决算数大于预算数,系发放退休人员生活补助。

3.医疗卫生与计划生育210(类):行政单位医疗(2101101):支出决算为14.21万元,完成预算100%,决算数等于预算。其他行政事业单位医疗支出(2101199):支出决算为1.02万元,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出582.95万元,其中:

人员经费529.70万元,主要包括:基本工资101.03万    元、津贴补贴41.47万元、绩效工资51.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.45万元、职业年金缴费11.44万元、其他社会保障缴费30.05万元、其他工资福利支出33.35万元、生活补助6.32万元、医疗费4.22万元、奖励金184.85万元、住房公积金31.72万元。
  公用经费53.25万元,主要包括:办公费8.28万元、咨询费1.82万元、手续费0.25万元、邮电费5.56万元、物业管理费0.41万元、差旅费19.91万元、劳务费0.79万、其他交通费16.23万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元,完成预算9.8%,决算数小于预算数的主要原因是为了减少和压缩接待费的开支,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.1万元,占9.8%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元。

3.公务接待费支出0.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,21人次(不包括陪同人员),共计支出0.1万元,具体内容包括:(1)2017年5月11日召开绵竹市城乡规划委员会第48次会议,接待专家工作餐560元。(2)2017年9月13日召开城乡规划委员会第49次会议,接待专家工作餐420元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少2.6万元,下降96.38%。主要原因是为了减少和压缩接待费的开支,厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,规划局机关运行经费支出53.25万元,比2016年49.26万元增加3.99万元,增长8.1%。

(二)政府采购支出情况

2017年,规划局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,规划局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标13个,涉及财政资金360.7万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是规划管理方面有待进一步提高,二是规划编制周期长,部分编制费用不能当年结算。下一步改进措施:一是加强规划管理,合理安排资金使用。二是加强业务知识的学习,提高业务技能。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

        部门决策(25分)                        

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标


城市规划管理

9

村镇规划管理

9



可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对马尾河上游地形测绘项目开展了绩效评价,得 分为99分,存在的问题:尚未进行规划编制,暂时未产生相关效益。下一步改进措施:按规划要求逐步推进。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称

南京市测绘勘察研究院有限公司:马尾河上游地形图测绘

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

(20分)项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)项目绩效

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)


使用效率(可选项)


服务对象满意度    

10

10

总分

99

 十一、名词解释

1.财政拨款收入:指本单位2017年从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.城乡社区支出212(类):行政运行(2120101):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般行政管理事务(2120102):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。城乡社区规划与管理(2120201):指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

3.社会保障和就业208(类):机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。其他行政事业单位离退休支出(2080599):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育210(类):行政单位医疗(2101101):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经。其他行政事业单位医疗支出(2101199):指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5.住房保障221(类):住房公积金(2210201):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:决算公开