中国共产党绵竹市委员会宣传部2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-30   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

.负责组织、指导全市的理论学习、理论宣传、理论研究工作。

.负责全市新闻舆论工作的宏观指导、统筹协调和归口管理,引导社会舆论,指导、协调新闻单位的工作。对绵竹新闻中心、广播电市台的工作实施方针政策的指导。

.负责从宏观上指导、协调精神产品的生产。对宣传口各单位在政治方向和方针政策方面实施指导。

.负责规划、部署全市性的思想政治工作任务;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

.规划、协调全市精神文明建设活动的开展。

.配合市委组织部做好党员教育工作。

.负责从宏观上指导全市各类学校的德育、政治课教学和思想政治工作。

.负责统筹协调、指导全市的对外宣传工作,负责市内突发事件、重大事件的对外新闻报道的归口把关;负责中央、省级、德阳市媒体记者以及港澳记者来我市的接待管理工作,负责网络宣传的建设管理,指导、协调全市对外文化交流工作。

.按干部管理权限,协同市委组织部管理宣传系统的领导干部,指导这些单位领导班子建设,对宣传系统有关单位的中层干部负责培养、考察、审批等管理工作。制定培训规划并组织对全市宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的业务培训,配合有关部门做好知识分子优秀人才的选拔培养工作。

10.负责提出全市宣传文化事业发展的指导意见,负责协调宣传系统各部门的工作。

11.承办市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室)的业务工作。

12.完成市委和上级党委宣传部交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,在德阳市委宣传部的指导下,在市委、市政府的领导下,按照中央和省委、市委的工作部署,紧紧围绕中心,主动服务大局,通过抓理论巩固思想基础,抓舆论把握导向基调,抓文化提供精神动力,抓创建提升城市品位,抓队伍筑牢人才根基,积极落实党委意识形态工作责任制的工作目标,努力唱响主旋律,提升精气神,聚集正能量,圆满完成了各项工作任务。

1、加强理论武装,推进思想建党。把党委(党组)中心组学习作为加强理论武装、推进思想建党的重要抓手,紧紧围绕中央、四川省委、德阳市委和绵竹市委的决策部署,制定印发《全市党委(党组)中心组2017年度理论学习安排意见》,制定了“一条主线,十一项专题”的学习安排计划,明确学习内容、时间和要求。以习近平系列重要讲话精神为重点,推进“两学一做”学习教育常态化制度化;通过“全程学习、全域宣讲、全面贯彻”,在全市迅速兴起学习宣传贯彻党的十九大精神以及省第十一次党代会精神热潮,推动全市干部群众把思想和行动都统一到中央、省委的决策部署上来,积极推动党的十九大各项决策部署在全市各条战线全面贯彻落实。向全市25000名党员赠送党的十九大学习辅导读物,在广场、公园、市场、景区、医院、酒店、银行等显著位置制作张贴党的十九大宣传标语及学习贯彻党的十九大绵竹特色年画1万余处;主题绵竹年画上墙面积500余平方米;市广播电视台、《今日绵竹》刊播党的十九大绵竹特色年画2千余次;制作发放十九大宣传资料1万余份;在全市中小学生中开展讲座、演讲比赛、知识竞赛、童谣传唱等主题实践活动30余次。

2、围绕中心精心策划,对外宣传树立新形象。围绕市委、市政府中心工作,紧扣贯彻落实“党的十九大精神”“两会精神”“省委第十一次党代会精神”“两学一做”“德阳市委第八次党代会精神”等宣传主题,以及围绕落实德阳“两个一号”工程的生动实践,聚焦工业经济、重点项目、重大活动,民生工程、脱贫攻坚等重点领域,主动对接相关部门,找亮点和特色,提炼宣传主题,为将绵竹建设成“工业强市、文旅名城、美丽家园”的发展定位营造良好氛围。截止12月,邀请接待人民日报、新华社、中新社、央视、光明日报、四川电视台、四川卫视等各级媒体80余批次,在各级媒体刊发(播)外宣稿件1500余篇,其中中央级重点媒体130余条。

3、落实主体责任,牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权。按照中、省、市要求,全面落实意识形态工作责任制,意识形态工作总体形势与全国全省全德阳形势同步同向。市委主要领导全面履行第一责任人的职责,先后6次主持常委会议,对意识形态工作进行研究部署。出台《绵竹市贯彻落实党委(党组)意识形态工作责任制具体措施》,对全市各级党委(党组)贯彻落实意识形态工作明确了目标任务、厘清了党委(党组)、党委(党组)书记、分管领导的责任内容和相关14个职能部门的工作责任以及追责问责办法;切实地把意识形态工作作为市委的一项重要工作,纳入党建工作责任制,纳入领导班子、领导干部目标管理,与经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设同部署、同落实、同检查、同考核;建立了联席会议定期分析研判和党委(党组)意识形态工作情况报告、宣传文化系统党政领导干部联系知识分子和代表人士等机制,健全年度通报、考核监督等制度,明确将意识形态工作纳入年度目标考核重要内容,切实形成了市委统一领导、党政齐抓共管、宣传部门组织协调、有关部门分工负责的工作格局,牢牢掌握意识形态工作的领导权主动权。

