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绵竹市委统战部2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

绵竹市委统战部隶属于绵竹市委,在市委的领导下开展工作。

(一)主要职能

其主要职能有以下几个方面:(1)负责牵头、协调、监督和检查全市统一战线工作,贯彻执行中、省、市的方针、政策。(2)负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督作用的工作;为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,召开市各民主党派、无党派人士通报会、座谈会;支持帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。(3)负责调查研究,贯彻执行民族、宗教方面的方针政策、法律法规,加强对民族宗教事务管理;联系少数民族和宗教界的代表人士;协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作;协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国的活动。(4)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台、侨工作。(5)负责党外代表人士的政治安排;会同有关部门做好安排党外干部的考察,推荐和实职安排,负责党外人大代表及常委会组成人员的推荐,负责市政协委员人事安排方案的制定,人选的推荐工作,受市委委托,领导工商联党组。(6)调查研究并反映本市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出有关政策建议;认真贯彻“团结、帮助、引导、教育”的方针,积极开展非公有制经济代表人士思想政治工作。(7)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出有关政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人士。(8)调查研究新的社会阶层人士的情况,做好联谊交友工作,反映诉求,做好政治引导,联系并培养新阶层代表人士。(9)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)2018年重点工作

1、强化政治学习,着力践行十九大精神落地生根

一是在统战系统中深入学习贯彻党的十九大精神,深入领会落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想特别是关于统一战线的重要思想,引导广大统战干部和统一战线成员牢固树立“四个意识”;二是认真开展“思想教育引领活动”。在民主党派、无党派人士、新的社会阶层人士中,实施坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。三是持续开展非公经济人士理想信念教育实践活动,强化非公经济人士的向心力和凝聚力。

2、强化上下联动,着力工作覆盖面上推深推广

一是在横向工作方面。坚持走出去、请进来,加强与周边地区统战、民宗部门特别是藏区相关部门的联络联谊,深入沟通交流、学习先进经验。二是在纵向工作方面,逐步推动社区及社会组织统战工作,使统战工作不断纵深开展,夯实统战工作基础。

3、强化调查研究,着力攻坚会战上聚智聚力

一是为攻坚会战“聚智”。 组织和引导各民主党派、非公经济人士、无党派人士发挥智力优势,聚焦“六大攻坚”“六大会战”,深入开展调研,形成调研成果,供市委、政府决策参考。二是为脱贫攻坚“聚力”。充分调动统战系统积极性,继续组织开展精准扶贫、光彩工程、对口帮村、助老助残、关爱行动等扶贫活动,认真开展对中江、甘洛的帮扶工作,为脱贫攻坚、全面小康贡献力量。

4、强化多党合作,着力党派建设上抓强抓实

一是稳步推进政党协商。按计划召开情况通报会、座谈会、建言献策会。发挥“直通车”机制作用,使党外人士的声音能够及时传达到市委、政府。二是支持民主党派搞好自身建设。重点抓好民主党派基层组织建设。三是大力做好民主党派梯队建设,逐步形成结构合理、素质优良的民主党派队伍。四是加强教育培训,完善动态管理机制。

5、强化教育培训,着力“两个健康”上凝心凝力

一是加强沟通交流。一方面多途径搭建党委、政府与民营企业、商会组织沟通交流平台;另一方面,组织绵竹非公企业“走出去”,以商招商,吸引更多川商企业落户绵竹。二是提振民营经济发展信心。支持绵竹非公企业提质增量、转型升级,切实维护非公有制企业的合法权益。三是加强对非公有制经济代表人士年轻一代的发现、培养,引导他们做合格的中国特色社会主义事业建设者。四是加强非公党建工作。

6、强化队伍建设,着力代表人士上培养培训

一是加强党外代表人士的培养培训。通过举办专题培训班、在岗培训、选送到高校学习等方式,提升党外干部能力素质。积极发挥无党派代表人士参政议政、民主监督、政治协商等作用。二是做好党外代表人士安排使用管理。加强党外代表人士监督管理服务工作,加强党外代表人士后备队伍建设,促进党外代表人士健康成长。

7、强化示范效应,着力引领带动上出新出绩

一是定期召开新的社会阶层人士联席会议,发挥联席会议成员单位在新的社会阶层人士统战工作中的作用,健全完善新的社会阶层代表人士数据库,实行动态管理。二是发挥新的社会阶层人士统战工作示范点的引领作用,完善规章制度,强化阵地建设,丰富活动内容。三是加强新的社会阶层党外代表人士教育引导,开展新社会阶层人士培训。

8、强化规范管理,着力法治和谐上依法依规

一是加强依法治理。以“法律进宗教活动场所”和“和谐寺观教堂创建活动”为契机,进一步规范宗教场所管理,逐步推进解决历史遗留问题,切实推进宗教事务管理法治化和规范化。二是大力推进廉洁文化进寺观教堂活动。挖掘五大宗教深厚文化底蕴,找准宗教文化与廉洁文化的契合点,通过艺术创作等方式,使“感恩向善、廉洁自律”主题文化在宗教界及广大群众中不断深入人心。三是全面强化宗教场所安全防范工作。定期开展宗教场所安全培训和安全演练,检查宗教场所安全工作开展及设施配备情况,加强隐患排查和整改,确保场所安全万无一失。

