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绵竹市委政法委 2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、对一定时期的政法工作作全局性安排部署,并督促落实。

2、及时分析社会治安形势,研究和处理全市政法工作中的重大问题。

3、组织、协调、指导全市维护社会稳定工作。

4、检查、督促和指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策,结合我市实际研究制定严肃执法,确保司法公正的具体措施。

5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权。

6、组织、协调、推动社会治安综合治理工作。及时分析研究社会治安综合治理的形势和对策,制定综合治理工作的规划和实施方案。

7、排查全市矛盾纠纷,整合调节力量,协调、督促开展司法调解、行政调解、人民调解工作,组织培训调解人员,指导镇乡矛盾纠纷大调解协调中心和市级部门调解组织开展工作。

8、抓好政法部门领导班子和政法干警队伍的思想、组织、作风建设。

二、部门概况

绵竹市委政法委为一级预算单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年绵竹市委政法委本年收入合计683.21万元,其中:财政拨款收入683.21万元,占100%。事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

2016年支出合计683.21万元,其中:基本支出288.96万元,占42.29%;项目支出394.24万元,占57.71%。上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。以上数据包含绵竹市委政法委所有收支决算数据。

四、财政拨款收支决算情况

绵竹市委政法委2016年度财政拨款收支总决算683.21万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少96.47万元,下降12.37%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出683.21万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少96.47万元,下降12.37%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出683.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出427.21万元,占62.53%;社会保障和就业支出232.96万元,占34.09%;医疗卫生支出5.57万元,占0.81%;住房保障支出16.47万元,占2.41%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2013601:2016年决算数为226.50万元,完成预算100%。2013602:2016年决算数为200.71万元,完成预算100%。

2.公安安全支出2040219:2016年决算数为1万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业2080505:2016年决算数为22.76元,完成预算100%。2080506:2016年决算数为17.65元,完成预算100%。2089901:2016年决算数为192.54万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育2100501:2016年决算数为5.57万元,完成预算100%。

5.住房保障2210201:2016年决算数为16.47万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出288.96万元,其中:

人员经费230.47万元,主要包括:基本工资51.4万元、津贴补贴57.18万元、奖金31.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.76万元、职业年金缴费17.66万元、其他社会保障缴费5.57万元、其他工资福利支出7.76万元、生活补助189.54万元、奖励金10.26万元、住房公积金16.47万元、其他对个人和家庭的补助支出17.70万元。

公用经费58.49万元,主要包括:办公费16.28万元、印刷费0.19万元、手续费0.10万元、水费0.65万元、电费2.84万元、邮电费3.00万元、物业管理费2.68万元、差旅费11.42万元、维修(护)费0.96万元、会议费1.56万元、培训费1.18万元、专用材料费0.05万元、劳务费0.17万元、工会经费3.94万元、公务用车运行维护费6.19万元、其他商品和服务支出7.28万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.15万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.85万元(其中:公务用车购置费决算数为0万元;公务用车运行维护费支出数为7.85万元),完成预算100%;公务接待费支出决算为0.3万元,完成预算15%,公务接待小于预算数的原因是2016年度上级部门来我委检查、调究等公务活动减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.27万元,下降61.95%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与2015年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.27万元,下降62.83%;公务接待费支出决算增加0.012万元,增减变动的主要原因是实行了公车改革,移交了公务用车减少了公车的运行维护费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行维护费支出决算7.85万元,其中车辆购置费0万元,车辆运行维护费7.85万元,占96.31%;公务接待费支出决算0.3万元,占3.6%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

绵竹市委政法委2016年使用政府基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出58.49万元,比2015年增加11.1万元,增加23.42%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额2.1万元,其中:政府采购货物支出2.1万元,主要是办公设备。政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我单位共有车辆7辆,其中一般公务用车6辆。已按车改要求封停未再使用。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,绵竹市委政法委对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金683.21万元,覆盖率达到100%。

1. 预算执行情况

2016年,委机关预算执行情况规范平稳:基本支出和专项支出按规定用途使用;调整支出按规定程序报经市财政批准;决算报表与账表数据一致。。在预算执行过程中,坚持抓好严格执行预算,确保预算执行严肃;认真执行规定,提高资金的使用效益;加强内部管理,不断提高财务管理水平。通过不断总结经验教训,提高管理水平,推进预算执行工作规范化。 

2.综合管理情况

我委财务管理严格依法依规依程序,尽量做到公开公平公正。严格执行财政财纪有关法律法规,政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关制度规范执行。

3.支出绩效

(1)自评结论及存在问题

深入推进稳定平台建设,逐步完善网格化“6411”体系。巩固加强群防群治工作,持续推进“平安三联创”、“三无院落”整治工作和治安防控体系建设,取得明显成效。

通过自查,委机关非常重视预算执行工作,能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。通过专项资金的分配使用,提升了全市综治水平,有力促进社会稳定和平安绵竹建设。但是,自查中也发现委机关仍存在部门预算编制不科学、不完整、预算管理不规范、专项资金分配散小等问题,须在今后加以纠正和改进。

(2)改进建议

进一步严格按照财政部门的要求,依据统一的预算科目和规定的收支标准、程序编制预算,提高预算质量。认真做好编制前的准备工作。

加强对部门预算执行情况的监督。加强对预算使用基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督,及时发现和纠正预算执行过程中存在的问题。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7. 一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行,功能科目编码2013601:指一般公共服务其他共产党事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出—其他共产党事务支出—一般行政管理事务支出,功能科目编码2013602指一般公共服务其他共产党事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公共安全支出—公安—信息化建设,功能科目编码2040219指各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

10.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出,功能科目编码2080505指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出,功能科目2080506指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出,功能科目2089901是指其他用于社会保障和就业方面的支出,主要用于军转办对企业转业军人的生活补助支出。

13.医疗卫生与计划生育支出—医疗保障——行政单位医疗,功能科目编码2100501指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金,功能科目编码2210201指行政事业单位按人力资源和社保保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

中共绵竹市委政法委员会2016年度财政拨款三公经费公开说明.docx

中共绵竹市委政法委员会2016年度部门决算公开表.xls

                                   中共绵竹市委政法委员会

                                      2017年8月30日