政务公开目录
最新信息公开
绵竹市安监局2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作
(一)、基本职能
绵竹市安监局是承担全市安全生产综合监管职责的政府部门,承担市政府安委会办公室日常工作,监督指导全市各有关部门和各镇乡人民政府安全生产工作。承担全市工矿商贸行业安全生产监督管理职责,负责全市非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹企业安全生产综合监督管理工作,负责全市煤矿安全生产日常监督检查工作。依法加强生产经营单位作业场所职业危害的监督检查工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为,根据市政府授权,依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责全市安全生产行政执法工作,对安全生产违法、违规行为进行查处。组织指导全市安全生产宣传教育和培训工作。完成市政府交办的其它工作任务。
(二)2016年重点工作完成情况
1、纵深推进,安全监管责任落实。深入贯彻落实党中、省、市有关安全生产工作决策部署,继续推进安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“三级五覆盖”安全生产责任体系落实,着力推动安全生产责任向基层延伸。按照《关于进一步落实企业全员岗位安全生产责任制的实施意见》,督促企业进一步加强安全管理,完善细化岗位安全责任制度,把安全生产责任层层分解落实到车间、班组和岗位,扎实开展安全隐患排查治理和企业安全状况评估,推动企业主体责任落实。
2、狠抓监管,专项整治成效明显。引导关闭3家煤矿退出煤炭行业,完成2016年化解过剩产能100%,继续引导剩余2家煤矿退出;督促非煤矿山企业汛期前停工度汛,严把非煤矿山复工复产验收关;持续开展化工和危险化学品及医药企业特殊作业安全专项治理,扎实开展油气输送管道专项整治,加强烟花爆竹批发企业和零售点监管;深化矿山、机械加工、水泥、印刷包装、危化等行业领域职业危害专项整治,有效遏制职业病多发势头。狠抓重点时段安全监管,确保了汛期及国庆期间等重点时段全市安全生产形势稳定。大力推进各重点行业(领域)遏制重特大事故工作,分行业领域召开专题会议,印发非煤矿山、危化行业遏制重特大事故方案,并切实加强了道路交通、消防及公众聚集场所安全管理。深刻吸取江西丰城电厂11.24特别重大事故教训,组织开展了建筑施工行业安全大检查,坚决遏制较大及以上事故发生。
3、夯实双基,安全保障能力增强。
4、依法治安,努力安全生产改革创新。按照严格执法、公正执法的要求和“四不放过”原则,依法依规开展生产安全事故调查处理。
二、部门概况
绵竹市安监局共有一级预算单位1个。其中,行政单位 1个(局机关)。
三、收支决算总体情况
绵竹市安监局2016年本年收入合计2725.94万元,其中:财政拨款收入2725.94万元,占总收入的100%。
绵竹市安监局2016年本年支出合计2725.94万元,其中:基本支出512.91万元,占总支出的18.82%;项目支2213.03万元,占总支出的81.18%。以上数据包含绵竹市安全生产监督管理局所有收支决算数据。
四、财政拨款收支决算情况
绵竹市安监局2016年度财政拨款收支总决算2725.94万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1675.64万元,增长159.54%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
绵竹市安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出2725.94万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加1675.64万元,增长159.54%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
绵竹市安监局2016年一般公共预算财政拨款支出2725.94万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出75.26万元,占总支出2.76%;医疗卫生支出8.17万元,占总支出0.3%;资源勘探信息等支出2610.11万元,占总支出95.75%;住房保障支出32.4万元,占总支出1.19%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出75.26万元:2016年决算数为75.26元,完成预算100%,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出42.1万元;机关事业单位职业年金缴费支出33.16万元。
2.医疗卫生与计划生育支出8.17万元:2016年决算数为8.17万元,完成预算100%,其中:行政单位医疗支出7.63万元;其他医疗保障支出0.54万元。
3、资源勘探信息等支出2610.11万元:2016年决算数2610.11万元,完成预算100%,其中:资源勘探开发行政运行支出73.53万元;其他资源勘探支出100万元;安全生产监管行政运行支出323.54万元;安全监管监察专项支出234.59万元;应急救援支出175.7万元;煤炭安全支出900万元;其他安全生产监管支出802.74万元。
4、住房保障支出32.4万元:2016年决算数32.4万元,完成预算100%,其中:住房公积金32.4万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
绵竹市安监局2016年一般公共预算财政拨款基本支出512.91万元,其中:
人员经费442.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。
公用经费69.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
绵竹市安监局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.34万元,完成预算86.64%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为25.5万元,完成预算83.88%;公务接待费支出决算为0.84万元,完成预算84%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数减少的原因是为了贯彻厉行节约,进一步减少公务接待及车辆运行费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.46万元,下降20.3%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.3万元,下降19.8%,主要原因是公务用车改革后车辆运行费减少。公务接待费支出决算减少0.16万元,下降16%。减少主要原因是为了贯彻厉行节约,进一步减少公务接待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
绵竹市安监局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算25.5万元,占96.81%;公务接待费支出决算0.84万元,占3.19%。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
绵竹市安监局2016年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,绵竹市安监局机关运行经费支出69.97万元,比2015年减少21.03万元,下降23.1%。
(二)政府采购支出情况
2016年度,绵竹市安监局无政府采购支出,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,绵竹市安监局公有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金2213.03万元,覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出:主要用于机关事业单位人员生育保险支出。
9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10、资源勘探信息等支出-安全生产监管支出:主要反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。
11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

绵竹市安监局财政拨款“三公”经费2016年决算情况说明.docx

绵竹市安监局2016年部门决算编制公开表.xls