9、强化平台建设,着力产业发展上培育培养

一是做好载体建设,扩大统战工作影响力。二是做好民族基地产业示范效应。积极争取和协调资金,帮助现有基地完善软硬件建设,不断做大做强,并辐射带动周边群众增收致富。抓好德阿工业园民族团结创建示范园区的建设,积极参与服务九寨沟“飞地经济”建设,为绵竹经济发展做好服务工作。

二、部门概况

市委统战部包含机关3个,下属二级预算单位0个,其中参公事业单位0个0,全额拨款事业单位1个,差额拨款事业单位0个,自收自支事业单位0个。绵竹市民宗局、绵竹市侨联为一级预算单位,但其预算、决算与统战部在一起,共用一个预算代码。

三、收支预算情况说明

2018年我单位收入预算总额为293.63万元,其中:当年财政拨款收入293.63万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算293.63万元,其中:人员支出130.79万元,日常公用支出36.84万元,对个人和家庭的补助支出39.52万元,住房保障支出16.00万元,项目支出70.48万元。以上数据包含统战部及侨联在内的汇总预算。与2017年预算相比,预算收、支总计各增加122.73万元,增长71.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委统战部2018年财政拨款收支总预算296.63万元。比2017年财政拨款收支总额预算增加122.73万元,增加的原因是民宗局与统战部合署办公,人员经费和项目经费相应增加,以及新时期对统战工作的新要求,使得项目经费新增一项培训专用费用 。收入包括:本年一般公共预算拨款收入296.63万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:一般公共服务支出247.15万元、社会保障和就业支出26.41万元、医疗卫生和计划生育支出7.07万元、住房保障支出16.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2018年一般公共预算当年拨款296.63万元,比2017年预算数增加122.73万元,增加的主要原因是民宗局与统战部合署办公,人员经费和项目经费相应增加,以及新时期对统战工作的新要求,使得项目经费新增一项培训专用费用。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出247.15万元,占83.32%;社会保障和就业支出26.41万元,占8.91%;医疗卫生和计划生育支出7.07万元,占2.38%;住房保障支出16.00万元,占5.39%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为7.73万元,主要用于侨联事务的支出,联络华人华侨及侨眷属事宜。一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为50.75万元,主要用于统战委员的培训;非公经济代表人士、少数民族、党外干部、宗教教职人员的培训;新的社会阶层人士工作经费;组织民营企业家参观、学习、培训、考察;对外联络等工作;民宗局的各项事务支出;宗教界政协委员生活补助的发放。一般公共服务(类)其他民主党派及工商联事务支出(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为12.00万元,主要用于民革绵竹市总支、民盟绵竹市总支、九三学社绵竹直属小组日常开展活动及联络上级民主党派组织及其他县市区民主党派基层组织费用支出。一般公共服务(类)统战事务行政运行(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为173.67万元,主要用于机关单位人员工资、临时人员工资、日常运转。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为18.86万元,主要用于缴纳机关事业单位养老保险缴费。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为7.55万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为6.60万元,主要用于缴纳行政医疗保险。医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗补助支出(项):2018年预算数为0.47万元,主要用于缴纳生育保险。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为16.00万元,主要用于缴纳职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2018年一般公共预算基本支出223.15万元,其中:

人员经费186.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费36.84万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元(含统战部、民宗局、侨联三个单位接待费用),公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。
  (一)因公出国(境)经费较2017年预算持平

2018年无因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。
  (二)公务接待费较2017年预算增长50%。主要原因是原有基数较低,加上民宗局与统战部合署办公,民宗局接待费用纳入统战部统一管理,因此总体接待费相应增加。同时,随着绵茂公路的修建及飞地经济的发展,将加大与藏区统战系统的联络联谊,同时,为了推进统战工作,将加强与统战工作先进地区的交流学习,此外,还将增强与甘洛民族经济的联系,实现产业双赢。

2018年公务接待费计划用于日常接待6000元,加强与民族地区的对接6000元,与统战工作先进地区交流学习8000元,与绵竹对口支援县甘洛县统战部门联络联谊10000元。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长持平。

单位现有公务用车0辆。

2018年安排公务用车购置及运行维护费0万元。

八、 政府性基金预算支出情况说明 

我单位2018年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况
  我单位2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计36.84万元。

(二)政府采购预算安排情况

2018年度,政府采购财政拨款预算数2万元,其中:政府采购办公用品及设施设备2万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于办公设备的购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,我单位共有车辆0辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2018年我单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款70.48万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务201:20125港澳台侨事务2012502一般公共服务支出,指侨联开展活动、召开会议、联络联谊港澳同胞等项目支出;20128民主党派及工商联事务2012899其他民主党派及工商联事务,指民革绵竹市总支、民盟绵竹市总支、九三学社绵竹直属小组日常活动的支出;20134统战事务2013401行政运行,指统战部的办公日常支出;2013402一般公共服务支出,指统战部开展活动、举行会议、组织培训、对外联络等项目支出。

8.社会保障和就业208:20805行政事业离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费,指按照相关规定缴纳的单位职工的养老保险;2080506机关事业单位职业年金缴费,指按照相关规定缴纳的单位职工的职业年金。

9.医疗卫生与计划生育210:21011医疗保障2101101行政单位医疗,指财政部门集中安排的,按照规定缴纳的行政单位基本医疗保险;2101199其他医疗保障支出,指按照规定缴纳的单位职工的生育保险。

10.住房保障支出221:22102住房改革支出2210201住房公积金,指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件:中共绵竹市委统战部(侨联)2018年部门预算公开表

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