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绵竹市残疾人联合会2018年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务;

2、弘扬人道主义精神,团结教育残疾人遵守法律,积极为社会主义作贡献;

3、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作;创造条件扶助残疾人平等参与社会活动;组织实施残疾人康复扶贫工作;

4、承担市残疾人工作协调委员会的日常工作,做好残工委成员单位综合、组织、协调和服务工作;

5、协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究,拟定有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作;

6、负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导;指导和管理各类残疾人社团组织,组织开展残疾人事业的对外交流和合作;

7、承担市委、市政府委托或交办的其他工作。

(二)2018年重点工作:

(1)城乡残疾人居家灵活就业(2)居家灵活就业创业补贴(3)扶持农村贫困残疾人发展生产项目 (4)重度残疾人护理补贴(5)扶贫对象生活费补贴(6)为贫困家庭重度听力残疾儿童提供康复服务(7)为贫困家庭脑瘫儿童提供康复服务(8)智力残疾儿童康复救助(9)为贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具项目(10)阳光家园计划:(11)残疾人家庭无障碍改造项目(12)“瘫痪在床的一级残疾人和一户多残家庭”生活补贴制度(13)持证残疾人购买意外伤害保险

二、部门概况

绵竹市残疾人联合会属一级预算单位,含一个下属单位(绵竹市残疾人康复服务中心)。

三、收支预算总体情况

2018年绵竹市残疾人联合会收入预算总额为771.91万元,其中:当年财政拨款收入771.91万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算771.91万元,其中:人员支出61.83万元,日常公用支出13.97万元,对个人和家庭的补助支出15.21万元,项目支出680.90万元。以上数据包含绵竹市残联及下属单位绵竹市残疾人康复服务中心在内的汇总预算。与2017年预算相比,预算收、支总计各增加67.03万元,增长9.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市2018年财政拨款收支总预算771.91万元。比2017年财政拨款收支总额预算增加67.03万元,增加原因为增加了一些民生工程。收入包括:本年一般公共预算拨款收入771.91万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:社会保障和就业支出765.72万元、住房保障支出6.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市残联2018年一般公共预算当年拨款771.91万元,比2017年预算数增加67.03万元,增加原因为增加了一些民生工程。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出765.72万元,占99.20%;住房保障支出6.19万元,占0.80 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为7.32万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为2.93万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)预算数74.57万元,主要用于残疾人事业单位的基本支出人员工资及办公支出;

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)35.25万元,主要用于残疾人康复方面的支出;

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(项)残疾人就业和扶贫(项)决算数为136.30万元;

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)重度残疾人护理补贴(项)247.21万元,主要用于重度残疾人护理补贴方面的支出。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)262.14万元,主要用于残疾人居家无障碍改造等其他残疾人方面的支出。

8、住房保障支出预算数6.19万元,主要用于机关事业人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市残联2018年一般公共预算基本支出91.01万元,其中:

人员经费77.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费13.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数3.20万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.40万元,公务用车购置及运行维护费2.8万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长(下降)0%。主要原因是无出国安排。

(二)公务接待费与2017年增加0.2万元。主要因为2018年我单位增加了许多项目如辅具适配等

2018年公务接待费计划主要用于上级领导、省内外兄弟单位来学习、考察、调研及各县(市、区)残联人员来单位办事开支接待费用。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算增加0.8万元。主要原因是本年新增项目需入户评估和调查。

单位现有公务用车2辆,其中:残疾人专用车2辆。

2018年安排公务用车购置及运行维护费1.8万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障正常工作运转、完成日常工作任务。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市残联2018年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费安排情况
 绵竹市残联2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 13.97万元。

(二)政府采购预算安排情况

2018年度,绵竹市残联政府采购财政拨款预算数132万元,其中:政府采购货物132万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,绵竹市残联共有车辆2辆,其中:定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年,绵竹市残联通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算608.90万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映行政单位的基本支出;实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;

9、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指反映机关事业单位的基本支出;

10、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出;

11、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出;

12、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出;

13、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映残疾人联合会用于其他残疾人事业方面的支出;

14、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

绵竹市残疾人联合会2018年部门预算公开表.xls