绵竹市卫生计划生育局2018年部门预算编制的说明
日期:2018-02-13   来源:  发布人:市财政局 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:绵竹市卫生和计划生育局作为基层卫生和人口计划管理机构,主要职能是对下属医疗机构和事业单位医疗卫生事务的管理和对人口与计划生育事务的管理。

(二)2018年重点工作:

持续深化医药卫生体制改革,推进重点工作,提升卫生计生服务能力。

二、部门概况

绵竹市卫计局及下属二级预算单位共37个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位35个。

三、收支预算情况说明

2018年卫计系统收入预算总额为8319.56万元,其中:当年财政拨款收入8319.56万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算8319.56万元,其中:人员支出2954.84万元,日常公用支出281.83万元,对个人和家庭的补助支出198.85万元,项目支出4884.04万元。以上数据包含卫计局及所有下属单位在内的汇总预算。与2017年预算相比,预算收、支总计各增加1106.59万元,增长15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

卫计局2018年财政拨款收支总预算8319.56万元。比2017年财政拨款收支总额预算增加1106.59万元,增加的原因为公卫卫生提标和特扶提标等项目经费增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入8319.56万元;支出包括:教育支出42.81万元、社会保障和就业支出369.17万元,医疗卫生和计划生育支出7719.94万元,住房保障支出187.64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

卫计局2018年一般公共预算当年拨款8319.56万元,比2017年预算数增加1106.59万元,增加的原因为公卫卫生提标和特扶提标等项目经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出42.81万元,占0.51%;社会保障和就业支出369.17万元,占4.44%;医疗卫生和计划生育支出7719.94万元,占92.79%;住房保障支出187.65万元,占2.26%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):2018年预算数为42.81万元,主要用于绵竹市卫生进修学校乡村医生培训等。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为263.69万元,主要用于卫计系统基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为105.48万元,主要用于卫计系统职业年金支出。

4.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为368.11万元,主要用于卫计局日常公用经费开支。

5. 医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款) 一般行政管理事务(项):2018年预算数为33万元,主要用于卫计局医疗卫生与计划生育管理事务一般行政管理事务(反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出)。

6. 医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款) 其他医疗卫生和计划生育支出(项):2018年预算数为1725.5万元,主要指医疗卫生与计划生育管理事务其他医疗卫生与管理事务支出(对个人和家庭支出中的生活补助和医疗费)(反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育管理事务的支出)。

7. 医疗卫生和计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2018年预算数为295.64万元,主要用于绵竹市人民医院和第二人民医院财政工资开支。

8. 医疗卫生和计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):2018年预算数为151.96万元,主要用于绵竹市中医医院财政工资开支。

9. 医疗卫生和计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):2018年预算数为130.46万元,主要用于绵竹市精神病医院财政工资开支。

10. 医疗卫生和计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项):2018年预算数为17.65万元,主要用于绵竹市口腔医院财政工资开支。

11. 医疗卫生和计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):2018年预算数为731.87万元,主要用于所有乡镇卫生院财政工资开支。

12. 医疗卫生和计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):2018年预算数为176.68万元,主要用于基药和村卫生站的开支。

13. 医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):2018年预算数为1309.37万元,主要用于疾控中心及血防所的疾病预防控制机构的支出。

14. 医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):2018年预算数为218.65万元,主要用于绵竹市卫生执法监督大队的卫生监督机构的支出。

15. 医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):2018年预算数为396.35万元,主要用于绵竹市妇幼保健院妇幼保健机构的支出。

16. 医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2018年预算数为251.96万元,主要用于卫计局基本公共卫生支出。

17. 医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2018年预算数为180万元,主要用于卫计局和绵竹市血吸虫病防治所的重大疾病放映支出。

18. 医疗卫生和计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2018年预算数为1697.47万元,主要用于绵竹市卫计局和药管站的计划生育服务支出。

19. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为22.49万元,主要用于绵竹市卫计局和监督所集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为12.06万元,主要用于绵竹市卫生进修学校、药管站、精神病医院集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2018年预算数为0.72万元,主要用于绵竹市卫生进修学校和精神病医院医疗方面的支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为187.64万元,主要用于绵竹市卫计局、妇幼保健院、疾控中心、精神病医院、卫生进修学校、卫生执法监督大队、药管站、血防所的住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市卫计局2018年一般公共预算基本支出3435.52万元,其中:

人员经费3153.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费281.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数30.7万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费28.7万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费28.7万元)。
  (一)公务接待费较2017年预算增长50%。主要原因是卫计局2017年实际发生1万元,故本年增加1万元。

2018年公务接待费计划用于接待上级督导等。
  (二)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长75%。主要原因是疾控中心以及监督所业务增加,公务用车使用率增加,费用增加。

单位现有公务用车104辆,其中:轿车16辆,越野车5辆,救护车83辆。

2018年安排公务用车购置及运行维护费28.7万元,用于疾控中心、监督所和血防所的公务用车运行维护等方面。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市卫计局2018年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况
  绵竹市卫计局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计281.83万元。

(二)政府采购预算安排情况

2018年度,绵竹市卫计局政府采购财政拨款预算数36.38万元,其中:政府采购货物0.8万元、政府采购服务35.58万元。主要用于卫计局购买人寿保险服务和药管站购买空调。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,卫计局共有车辆104辆,其中:定向保障用车5辆、执法执勤用车16辆、救护车83辆;单价200万元以上大型设备10台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2018年卫计局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4884.04万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):指用于其他进修及培训方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位职工基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于机关事业单位职工职业年金支出。

10.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指医疗卫生与计划生育管理事务行政运行在支出(反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出)

11.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款) 一般行政管理事务(项):指医疗卫生与计划生育管理事务一般行政管理事务(反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出)

12.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款) 其他医疗卫生和计划生育支出(项):指医疗卫生与计划生育管理事务其他医疗卫生与管理事务支出(对个人和家庭支出中的生活补助和医疗费)(反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育管理事务的支出)。

13.医疗卫生和计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

14.医疗卫生和计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医中医院、中医结合医院、名族医院支出。

15.医疗卫生和计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):指反映专门收治精神病人医院支出。

16.医疗卫生和计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项):指反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

17.医疗卫生和计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指反映乡镇卫生院支出。

18.医疗卫生和计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指反映其他基层医疗卫生机构的支出。

19.医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

20.医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

21.医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

22.医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生支出。

23.医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指反映重大疾病放映支出。

24.医疗卫生和计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指反映计划生育服务支出。

25.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财务部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财务部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房改革支出的住房公积金放映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

29.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

30.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

31.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绵竹市卫生和计划生育局2018年部门预算公开表.xls