4、全面深化文化体制改革,全力推动文化惠民。按照《绵竹市深化文化体制改革方案》,结合绵竹实际深化文化产业发展和文化体制改革工作。完善文化强市建设体制机制,积极制定政府性文化产品和服务采购目录、向社会力量购买公共文化服务管理办法。实施农村数字电影放映工程,制定可持续发展办法。坚持公共图书馆、博物馆、文化馆、科技馆等公益性文化场馆的公益属性,探索建立公共文化场馆理事会制度。以“砥砺奋进的五年,喜迎党的十九大”为主题开展群众文化活动20余场。组织开展了第十六届年画节、2017四川花卉(果类)生态旅游节分会场暨第十九届梨花节、2017四川花卉(果类)生态旅游节分会场暨绵竹第十七届赏果节、第三届玫瑰采摘节、2017中国自行车联赛绵竹站比赛等传统文化节日。

5、精神文明建设生动、有效开展。一是成功创建四川省第四届文明城市;二是充分利用大众文化平台、文化载体,弘扬社会主义核心价值观。创作了一大批接地气、易传颂的文化作品,在文化院坝等群众文化平台展示、传播,增进了广大群众对社会主义核心价值观的认同度。二是发掘、弘扬南轩文化,利用“社区龙门阵”、“百姓讲堂”等活动,营造家风好、民风纯、党风正、政风清的良好氛围。三是开展“我评议、我推荐身边好人”活动和“道德模范”,开展家风、家训征集活动,并整理出100余条家训家规与绵竹年画匹配,在遵道镇棚花村率先上墙推送。开展家风、家训主题演讲比赛、大讨论、道德讲堂等各种活动,大力倡导社会主义核心价值观,引导全社会展现真善美、集聚正能量。

 二、部门概况

绵竹市委宣传部下属二级单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,群团组织1个,其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹市委宣传部本年收入合计1033.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1033.96万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加168.75万元,增长16%,变动的主要原因是因我部门工作需要,上级安排追加了“年画上墙资金”、“怡园东路广告上墙”、“贯彻党代会精神年画上墙”、“省党代会气氛营造”“群众性文化活动经费”等。

 

收入决算结构图

 

 

2017年绵竹市委宣传部本年支出合计1033.96万元,其中:基本支出267.43万元,占26%;项目支出766.53万元,占74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增168.75万元,增长16%,变动的主要原因是因我部门工作需要,上级安排追加了“年画上墙资金”、“怡园东路广告上墙”、“贯彻党代会精神年画上墙”、“省党代会气氛营造”“群众性文化活动经费”等。

 收入决算结构图

  

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1033.96万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加168.75万元,增长16%。

财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1033.96万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加168.75万元,增长16%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1033.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出984.73万元,占95%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出28.68万元,占3%;医疗卫生支出5.14万元,占1%;住房保障支出15.41万元,占1%。

 一般公共预算财政拨款支出决算结构

  

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行: 支出决算为22万元,完成预算100%;一般公共服务支出宣传事务行政运行:支出决算为196.2万元,完成预算100%;一般公共服务支出宣传事务一般行政管理事务:支出决算为472.53万元,完成预算100%;一般公共服务支出宣传事务其他宣传事务支出:支出决算为294万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为15.03万元,完成预算100%;社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为6.15万元,完成预算100%;社会保障和就业行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出: 支出决算为7.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

3.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:支出决算为4.82万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出:支出决算为0.32万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

4.住房保障支出住房改革支出住房公积金:支出决算为15.41万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出267.43万元,其中:

人员经费225.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费41.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为8.93万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.64万元,占30%;公务接待费支出支出决算6.29万元,占70%。具体情况如下:

 三公”经费财政拨款支出结构

  

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.64万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.64万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加3.06万元,增长34%。主要原因是因车辆使用年限过久,维修费用增长。

3.公务接待费支出6.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,200人次(不包括陪同人员),共计支出6.29万元,具体内容包括:接待上级媒体、招商引资。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加5.36万元,增长85%。主要原因是全域旅游项目因招商引资,需要接待合作企业。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,绵竹市委宣传部机关运行经费支出41.58万元,比2016年增加15.61万元,增长38%。

(二)政府采购支出情况

2017年,绵竹市委宣传部政府采购支出总额20.15万元,其中:政府采购货物支出20.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电脑、相机采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,绵竹市委宣传部共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标21个,涉及财政资金766.53万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99.5分,存在的问题:由于近年财政改革力度大,财务人员有限,工作量大,绩效管理理念有待进一步增强,绩效管理还需不断的完善和改进。下一步改进措施:一是在今后的工作中,我单位将加大宣传力度,强化绩效理念,通过各种形式和渠道,加大绩效管理理念宣传力度,不断提高单位的绩效意识;二是加强预算绩效管理法制建设,制定统一的预算绩效管理相关制度办法,指导和推动绩效管理工作;三是对绩效评价的范围、方法等进行探索,评价内容设置一些具体明细的项目后再进行评议,以使绩效得分更加客观和具有参考价值。

 2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4.5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位绵竹新闻中心开展了整体支出绩效评价,得分为99.5分,存在的问题:一是由于近年财政改革力度大,财务人员有限,工作量大,对新的绩效考核知识未深入系统学习,绩效管理理念有待进一步增强。二是我单位大部分人员为临聘人员,绩效管理还需不断的完善和改进。下一步改进措施:一是我单位将加大宣传力度,强化绩效理念。通过各种形式和渠道,加大绩效管理理念宣传力度,不断提高单位的绩效意识;二是加强预算绩效管理法制建设,制定统一的预算绩效管理相关制度办法,指导和推动绩效管理工作;三是对绩效评价的范围、方法等进行探索,评价内容设置一些具体明细的项目后再进行评议,以使绩效得分更加客观和具有参考价值。

 2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

中共绵竹市委宣传部

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

19.5

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)


使用效率(可选项)

20

服务对象满意度    

10

10

总分

99.5

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。、

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      宣传部2017决算公开.xls

中共绵竹市委宣传部

2018年9月21日