绵竹市发展和改革局2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-30   来源:  发布人:信息中心 作者:发改局 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

 1.贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性法规、规章草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

2.负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全市经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。负责市级以上开发区的指导、协调和宏观管理。

4.负责汇总分析全市财政、金融等方面情况,参与制订财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果,负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的政策建议,综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全市国民经济计划和发展规划的实施。

5.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

 6.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7.负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,安排市级预算内基本建设资金,按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策,指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划,引导全市重大生产力合理布局,协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,指导全市自主创新体系建设发展。

9.促进城乡区域协调发展。组织编制全市主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估,组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。

10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析全市内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的市级储备工作,提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

12.推进可持续发展,负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用等重大问题,综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

13.会同有关部门拟订贫困地区经济发展规划,会同有关部门制定加快贫困地区经济发展的重大政策,协调推进重大项目建设,促进经济社会持续、稳定、协调发展。

14.指导、协调并综合管理全市招标投标工作,对省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

15.负责组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与装备动员和国民经济与国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

16.承担市重点项目领导小组、市节能减排工作领导小组的具体工作。

17.承担市政府公布的有关行政审批事项。

18.承办市政府交办的其他事项。

19.管理绵竹市信息中心和价格认证中心两个事业单位。

(二)2017年重点工作完成情况。

深入贯彻落实中央和四川省经济工作会议精神,全面落实“党代会、人代会、政协会”会议精神,围绕市委、市政府决策部署,立足绵竹实际,结合“十三五”规划,全面推进“六大攻坚”、奋力打造“六个先行区”,编制独立工矿区改造搬迁工程实施方案(2018-2020年),开展产业转型发展前期调研工作;加强宏观经济分析与研判;抓好项目投资,确保全市投资平稳增长;强化协调服务意识,强力推进重点项目建设;强化效能建设,提升工作水平;继续做好政府投资项目审批工作;加强招标投标各个环节的备案审查工作,继续加大招投标法律法规的宣传;加强价格管理,继续深化价格改革。

二、部门概况

绵竹市发展和改革局为一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2017年绵竹发改局本年收入合计1779.03万元,其中:财政拨款收入1779.03万元,占100%。

2017年绵竹发改局本年支出合计1779.03万元,其中:基本支出602.23万元,占33.85%;项目支出1176.79万元,占66.15%。

四、财政拨款收支决算情况

绵竹发改局2017年度财政拨款收支总决算1779.03万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加188.23万元,下降10.58%;财政拨款支出增加188.23万元,下降10.58%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绵竹发改局2017年度一般公共预算财政拨款支出1779.03万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加188.23万元,增加10.58%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

绵竹发改局2017年一般公共预算财政拨款支出1779.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出772.83万元,占43.44%;科学技术支出200万元,占11.24%;社会保障和就业支出82.76万元,占4.65%;医疗卫生与计划生育支出249.59万元,占14.03%;农林水支出437.5万元,占24.59%;住房保障支出36.34万元,占2.04%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出发展和改革事务行政运行:2017年决算数为466.96万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出发展和改革事务一般行政管理事务:2017年决算数为61.80万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出发展和改革事务战略规划与实施:2017年决算数为58.75万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出发展和改革事务物价管理:2017年决算数为185.09万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.一般公共服务支出发展和改革事务其他发展与改革事务:2017年决算数为0.25万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.科学技术支出应用研究高技术研究:2017年决算数为200万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。其中:高技术研究200万元。

7.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为36.45万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出:2017年决算数为15.31万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出:2017年决算数为31万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。。

10.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:2017年决算数为15.33万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出:2017年决算数为0.86万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为233.40万元完成预算100%,决算数与预算数持平。
  13.农林水支出扶贫农村基础设施建设:2017年决算数为220元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

14.农林水支出其他农林水支出其他农林水支出:2017年决算数为217.5元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
  15.住房保障支出住房改革支出住房公积金:2017年决算数为36.34万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

绵竹发改局2017年一般公共预算财政拨款基本支出1779.03万元,其中:

人员经费515.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费86.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

绵竹发改局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.74万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.75万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为3.99万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我单位厉行节约,严格管控各项经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8.27万元,下降67.46%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.93万元,下降62.54%;公务接待费支出决算减少8.27万元,下降67.46%。增减变动的主要原因是我单位厉行节约,严格管控“三公”经费的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算4.75万元,占财政拨款总支出数0.27%;公务接待费支出决算3.99万元,占财政拨款总支出数0.22%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,绵竹发改局机关运行经费支出61.8万元,比2015年减少1.27万元,下降2.01%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,绵竹市发改局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,绵竹市发改局公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

    按照预算绩效管理要求,我单位对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金1779.03万元,覆盖率达到100%。我单位根据项目绩效评价指标体系进行综合评价,综合得分97分。在实际工作中,我单位存在下列问题:有时资产录入不及时,账务核算指标预算和支出无法完全对应,对浪潮财务软件运用熟练程度不够。我单位将在今后的工作中加强学习财务各项规范、知识,做到与时俱进,熟练掌握浪潮财务软件,确保财务工作更加精细、准确。

 

附件:决算相关表格

表1.收入支出决算总表

      表2.收入决算表

      表3.支出决算表

      表4.财政拨款收入支出决算总表

      表5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表7.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

      表8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      表9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      表10.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      表11.国有资本经营预算支出决算表

 

                     绵竹市发展和改革局

                     2018年9月19日

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

4

政府投资项目审批

4

物价管理

4

全面创新改革

4

成德一体化发展

4

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

 

十、名词解释

1.财政拨款收入:指绵竹市发改局从绵竹市财政局取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出发展与改革事务:指绵竹市发改局提供一般公共服务发展和改革事务方面的支出。

3.科学技术应用研究高技术研究:指为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性搞技术问题而开展的研究工作指出。

4.社会保障和就业行政事业单位离退休:指用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗:指行政事业单位医疗方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育其他医疗卫生与计划生育支出:指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.农林水扶贫农村基础设施建设:指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

8.农林水其他农林水支出:指其他用于农林水方面的支出。

9.住房保障住房改革支出住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。