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绵竹市爱国卫生运动委员会办公室 2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作
(一)主要职能:1、贯彻执行国家、省、市有关爱国卫生工作法规、规章和政策,制定全市爱国卫生工作计划及措施; 2、加强城乡社会性公共卫生管理,发动全市干部群众利用大型节假日和爱国卫生月开展各项爱国卫生运动,搞好卫生防病;3、根据《国家卫生城市考核鉴定和监督管理办法》负责国家卫生城市、卫生集镇、卫生村的创建,提高城乡整体卫生水平;4、指导镇乡开展以改水改厕为重点的农村爱国卫生工作;5、协调健康教育组织机构,开展社会健康教育活动,提高群众卫生意识;6、负责病媒生物防治,指导除四害专业机构定期开展灭鼠、灭蚊、灭蝇和灭蟑螂工作以及“四害”密度的监测报告;在全市党政机关、企事业单位、人民团体、城镇、社区开展卫生检查、评比和考核。
(二)2016年重点工作完成情况:加强综合治理,顺利通过病媒生物防治达标复查;组织开展2016年省、市卫生镇、村创建工作;遵道镇今年成功创建成为国家级卫生镇;全面完成健康城市试点任务。
二、部门概况
我单位为全额拨款事业单位(一级预算单位)1个,无下属二级预算单位。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计123.22万元,其中:财政拨款收入123.22万元,占100%;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
2016年本年支出合计123.22万元,其中:基本支出11.22万元,占9.10%;项目支出112万元,占比90.90%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。以上数据包含我单位所有收支决算数据。
四、财政拨款收支决算情况
我单位2016年度财政拨款收入总决算123.22万元,支出总决算123.22万元。与2015年相比,财政拨款收入增加71.82万元,增长139.73%;财政拨款支出增加71.82万元,增长139.73%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出123.22万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加71.82万元,增长139.73%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出123.22万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出123.22万元,占100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生和计划生育管理事务(款)行政运行(项): 2016年决算数为11.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生和计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项): 2016年决算数为10万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 2016年决算数为102万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出11.22万元,其中:
公用经费11.22万元,主要包括:办公费0.26万元、手续费0.02万元、邮电费0.18万元、物业管理费0.32万元,差旅费1.20万元、培训费0.84万元、劳务费4.52万元、公务用车运行维护费2.16万元其他商品和服务支出1.72万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元,完成预算100%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.16万元,完成预算100%;无公务接待费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.65万元,增长332.74%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.65万元,增长332.74%。增减变动的主要原因是2016年我单位负责牵头国家级卫生镇创建工作,下乡镇次数比去年成倍数增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置和运行维护费支出决算2.16万元,占100%;无公务接待费。具体情况如下:无公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出决算2.16万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
绵竹市爱国卫生运动委员会办公室2016年无政府性基金预算财政拨款收入与支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,绵竹市爱卫办机关运行经费支出11.22万元,比2015年增加1.92万元,增长20.63%。
(二)政府采购支出情况
2016年度,绵竹市爱卫办无采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,绵竹市爱卫办共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;无单价50万元以上通用设备;无单价100万元以上专用设备。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金85万元,覆盖率达到75.89%。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生和计划生育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8. 医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生和计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指未单独设置项目其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

绵竹市爱国卫生运动委员会办公室财政拨款三公经费公开说明.docx

绵竹市爱国卫生运动委员会办公室2016年决算公开表.xls